牟定县江坡镇卫生院2021年度部门决算

监督索引号53232300336101001000

目录

第一部分 牟定县江坡镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县江坡镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、基本职能

⑴、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。

⑵、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

⑶、乡镇卫生院对聘用的人员，以岗位绩效和工作业绩为核心实行绩效工资，进行绩效考核，每季度一次，将医务人员工作业绩与个人收入挂钩。

⑷、贯彻落实国家基本药物制度，乡镇卫生院优先配备、使用基本药物; 实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。

⑸、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

⑹、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。

⑺、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

⑻、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作。

⑼、协助做好城乡居民医保医疗工作。

2、公共卫生服务职能

主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室的人员培训、技术指导等。公共卫生服务任务根据服务人数和国家及省确定的公共卫生服务项目内容和数量、质量要求核定。

⑴、建立居民健康档案

以妇女、儿童、老年人、残疾人、慢性病人等人群为重点，在自愿的基础上，为辖区常住人口建立统一、规范的居民健康档案，健康档案主要信息包括居民基本信息、主要健康问题及卫生服务记录等；健康档案要及时更新，并逐步实行计算机管理。

⑵、健康教育

针对健康素养基本知识和技能、优生优育及辖区重点健康问题等内容，向城乡居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务，设置健康教育宣传栏并定期更新内容，开展健康知识讲座等健康教育活动。

⑶、预防接种

落实国家和省免疫规划政策措施，为适龄儿童接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、麻腮风疫苗等国家免疫规划疫苗；在重点地区，对重点人群进行针对性接种，包括肾综合征出血热疫苗、炭疽疫苗、钩体疫苗；发现、报告预防接种中的疑似异常反应，并协助调查处理。

⑷、传染病防治

开展疾病预防控制，做好本行政区域内传染病的疫情监测、报告、防治工作。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫点处理；开展结核病、艾滋病等传染病防治知识宣传和咨询服务；配合专业公共卫生机构，对非住院结核病人、艾滋病病人进行治疗管理。

⑸、儿童保健

为0-36个月婴幼儿建立儿童保健手册，开展新生儿访视及儿童保健系统管理。新生儿访视至少1次，儿童保健1岁以内至少6次，第2年和第3年每年至少2次。进行体格检查和生长发育监测及评价，开展心理行为发育、母乳喂养、辅食添加、意外伤害预防、常见疾病防治等健康指导。

⑹、孕产妇保健

为孕产妇建立保健手册，开展至少5次孕期保健服务和1次产后访视。进行一般体检检查及孕期营养、心理等健康指导，了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。

⑺、老年人保健

对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导。

⑻、慢性病管理

对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导。对18岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病患者进行登记管理，定期进行随访，每次随访要询问病情、进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。

⑼、重性精神疾病管理

对辖区重性精神疾病患者进行登记管理；在专业机构指导下对在家居住的重性精神疾病患者进行治疗随访和康复指导，开展精神卫生的干预防治工作。

3、卫生健康行政管理职能

⑴、负责本乡镇村卫生室医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导。

⑵、受卫生健康部门委托依法对本乡镇村卫生室医疗机构进行卫生行政管理和监督。

4、完成卫生健康部门交办的其他管理职能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，牟定县江坡镇卫生院在县委，县政府和县卫健局的正确领导及县疾控中心、县妇幼保健计划生育服务中心、县人民医院的具体业务指导下，全院职工以“团结务实，积极进取，攻坚克难”的团队精神，扎实开展了新冠疫情防控、医德医风建设、临床医疗卫生、公共卫生保健等工作，按照年初签订的各项目标责任书，圆满地完成了各项工作任务，取得了较好的成绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县江坡镇卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：牟定县江坡镇卫生院。牟定县江坡镇卫生院内设机构7个，分别是：办公室、公共卫生科、护理科、临床科、中医科、医技科、药剂科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县江坡镇卫生院2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县江坡镇卫生院2021年度收入合计616.61万元。其中：财政拨款收入281.92万元，占总收入的45.72%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入162.81万元（含教育收费0万元），占总收入的26.4%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入171.88万元，占总收入的27.88%。与上年567.53万元对比增加49.08万元，增加的主要原因为：一是本年加强医疗质量管理，重视中彝医工作开展，医疗业务收入较上年增加；二是主管部门拨入专项经费增加，专项经费收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

牟定县江坡镇卫生院2021年度支出合计617.68万元。其中：基本支出444.73万元，占总支出的72%；项目支出172.95万元，占总支出的28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年531.03万元对比增加了86.65万元，增加的主要原因为：一是人员经费增长，基本支出增加；二是加快了专项资金(基本药物补助资金、基本公共卫生服务经费、医疗服务能力提升等资金）的支出进度，主管部门拨入的专项资金支出增加了74.91万元，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障牟定县江坡镇卫生院正常运转的日常支出444.73万元。与上年433.00万元对比增加11.73万元，主要原因为:人员经费及药品支出增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出272.87万元，占基本支出的61.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费171.86万元，占基本支出的38.64%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障牟定县江坡镇卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出172.95万元。与上年98.03万元对比增加74.92万元，主要原因为:上年度非财政拨款的基本药物制度补助资金支出、基本公共卫生服务项目资金支出、医疗服务能力提升等资金支出增加,导致项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：医疗废物暂存间改造8.35万元，购置医疗及办公设备38.01万元，中医设备购置10万元，支付卫生院临时聘用人员工资114.79万元，乡村两级人才培养1.80万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县江坡镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出281.92万元，占本年支出合计的45.64%。与上年286.37万元对比减少4.45万元，主要原因为:2021年1月在职人员调出1人，人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出27.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.84%。主要用于在职人员养老保险、工伤保险、退休人员工资中不属于基本养老金发放的全省性统筹外部分支出；

2.卫生健康（类）支出236.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.92%。主要用于在职人员工资、事业单位医疗及公务员医疗补助，公用经费、村医补助支出；

3.住房保障（类）支出17.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县江坡镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因为：我单位按照公务接待费的相关管理规定，严格控制公务接待费支出，公务接持费支出已控制在合理范围。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.05万元，下降10.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降10.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：我单位按照公务接待费的相关管理规定，严格控制公务接待费支出，公务接持费支出已控制在合理范围。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.4万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.4万元。其中：

国内接待费支出0.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对我院相关工作指导检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县江坡镇卫生院2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比没有变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，牟定县江坡镇卫生院资产总额528.04万元，其中，流动资产166.63万元，固定资产净值236.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程122.89万元，无形资产净值2.32万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年452.05万元相比，本年资产总额增加75.99万元，其中固定资产增加69.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，牟定县江坡镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2021年牟定县江坡镇卫生院绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

牟定县江坡镇卫生院2021年没有政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出及项目支出数据，公开07表-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、公开08表-国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、公开12表-2021年度项目支出绩效自评表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

（二）一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

（三） 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（六）其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

（七）政府采购: 指国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金，通过规定程序报批相关部门批准后，采购限额标准以内的货物、工程和服务的行为。

（八）“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

牟定县江坡镇卫生院

2022年9月5日

监督索引号53232300336101001111