牟定县卫生监督所2021年度部门决算公开说明

监督索引号53232300336100101000

目录

第一部分 牟定县卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据国家有关法律、法规、标准、文件等，制订相关的卫生监督工作规划、计划，制订相关的抽检计划，制订相关的专项检查方案并组织实施。

2.贯彻执行国家和省州卫生改革与发展的方针政策。制定牟定县卫生改革与发展目标、规划和政策，制定公共场所、学校卫生等卫生行政许可的现场审查方案。

3.对公共场所、艾滋病防治等进行日常卫生监督检查，依法查处相关违法行为。对大型活动和重要贵宾的住宿卫生做好安全保障工作。

4.依照有关法律、法规拟定传染病防治、母婴保健、医疗机构、执业医师、执业护士、采供血、放射卫生、消毒产品等监督工作规划、计划，并组织实施。依法对医疗机构、疾病预防控制机构、采供血机构、妇计中心、执业医师的监督管理。

5.对一次性医疗用品、血液制品、采供血、医院污水、污物和废弃物、消毒产品等进行监督检查。

6.对违反《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国母婴保健法》、《中华人民共和国执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《中华人民共和国献血法》、《消毒管理办法》、《生活饮用水卫生管理监督办法》、《放射性同位素与和射线装置防护条例》等法律、法规的行为依法提出处罚建议。对辖区内医疗保健机构执行的有关法律、法规标准进行监督检查、指导。

7.组织对饮用水及涉水产品进行卫生监督和抽样。

8.认真贯彻执行有关法律、法规，履行好对外稽查和对内督查职责。对卫生监督员进行执法监督，对违反国家卫生法律、法规、行政纪律的股（室）和个人进行查处。

9.组织对卫生监督执法人员进行法律、法规及专业知识培训，协调各（股）室开展对从业人员进行卫生法律、法规知识的培训。

10.承办牟定县卫生健康局交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.医疗机构及传染病防治监督工作。为确保医疗卫生安全，规范诊疗服务行为，做好对县级医疗机构、乡镇卫生院、村卫生所（室）、民营医疗机构和个体诊所进行严格抽检并下达卫生监督意见书，依据法律法规进行了行政处罚。

2.“双随机”工作。按照“双随机”工作要求，对公共场所、生活饮用水供水单位、医疗机构的医疗卫生、医疗机构传染病防治和学校监督单位按“双随机”要求开展监督检查。

3.职业卫生执法监督工作。对我县放射卫生进行监督检查，对牟定县辖区内有职业病危害的煤矿山、加油站、建材类、化工厂、冶金等企业开展职业卫生宣传监督及健康监测。

4.餐饮具集中消毒服务单位监督工作。对餐饮具集中消毒服务单位开展卫生监督，督促业主建立健全餐饮具集中消毒单位档案。对餐饮具集中消毒单位的选址布局、工艺流程、设施设备、工作环境、消毒方法等进行日常监督管理。

5.生活饮用水卫生监督工作。为确保群众生活饮用水卫生安全，集中式供水卫生监督和乡（镇）供水卫生监督，对学校生活饮用水样及农村生活饮用水样品抽检。

6.专项行动及打击非法行医工作。对医疗机构县级医院、乡镇卫生院、个体口腔诊所进行专项监督。对美容场所及养生会所打击非法医疗美容专项行动。开展打击非法行医专项行动，处罚、取缔、制作专项检查记录。

7.学校卫生监督工作。对全县学校卫生安全进行监督检查，认真贯彻落实学校卫生相关法律法规，全面部署，有效完成各项工作任务。

8.公共场所监督工作。严格对牟定辖区内公共场所、住宿、公共浴室（含足浴）、理发店、美容店、音乐厅（KTV）、影剧院进行抽检采样。

9.防治艾滋病工作。认真做好防治艾滋病的日常监督工作，开展辖区内公共场所艾滋病防治卫生监督工作。同时开展文化娱乐场夜间专项监督检查，单位内部防治艾滋病知识培训及公共场所从业人员防治艾滋病知识培训。

10.卫生监督协管工作。对牟定县辖区内各所学校、公共场所、医疗机构开展巡查及建立卫生管理档案，通过高密度的常规巡查，及时纠正卫生违法行为。

11.卫生行政处罚。根据国家有关法律、法规、标准、文件要求进行行政罚款，对违反法律、法规的行为依法提出处罚建议。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县卫生监督所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：牟定县卫生监督所。牟定县卫生健康局卫生监督所内设机构4个，分别是：办公室、医疗机构监督室、公共卫生监督室、稽查股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县卫生监督所2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县卫生监督所2021年度收入合计205.54万元。其中：财政拨款收入124.66万元，占总收入的60.65%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入80.88万元，占总收入的39.35%。总收入与上年196.10万元增加9.44万元，增长4.81%。总收入比上年增长的主要原因是常规增资各项保险费缴纳增加，即财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

牟定县卫生监督所2021年度支出合计209.38万元。其中：基本支出124.66万元，占总支出的59.54%；项目支出84.72万元，占总支出的40.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出比上年161.81万元增加47.57万元，增长29.39%。支出比上年增长的主要原因是本年卫生监督协管员增加，即临聘人员工资及卫生监督专项支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障牟定县卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出124.66万元。与上年108.21万元增加16.45万元，增长15.20%。支出比上年增长的主要原因是各项保险费缴纳增加，即财政拨款增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出116.06万元，占基本支出的93.10%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.60万元，占基本支出的6.90%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障牟定县卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84.72万元。与上年53.60万元增加31.12万元，增长58.06%。支出比上年增长的主要原因是本年卫生监督协管员增加，即临聘人员工资及卫生监督专项支出增加。具体项目开支及开展工作情况：2021年我单位新增临聘卫生监督协管员4人，临聘人员工资、差旅费及办公用品费用增加。项目总支出84.72万元，其中：劳务费40.74万元，委托业务费4.15万元，办公费39.21万元，邮电费0.62万元。我单位开展全县辖区内554户家公共场所开展巡查及建立卫生管理档案，对学校卫生监督巡查159户次，公共场所监督巡查776户次，医疗机构巡查412户次，生活饮用水厂巡查8户次，餐饮具集中消毒服务单位巡查6户次，职业卫生巡查62户次，共下达卫生监督协管意见书35份。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县卫生监督所2021年度一般公共预算财政拨款支出126.66万元，占本年支出合计的60.49%。与上年110.47万元增加16.19万元，增长14.66%。支出比上年增长的主要原因是年初财政拨款结转增加及本年财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出22.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.45%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、工伤保险和职业年金缴费等；

2.卫生健康（类）支出98.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.48%。主要用于单位正常运转公用经费和单位职工医疗保险及公务员医疗补助等；

3.住房保障（类）支出6.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县卫生监督所部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.24万元，支出决算为0.23万元，完成预算的95.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的95.83%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部门预算更加科学规范全面。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年0.24减少0.01万元，下降4.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降4.17%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是规范了公务接待管理，厉行节约，逐年减少三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.23万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.23万元。其中：

国内接待费支出0.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对我单位卫生监督检查和工作考核发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县卫生监督所2021年机关运行经费支出8.6万元，与上年2.58万元对比增加6.02万元，增长233.33%，主要原因是正常增资，增加工会经费缴纳和办公费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、水费、差旅费、工会经费、公务接待费和其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，牟定县卫生监督所部门资产总额152.13万元，其中，流动资产81.39万元，固定资产70.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年151.29万元相比，本年资产总额增加0.84万元，增加的主要原因是临聘人员工资增加支出，故本年流动资产减少，购买电脑和桌椅板凳固定资产原值增加。其中固定资产增加6.37万元，流动资产减少5.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6.37万元，其中：政府采购货物支出6.37万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

六、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

七、“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

监督索引号53232300336100101111