牟定县发展和改革局2021年度部门决算

监督索引号53232300730301000

目录

第一部分 牟定县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

牟定县发展和改革局是县政府工作部门，本单位主要职能如下：

1.拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，负责规划编制的综合管理，推动实施军民融合发展战略。

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警全县宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。

5.提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。

6.负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央和省、州分配的财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。

8.组织拟订全县综合性产业政策，协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。

9.推动实施创新驱动发展战略，加强产业技术领军人才队伍建设。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题，牵头开展社会信用体系建设。

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作。

13.贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针政策，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

14.贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。

15.组织拟订煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。按照规定权限审核能源固定资产投资项目，负责提出能源固定资产项目建设计划。指导协调农村能源发展工作。负责能源行业管理，拟订能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。负责电力运行和电力行政执法。

16.负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。组织推进能源重大基础设施建设项目。按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作。

17.组织推进能源对外交流合作。

18.贯彻落实国家和省关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。

19.承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。承担粮食监测预警和应急责任，负责全县粮食流通统计工作。承担全县军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

20.负责重要物资和应急储备物资的管理。根据储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。

21.负责对所管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，组织实施全县粮食库存检查工作。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

22.承担国防动员委员会、县域经济发展领导小组、西部地区开发领导小组、推进“一带一路”建设工作领导小组、推动长江经济带发展领导小组、生态文明建设排头兵工作领导小组等有关具体工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是统筹全力抓好党风廉政建设。二是强化经济运行分析，经济发展指标保持平稳增长。三是加快重点项目建设，固定资产投资实现高速增长。四是加快产业发展谋划，“6+3”现代产业体系初步构建。五是加快绿色能源发展，县域经济发展动力持续增强。六是聚力编制“十四五”规划，国民经济发展实现良好开局。七是“美丽县城”和“特色小镇”建设步伐快速推进，粮食安全和物资储备工作有序推进，持续优化营商环境，社会信用体系建设稳步推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县发展和改革局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县发展和改革局。牟定县发展和改革局内设机构15个，分别是：办公室、综合规划股、宏观经济调控股、固定资产投资股、重点项目股、价格收费管理股、价格监测调控股、能源股、政策法规股、社会发展股、地区经济与农村经济发展股、工业经济股、粮食和物资储备股、粮食调控股、易地扶贫搬迁股。2个股所级事业单位，分别是：牟定县价格认证中心、牟定县数字经济和社会信用体系建设中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县发展和改革局2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县发展和改革局2021年度收入合计1,464.01万元。其中：财政拨款收入1,445.24万元，占总收入的98.72%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入18.77万元，占总收入的1.28%。与上年对比，总收入减少266.69万元，下降15.41%，总收入减少的主要原因是2020年过境高速公路联络线及县城环线综合交通枢纽工程项目资金收入100.00万元，大宗固体废弃物综合利用基地建设项目资金收入200.00万元，2021年没有过境高速公路联络线及县城环线综合交通枢纽工程项目资金收入及大宗固体废弃物综合利用基地建设项目资金收入。

二、支出决算情况说明

牟定县发展和改革局2021年度支出合计1,551.49万元。其中：基本支出705.58万元，占总支出的45.48%；项目支出845.91万元，占总支出的54.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，总支出增加244.87万元，增长18.74%，总支出增加的主要原因是2021年拨付县交通运输局过境高速公路联络线及县城环线综合交通枢纽工程项目资金90.00万元，核销已拨付粮食储备公司中央财政产粮（油）大县奖励资金42.27万元及“优质粮食工程”中央补助资金153.44万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障牟定县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出705.58万元。与上年对比基本支出增加46.02万元，增长6.98%，基本支出增加的主要原因是发放2019年政府综合绩效（牟财预〔2020〕217号）36.18万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出664.93万元，占基本支出的94.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.66万元，占基本支出的5.76%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障牟定县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出845.91万元。与上年对比，项目支出增加198.86万元，增长30.73%，项目支出增加的主要原因是核销已拨付粮食储备公司中央财政产粮（油）大县奖励资金42.27万元及“优质粮食工程”中央补助资金153.44万元。

具体项目开支及开展工作情况：“十四五”专项规划项目支出82.63万元，“彝乡产业技术领军人才”项目支出11.00万元，牟定县大宗固体废弃物综合利用基地建设项目支出135.13万元，中央财政脱贫攻坚补短板综合财力补助资金支出4.00万元，牟定县过境高速公路联络线及县城环线综合交通枢纽工程项目支出90.00万元，粮油物资储备支出476.76万元，灾害防治及应急管理支出3.00万元，开展重点项目督查、集中开工等工作支出43.39万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,536.72万元，占本年支出合计的99.05%。与上年对比增加230.10万元，增长17.61%，一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因是2021年拨付县交通运输局过境高速公路联络线及县城环线综合交通枢纽工程项目资金90.00万元，核销已拨付粮食储备公司中央财政产粮（油）大县奖励资金42.27万元及“优质粮食工程”中央补助资金153.44万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出602.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.2%。主要用于发放职工工资、遗嘱补助、公用经费、购买办公设备等支出；滇中引水办工作经费支出、县级重点项目督查、集中开工等相关工作支出、“十四五”规划专项经费支出。其中：工资福利支出430.83万元，商品和服务支出158.91万元；对个人和家庭的补助7.17万元；资本性支出5.41万元（用于购买电脑和打印机）。

2.社会保障和就业（类）支出154.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.07%。主要用于单位职工基本养老保险及职业年金缴费支出，离退休人员公用经费支出。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出41.74万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.90万元，退休费支出65.86万元，抚恤金支出41.05万元，退休人员公用经费支出1.16万元。

3.卫生健康（类）支出42.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于单位职工医疗保险、公务员医疗补助缴费支出。其中，单位职工医疗保险缴费支出25.18万元、公务员医疗补助缴费支出17.22万元。

4.节能环保（类）支出80.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于牟定县大宗固体废弃物综合利用基地建设项目支出。

5.城乡社区（类）支出54.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于牟定县大宗固体废弃物综合利用基地建设项目支出。

6.农林水（类）支出4.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于中央财政脱贫攻坚补短板综合财力补助项目支出。其中：支付易地扶贫搬迁安置点综合便民服务活动中心建设工程造价咨询服务费0.30万元，拨付易地扶贫搬迁安置点建档立卡贫困户2020年水电费、物管费和电视收视费补助支出3.70万元。

7.交通运输（类）支出90.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。用于拨付县交通运输局过境高速公路联络线及县城环线综合交通枢纽工程项目资金90.00万元。

8.住房保障（类）支出31.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

9.粮油物资储备（类）支出476.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.02%。主要用于核销已拨付县粮食储备公司“优质粮食工程”中央财政奖励资金153.44万元，“优质粮食工程”省级补助资金145.06万元，中央财政产粮（油）大县奖励资金42.27万元；粮食行政首长负责制工作经费支出3.00万元；物资储备工作经费支出1.50万元；粮食筹措供应费用省级补助资金支出0.05万元；粮食风险基金支出130.00万元；县级预算粮食政策性财务挂账利息支出1.44万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.30万元，支出决算为5.22万元，完成预算的98.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.85万元，完成预算的98.28%；公务接待费支出决算为2.37万元，完成预算的98.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强“三公”经费使用管理。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.15万元，下降2.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.12万元，下降4.04%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降1.23%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，加强“三公”经费使用管理。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.85万元，占54.63%；公务接待费支出2.37万元，占45.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.85万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.85万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于局领导向省、州争取项目、项目资金及我县重点项目推进检查等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.37万元。其中：

国内接待费支出2.37万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州领导对我县重点项目、粮食及物资储备工作指导、督察、考核接待；招商引资工作接待；各级专家对我县项目规划指导等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县发展和改革局2021年机关运行经费支出40.66万元，与上年对比增加1.70万元，增长4.36%，机关运行经费增加的主要原因是公务交通补贴支出增加。

部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费等支出。其中：办公费支出3.10万元，水费支出0.51万元，电费支出0.18万元，邮电费支出1.20万元，差旅费支出0.20万元，会议费支出0.78万元，公务接待费支出1.20万元，劳务费支出2.00万元，工会经费支出5.10万元，公务用车运行维护费支出1.92万元，其他交通费用支出24.35万元，其他商品和服务支出0.12万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，牟定县发展和改革局资产总额2063.83万元，其中，流动资产2048.08万元，固定资产15.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少592.85万元，其中固定资产减少1.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额21.61万元，其中：政府采购货物支出11.62万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出9.99万元。授予中小企业合同金额21.61万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织成立绩效评价小组，对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，项目绩效目标明确，相关管理制度基本健全，资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，执行效率高，基本实现了年度绩效目标。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

监督索引号53232300730301111