中国共产党牟定县委员会宣传部2021年度部门决算

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目录

第一部分 中国共产党牟定县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党牟定县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，组织指导全县理论研究、学习、宣传和社会科学规划工作。

2.贯彻落实中央、省委、州委和县委关于意识形态工作决策部署，结合巡视巡查工作开展专项检查，会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3.负责规划、部署全县性的宣传思想工作；负责指导、协调和组织全县的社会宣传工作。

4.负责全县网络安全和信息化领域重大工作的总体布局、统筹协调、整体推进、督促落实，组织研究全县网络安全和信息化发展规划，统筹协调全县网络安全保障体系建设。

5.贯彻落实党的宣传工作方针、政策和省委、州委决策部署，以及新闻出版业、电影业、广播电视业的管理政策，协调、督促、检查全县精神文明创建工作，组织对电影、广播电视内容进行审查，承担县精神文明指导委员会的日常工作。

6.做好对外宣传，新闻发布工作的总体规划、组织协调、指导和管理全县外宣工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

强化理论武装，把深入学习、宣传党的政策理论作为首要政治任务和长期工作主题，抓住领导干部这个关键少数，以县委理论学习中心组为“龙头”，把党的政策理论纳入县、乡镇党委（党组）理论学习中心组重要内容，贯彻落实好。层层压实责任，推动全县意识形态工作责任制落实。把意识形态工作纳入县、乡镇党委（党组）理论学习中心组学习的重要内容，列入党员干部培训计划，纳入县委巡察重要内容。推动意识形态工作“四种责任”的落实。强化巡视整改结果的综合运用，抓好意识形态工作加强年中制定的各项制度的落实。壮大主流舆论，切实把好舆论导向。加快推进县级融媒体中心建设，形成广播、网站、“两微一端”等为一体的媒体融合传播矩阵。提升专题系列报道。弘扬主流价值，推进新时代精神文明建设。持续推进社会主义核心价值观“进机关、进校园、进农村、进企业、进家庭”，将社会主义核心价值观融入社会发展各个方面。占领主阵地、弘扬正能量。推动文化发展，不断满足全民精神文化生活新期待。加强农村文化阵地管理，培养用好乡土人才，不断提升阵地的凝聚力和战斗力进一步挖掘民族文化资源，培育以彝绣产业为主的特色文化产业链，通过建协会、聚人才、办培训，着力打响牟定文化品牌。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党牟定县委员会宣传部2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党牟定县委员会宣传部。中共牟定县委宣传部内设机构9个，分别是：办公室、理论股、新闻网信股、文产股、文明股、广播影视管理股、新闻出版管理股、外宣股、社科股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党牟定县委员会宣传部2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党牟定县委员会宣传部2021年度收入合计427.84万元。其中：财政拨款收入427.84万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加69.17万元，主要原因分析是财政拨款项目经费增加。新增建党100周年成就展工作项目、拍摄制作创卫专题片项目、党史学习教育专项工作等。

二、支出决算情况说明

中国共产党牟定县委员会宣传部2021年度支出合计455.63万元。其中：基本支出289.93万元，占总支出的63.63%；项目支出165.7万元，占总支出的36.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加56.48万元，原因是增加了建党100周年成就展工作项目、拍摄制作创卫专题片项目、党史学习教育专项工作等支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党牟定县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出289.93万元。与上年对比减少12.08万元，减少的主要原因是调出1人、退休1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出265.09万元，占基本支出的91.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.84万元，占基本支出的8.57%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党牟定县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出165.7万元。与上年对比增加74.78万元，主要原因是支出项目增多。具体项目开支情况主要有：建党100周年成就展工作支出16.80万元、拍摄制作创卫专题片支出11.14万元、党史学习教育专项工作支出20万元、新时代文明实践中心建设50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党牟定县委员会宣传部2021年度一般公共预算财政拨款支出445.63万元，占本年支出合计的97.81%。与上年对比财政拨款支出增加52.38万元，主要原因财政拨款项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出307.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69%。主要用于人员工资福利支出、宣传事务和其它公共服务支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出72.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.34%。主要用于新时代文明实践中心建设和农家书屋补充更新；

3.社会保障和就业（类）支出32.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于单位职工养老保险费、职业年金、行政单位离退休费用；

9.卫生健康（类）支出17.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于单位行政、事业人员医疗保险、公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出15.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于交缴纳单位职工的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党牟定县委员会宣传部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为2.91万元，完成预算的97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.37万元，完成预算的47%；公务接待费支出决算为1.54万元，完成预算的53%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行预算，控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.1万元，下降41.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.63万元，下降31.46%；公务接待费支出决算减少1.47万元，下降48.88%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，控制“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.37万元，占47.12%；公务接待费支出1.54万元，占52.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.37万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.37万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于省州新闻记者来访、公共文化宣传所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.54万元。其中：

国内接待费支出1.54万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州新闻记者来访、接待省州来人调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党牟定县委员会宣传部2021年机关运行经费支出24.84万元，与上年对比减少4.53万元，主要原因是压缩办公费、差旅费支出，严控机关运行经费支出。机关运行经费主要用于购买办公用品、印刷费、会议费、差旅费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党牟定县委员会宣传部资产总额61.78万元，其中，流动资产10.11万元，固定资产51.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.12万元，其中固定资产增加46.11万元,流动资产减少46.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额26.97万元，其中：政府采购货物支出26.97万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额26.97万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

监督索引号53232300272201111