牟定县共和镇田心卫生院2021年度部门决算

监督索引号53232300336100701000

目录

第一部分 牟定县共和镇田心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县共和镇田心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。

2.提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

3.乡镇卫生院对聘用的人员，以岗位绩效和工作业绩为核心实行绩效工资，进行绩效考核，每季度一次，将医务人员工作业绩与个人收入挂钩。

4.贯彻落实国家基本药物制度，乡镇卫生院全部配备、使用基本药物；实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制；实施基本药物零差率销售。

5.协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

6.开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。

7.对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

8.协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。

9.协助做好新型农村合作医疗工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.完善卫生服务体系建设，健全完善公共卫生服务体系和医疗服务体系，贯彻国家基本药物制度，推行医疗机构管理体制和运行机制改革，形成多元化办医格局，满足人民群众多层次的医疗服务需求。

2.加强公共卫生服务体系建设，提高公共卫生服务水平和突发公共卫生事件应急处置能力，重点抓好涉及面广、影响全民健康水平的公共卫生服务项目的实施，促进城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

3.完善医疗卫生服务体系建设，建立机构合理、分工明确、防治结合、技术适宜、运转有序，覆盖城乡的基层医疗卫生服务网络和医疗服务体系。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县共和镇田心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县共和镇田心卫生院。牟定县共和镇田心卫生院内设机构7个，分别是：办公室、公共卫生科、护理科、临床科、医技科、中医科、药剂科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县共和镇田心卫生院2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县共和镇田心卫生院2021年度收入合计485.99万元。其中：财政拨款收入253.13万元，占总收入的52.09%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入120.37万元（含教育收费0万元），占总收入的24.77%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入112.49万元，占总收入的23.15%。与上年对比收入增加49.41万元，增加的主要原因：2021年1月有2名在职人员调入，1人调离，人员经费增加；事业收入120.36万元，比上年度增加16.27万元，增长15.63%，增加的主要原因为本年度家庭医生签约收入增加、新冠疫苗接种门诊收入增加。

二、支出决算情况说明

牟定县共和镇田心卫生院2021年度支出合计501.8万元。其中：基本支出382.97万元，占总支出的76.32%；项目支出118.83万元，占总支出的23.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加70.58万元，主要原因：本年度调入在职人员一名，合同制聘用人员增加3名，人员经费及公用经费增加。以及卫生院自身发展需要，购置了医疗业务相关的固定资产及办公设备。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障牟定县共和镇田心卫生院正常运转的日常支出382.97万元。与上年对比增加57.09万元，增长17.51%，主要原因：本年度在职人员增加一名，合同制聘用人员增加3名，人员经费及公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出246.09万元，占基本支出的64.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136.88万元，占基本支出的35.74%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障牟定县共和镇田心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出118.83万元。与上年对比增加13.49万元，增长12.81%，主要原因：为开展卫生院公共卫生服务、新冠疫情防控等工作，增加了3名公共卫生服务人员，人员经费及公用经费增加。人员经费为50.94万元，其它公用经费支出为67.89万元。

具体项目开支及开展工作情况：医院开展基本公共卫生服务发生的支出80.91万元，开展艾滋病防治工作发生的支出为1.43万元；开展爱国卫生运动经费支出为3.67万元；乡村医生基本药物生活补助及卫生院基本药物经费支出为27.64万元；提升医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）的支出为2.3万元；乡村医生社保缴费支出为2.88万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县共和镇田心卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出253.13万元，占本年支出合计的50.44%。与上年对比增加支出22.02万元，主要原因为2021年1月份调入一名在职人员，人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出29.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.78%。主要用于2021年在职人员的养老保险支出、退休人员的工资。

2.卫生健康（类）支出207.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.92%。主要用于支付在职人员工资，医疗保险、工伤保险的缴纳，单位日常的公用经费支出以及乡村医生生活补助支出。

3.住房保障（类）支出15.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县共和镇田心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.9万元，支出决算为0.23万元，完成预算的25.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的25.56%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位按照公务接待费的相关管理规定，严格控制公务接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.23万元，下降50.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.23万元，下降50.62%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待次数比上年减少，我单位按照公务接待费的相关管理规定，严格控制公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.23万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.23万元。其中：

国内接待费支出0.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常的公共卫生工作考核、检查和工作督导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县共和镇田心卫生院2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比，没有变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，牟定县共和镇田心卫生院资产总额347.26万元，其中，流动资产158.98万元，固定资产187.95万元，无形资产0.33万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.38万元，其中固定资产减少14.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）牟定县共和镇田心卫生院2021年没有政府性基金预算财政拨款收入支出，因此，公开07表－政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

（二）牟定县共和镇田心卫生院2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此，公开08表－国有资本经营预算财政拨款收入支出表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

6.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

7.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

监督索引号53232300336100701111