牟定县新桥中心卫生院2021年度部门决算

监督索引号53232300336100901000

目录

第一部分 牟定县新桥中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县新桥中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

牟定县新桥中心卫生院为牟定县卫生健康局所属事业单位，单位类型：公益一类事业单位，经费来源形式：全额拨款事业单位，主要职责：承担常见病、多发病的诊疗、中医药服务、计划生育技术服务，康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村卫生室的管理和技术指导以及乡村医生的培训等，人员编制：核定事业编制33人。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年乡镇卫生院的总体工作思路是，按照牟定县卫生健康局的部署，按照镇党委、政府的要求，深入贯彻落实科学发展观，扎实开展以“服务好、质量好、医德好，群众满意”为目标，创建“乡镇卫生院等级评审”活动，全力做好疫情防控工作，做到新冠疫苗接种全覆盖。以公共卫生、医疗服务、医疗保障、基本药物制度实施和综合管理为基本内容，家庭医生签约服务以提高全镇人民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生服务，扎实做好卫生应急、预防保健、狠抓医疗质量，继续推进村卫生所建设，完善城乡居民基本医疗保险工作管理，加强行风建设，完成了上级交给的各项工作任务，使全镇卫生事业稳步推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县新桥中心卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县新桥中心卫生院。牟定县新桥中心卫生院内设机构7个，分别是：医疗科、护理科、财务后勤科、公共卫生科、药剂科、医技科、中医科等。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县新桥中心卫生院部门2021年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县新桥中心卫生院部门2021年度收入合计844.96万元。其中：财政拨款收入519.99万元，占总收入的61.54%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入95.18万元（含教育收费0万元），占总收入的11.26%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入229.79万元，占总收入的27.19%。财政拨款收入较上年523.44万元减少3.45万元，下降0.66%，财政收入比上年减少的原因是2021年退休1人、人员调动2人，导致单位人员经费减少。

二、支出决算情况说明

牟定县新桥中心卫生院部门2021年度支出合计845.06万元。其中：基本支出615.28万元，占总支出的72.81%；项目支出229.79万元，占总支出的27.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。财政支出比上年减少的原因是2021年退休1人、人员调动2人，导致单位人员经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障牟定县新桥中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出615.28万元。比上年基本支出624.19万元减少8.91万元，下降1.42%，减少的原因是2021年退休1人、人员调动2人，导致单位人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出509.22万元，占基本支出的82.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106.06万元，占基本支出的17.24%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障牟定县新桥中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出229.79万元。较上年0万元，增长100%。增长的主要原因是无项目支出预算。具体项目开支及开展工作情况：乡村医生药品成本及生活补助26.3万元；聘用人员工资及保险费用10.86万元；办公设备购买及医疗设备购置费用27.33万元；基本公共卫生服务149.53万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县新桥中心卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出520.09万元，占本年支出合计的61.55%。财政拨款支出较上年523.44万元减少3.45万元，下降0.66%，财政支出比上年减少的原因是2021年退休1人、人员调动2人，导致单位人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出113.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.87%。主要用于2021年在职人员的养老保险支出和离退休人员的工资和公用经费。

2.卫生健康（类）支出378.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.73%。主要用于支付2021年在职人员工资，医疗保险、工伤保险的缴纳，单位日常的公用经费支出以及乡村医生生活补助支出。

3.住房保障（类）支出28.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县新桥中心卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.84万元，完成预算的84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.84万元，完成预算的84%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位按照公务接待费的相关管理规定，严格控制公务接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.01万元，增长0.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长0.94%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2021年度我院创建心脑血管救治站、一级甲等乡镇卫生院创建等工作，导致我院公务接待增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.84万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.84万元。其中：

国内接待费支出0.84万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次133人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常的工作考核、检查和工作督导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县新桥中心卫生院部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年相比，没有变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，牟定县新桥中心卫生院部门资产总额653.52万元，其中，流动资产251.79万元，固定资产401.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加71.41万元，其中固定资产增加23.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

牟定县新桥中心卫生院2021年没有政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，公开07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、公开08表国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、公开12表项目支出绩效自评表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

6、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

7、“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

牟定县新桥中心卫生院

2022年09月06日

监督索引号53232300336100901111