牟定县公安局森林警察大队2021年度部门决算

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目录

第一部分 牟定县公安局森林警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县公安局森林警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

牟定县公安局森林警察大队担负着维护全县林区治安稳定，打击破坏森林资源及野生动物资源以及食品、药品违法犯罪的职责。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，牟定县公安局森林警察大队充分发挥职能作用，打击了一批涉林违法犯罪活动，全年共计查获案件198件，其中刑事案件29件，行政案件19件，火源管理150件，收缴各类罚没款共计30.55多万元。

1.全力抓好森林防火基础管理工作，发挥监管职能作用，进一步提升森林火灾综合防控水平，坚决避免发生重特大森林火灾，坚决避免因组织扑救造成人员伤亡事故，在确保基本达标的基础上，将森林火灾受害率指标控制到全省先进水平，切实把森林火灾损失降到最低限度。

2.进一步加强专业化森林消防建设，严肃管理办法，坚持规范化发展思路，加强政策扶持和制度约束，确保可持续发展的基本原则，积极探索管理机制上的创新，不断增强专业化森林消防的基础实力。

3.适应林改形势需要，积极引导私有森林经营单位主动承担防火责任，自主投资森林防火基础设施建设，探索推行森林火灾保险制度。

4.进一步增强森林公安基础建设，巩固“三基”成果，大力推进森林公安“五化 ”建设，进一步加强警力整合，突出抓好执法规范化建设，强化办案质量与信访工作考核，内强素质，外树形象，开创森林公安工作新局面。

5.进一步规范案件接访和交、督办制度，完善案发属地负责制，加大专项严打行动密度，继续发挥专案行动队的突出作用，增强大案查办能力，重点突出非法占用林地和乱捕滥猎野生动物、滥砍盗伐林木及森林火灾案件查处工作，提高案件侦破效率。

6.全力做好专职护林员监管工作，坚持重点督办和点调专办的工作方法运用，及时查处护林员违规违法执行和不作为行为，努力肃清专职护林员队伍。同时加强组织指导，搞好专业培训，提高护林员整体综合素质。

7.努力做好森林公安信访、控申工作，将信息点前移，及时解决林区突发事件隐患苗头，做到耐心、细致，规范流程，全力息访。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县公安局森林警察大队2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县公安局森林警察大队。牟定县公安局森林警察大队共内设机构3个，分别是：法制室、刑侦队、办公室。所属单位2个，分别是:三峰山派出所、化佛山派出所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县公安局森林警察大队2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县公安局森林警察大队2021年度收入合计432.37万元。其中：财政拨款收入432.37万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2020年413.05万元对比，增加19.32万元，同比增长4.68%，收入增加的主要原因是：在职人员工资基数增加，社保及公积金缴费基数增加，辅警经费增加。

二、支出决算情况说明

牟定县公安局森林警察大队2021年度支出合计433.89万元。其中：基本支出290.29万元，占总支出的66.9%；项目支出143.60万元，占总支出的33.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2020年416.37万元对比，增加17.52万元，同比增长4.21%。支出增加的主要原因是：因工作需要新购公务用车一辆，视频会议室升级改造项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障牟定县公安局森林警察大队机构正常运转的日常支出290.29万元。与2020年316.76万元对比，减少26.47万元，同比下降8.36%，主要原因是：2021年机构人员调出2人，工资及相关社保缴费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出266.46万元，占基本支出的91.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.83万元，占基本支出的8.21%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障牟定县公安局森林警察大队机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出143.61万元。与2020年99.6万元对比，增加44.01万元，同比增长44.17%，主要原因是：民警加值班补贴及辅警人员经费增加，办公业务用房建设项目款支出。具体项目开支及开展工作情况：一般行政管理事务71.61万元，信息化建设11.74万元，执法办案41.09万元，其他公安支出18.68万元，农林水支出0.48万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县公安局森林警察大队2021年度一般公共预算财政拨款支出433.89万元，占本年支出合计的100%。与2020年416.37万元对比，增加17.52万元，同比增长4.2%，主要原因是：因工作需要新购公务用车一辆，视频会议室升级改造项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出373.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.07%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、一般行政管理事务支出，信息化建设和执法办案等支出；

2.社会保障和就业（类）支出24.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于单位人员社会保障缴费支出；

3.卫生健康（类）支出18.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于单位人员医疗补助资金支出；

4.农林水（类）支出0.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于林业和草原管理事务支出；

5.住房保障（类）支出16.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县公安局森林警察大队2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.8万元，支出决算为26.1万元，完成预算的97.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25.75万元，完成预算的99.04%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算的42.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格“三公”经费管理，厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加26.1万元，增长较大。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加25.75万元，增长较大；公务接待费支出决算增加0.34万元，增长较大。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是：因工作需要新购公务用车一辆16.95万元，2辆公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出8.8万元，公务接待支出0.34万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25.75万元，占98.69%；公务接待费支出0.34万元，占1.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25.75万元。其中：

公务用车购置支出16.95万元，购置车辆1辆。2021年因工作需要新购公务用车一辆。

公务用车运行维护支出8.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于执法办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.34万元。其中：

国内接待费支出0.34万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执法办案、工作交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县公安局森林警察大队2021年机关运行经费支出23.83万元，与上年24.88万元对比，减少1.05万元，同比下降4.22%，主要原因是：2021年森警大队严格执行中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅《关于贯彻落实中央厉行节约要求推动节约型机关建设的通知》要求，厉行节约，严格控制公用经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，牟定县公安局森林警察大队资产总额716.61万元，其中，流动资产17.29万元，固定资产620.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程19.04万元，无形资产60万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年558.36万元相比，本年资产总额增加158.25万元，其中固定资产增加478.3万元，在建工程减少470.79万元，无形资产增加60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

牟定县公安局森林警察大队2021年，本部门本年度无政府性基金预算拨款，也未发生政府性基金支出，本表无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53232300131200201111