牟定县卫生健康局2021年度部门决算

 监督索引号53232300336101000

目录

第一部分 牟定县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)贯彻执行国家和省州卫生改革与发展的方针政策。制定牟定县卫生改革与发展目标、规划和政策，制定牟定县医药卫生改革相关配套方案并组织实施。

(2)根据县政府机构改革意见为政府组成部门，在县人民政府的领导下，主管全县的人口和计划生育工作，具体负责贯彻执行国家的人口与计划生育方针政策，开展人口与计划生育统计及其分析，研究并参与制定人口发展战略，编制全县人口与计划生育中长期规划和年度计划并组织实施，及时向县委、县人民政府提出人口与计划生育工作的意见和建议；组织开展全民性的人口与计划生育宣传教育活动、避孕节育、生殖健康技术服务、指导和避孕药具供应、销售服务；会同有关部门，依法对全县的流动人口进行管理和开展人口和计划生育行政执法监督检查。

(3)研究提出区域卫生规划，统筹规划和协调全县卫生资源配置和卫生医疗机构设置；制定农村卫生、社区卫生、妇幼保健发展规划和政策措施并组织实施，承担妇幼保健的综合管理和监督工作。

(4)指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共厕所和饮用水卫生安全监督管理，负责传染病防治监督；组织实施基本药物制度，指导、监督行政区域内各医疗单位药品及医疗设备等的采购工作。

(5)承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的职责，承担食品安全及有关产品的安全风险评估、预警工作、通报重大食品安全信息。

(6)承担疾病预防控制工作，制定重大疾病防治规划和免疫规划并组织实施。协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，通报法定传染病疫情信息；承担卫生应急工作，制定卫生应急预案和措施，指导实施突发公共卫生事件预防控制和应急处置工作，通报突发公共卫生事件应急处置信息。

(7)负责全县新型农村合作医疗的综合管理工作，制定新型农村合作医疗政策并指导实施。

(8)负责全县医疗机构（含民营医院）医疗服务行业的监督管理，按照规定和要求制定并监督实施医疗机构的医疗服务、医疗技术、医疗质量和临床用血机构管理的政策、规范、标准，制定并监督实施医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系；承担全县重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作；研究制定全县医学科技发展规划，组织重点医疗卫生科研课题的协作攻关，指导医学科技成果的普及应用工作。

(9)指导卫生人才队伍建设工作，组织拟定卫生人才发展规划，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格考试和卫生技术职称评审推荐工作，组织指导卫生方面的对外交流合作与卫生援助有关工作。

(10)负责执行爱国卫生运动委员会的决定、决议，处理爱国卫生运动委员会的日常事务，制定全县爱国卫生运动委员会的日常事务，制定爱国卫生运动的长远规划，工作计划并组织实施；统筹协调各委员部门承担任务的落实，参与并组织协调创建卫生城市，卫生乡镇、村工作和实施农村改厕、改水及除“四害”等工作，开展全民健康教育活动。

(11)制定农村卫生、社区卫生、妇幼保健发展规划和政策措施，规划并实施社区卫生服务工作，承担妇幼保健的综合管理和监督。

(12)负责起草艾滋病防治工作的规范性文件并组织实施；承担艾滋病防治工作的需求评估，预算编制、计划安排、组织协调、督导指导评估及考核工作；承担牟定县防治艾滋病工作委员会办公室的职责。

(13).承办牟定县人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.完善卫生、计生服务体系建设，健全完善公共卫生服务体系和医疗服务体系，贯彻国家基本药物制度，推行医疗机构管理体制和运行机制改革，形成多元化办医格局，满足人民群众多层次的医疗服务需求。

2.加强公共卫生服务体系建设，提高公共卫生服务水平和突发公共卫生事件应急处置能力，重点抓好涉及面广、影响全民健康水平的公共卫生服务项目的实施，促进城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

3.完善医疗卫生服务体系建设，建立机构合理、分工明确、防治结合、技术适宜、运转有序，覆盖城乡的基层医疗卫生服务网络和医疗服务体系。

4.贯彻国家深化医药卫生体制改革意见，加强和规范城乡医院对口支援管理工作，加快卫生人才队伍建设步伐，加大高层次卫生技术人才的培养力度，努力形成一支学历机构合理、专业门类齐全、人民群众信赖的卫生人才队伍。

5.加快卫生基础设施建设，不断改善群众就医环境。

6.建立和完善医疗急救网络，建立具有对重大灾害、重大事故、快速急救能力的医疗急救体系。

7.加快中医建设与发展,实施县中医院搬迁扩建项目建设，进一步完善中医机构配套建设，全面提高中医机构综合服务能力，以实现全国、全省农村中医工作先进县为目标，培养一批具有中医执业助理医师以上资格的中医骨干。

8.做好艾滋病防控工作。

9.认真执行计划生育政策，全面实施计划生育家庭“奖励优惠”政策，到2021年，全县总人口206040人，出生人口1467人，人口出生率为7.1‰，自然增长率为0.45‰，计划生育率96.59%，出生人口性别比为10：8，兑现各种奖励优待政策23206人、资金612.8万元，为计划生育户购买计划生育家庭意外伤害保险10442户32995人，保费金额26万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县卫生健康局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县卫生健康局。牟定县卫生健康局内设机构11个，分别是：办公室、规划财务股、人事股、疾病预防控制股股长、中彝医管理与科教股、医政药政股、健康产业发展与老龄股、医药卫生体制改革股、人口监测与家庭发展股、防治艾滋病股、基层卫生与妇幼健康股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县卫生健康局2021年末实有人员编制26人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县卫生健康局2021年度收入合计7,080.24万元。其中：财政拨款收入7,037.51万元，占总收入的99.4%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入42.73万元，占总收入的0.6%。与上年对比2021年度财政拨款收入增加286.53万元，增长4.24%，增加原因是2021年新增戌街乡忠心村安置点医疗卫生配套项目。

二、支出决算情况说明

牟定县卫生健康局2021年度支出合计7,446.37万元。其中：基本支出562.67万元，占总支出的7.56%；项目支出6,883.7万元，占总支出的92.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比2021年度支出合计增加667.76万元，增长9.85%，增加原因是上年度结转项目资金于2021年拨付和新增戌街乡忠心村安置点医疗卫生配套项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障牟定县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出562.67万元。与上年对比减少0.07%，主要原因是单位减少公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出528.59万元，占基本支出的93.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.08万元，占基本支出的6.06%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障牟定县卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,883.7万元。与上年对比增加668.16万元，增长10.75%，主要原因新增戌街乡忠心村安置点医疗卫生配套项目。具体项目开支及开展工作情况：牟定县卫生健康局部门2021年度支出合计7,446.37万元。其中：基本支出562.67万元，占总支出的7.56%；项目支出6,883.7万元，占总支出的92.44%，其中项目支出中包括：老龄事业发展支出、基本民生支出、基本药物制度补助支出、疫情防控支出、医疗服务与保障能力提升支出等卫生健康支出。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比2021年度支出合计增加667.76万元，增长9.85%，增加原因是：2020年医疗废物处置设施建设项目第二批中央基建投资预算140万元于2021年拨付至县城乡投资有限公司；2020年基本公共卫生服务结算资金225万元于四季度考核结束后2021年初兑付至各医疗机构；新增戌街乡忠心村安置点医疗卫生配套250万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县卫生健康局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出7,444.27万元，占本年支出合计的99.97%。与上年对比增加665.66万元，增长9.82%，主要原因是年初结转和结余的项目经费于本年拨付至相关医疗单位及新增戌街乡忠心村安置点医疗卫生配套项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。该笔资金用于2019年政府综合绩效考核奖发放。

2.社会保障和就业（类）支出85.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于缴纳在职职工养老保险单位部分，离退休人员经费支出和老龄事业费支出。

3.卫生健康（类）支出7,074.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.04%。主要用于单位职工股长福利支出403.87万元、商品和服务费用及对个人3334.98万元、家庭补助支出968.04万元、公立医院基本建设支出1851.37、专用设备购置516.44万元。

4.农林水（类）支出240万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于戌街乡忠心村安置点医疗卫生配套。

5.住房保障（类）支出32.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于职工住房公积金单位承担部分。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县卫生健康局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.7万元，支出决算为4.6万元，完成预算的97.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.93万元，完成预算的96.5%；公务接待费支出决算为2.67万元，完成预算的98.89%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部门预算更加科学全面，努力降低行政运行成本。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020减少0.0008万元，下降0.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.0005万元，下降0.03%；公务接待费支出决算减少0.0003万元，下降0.01%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2021年我部门进一步加强内部管理，规范了公务用车管理使用及公务接待管理。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.93万元，占41.9%；公务接待费支出2.67万元，占58.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.93万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.93万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.67万元。其中：

国内接待费支出2.67万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次445人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门进行工作督察、相关工作考察和乡村医生培训发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县卫生健康局2021年机关运行经费支出34.08万元，与上年对比增加19.57万元，增长主要原因是单位的办公费和其他交通费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，牟定县卫生健康局资产总额700.25万元，其中，流动资产369.27万元，固定资产330.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少371.57万元，其中固定资产减少5.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产41项，账面原值9.8万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额9.8万元，其中：政府采购货物支出9.8万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

六、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

七、“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

监督索引号53232300336101111