牟定县文化和旅游局2021年度部门决算

监督索引号53232300235701000

目录

第一部分 牟定县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

牟定县文化和旅游局是县人民政府工作部门，为正科级。牟定县文化和旅游局的主要职能职责是：

贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施；统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革；管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游；指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观，具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展；负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化、智慧化建设；负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及和振兴；拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作；统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展；指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场；指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性文化、文物、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序；负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.文化工作:

（1）公共文化服务能力不断提升。“两馆一站”全面实现免费开放。全面推进我县构建现代公共文化服务体系建设，争取到新建村文化室项目6个，争取到州对我县15支优秀业余文艺演出队补助资金6万元。—左脚舞音乐技能大赛”，演艺公司连续六年中标。

（2）文化遗产保护不断加强。争取到州级资金10.92万元；争取到县级财政资金36.34万元，对县级重点文物保护单位南塔进行保护维修。

（3）文旅市场健康发展。深入开展文旅行业专项整治，出动执法检查人员789人次，对网络交易（网站）巡查187户次。

2.旅游工作:

（1）文化旅游项目成效明显。总投资25亿元的茅州古镇文化旅游特色小镇开发建设项目已完成一期工程，总投资5亿元的化佛山庆丰湖风景道建设项目申报专债2.45亿元已获批。编制策划“十四五”文化旅游产业项目134个，总投资759.7亿元。编制了《茶花渡康养小镇策划及概念性规划》，化佛山庆丰湖康养度假区建设项目、庆丰湖滨水半山酒店建设项目已列入全州重点招商项目。

（2）“一部手机游云南”和“旅游革命”工作有序开展。加强旅游市场秩序整治，“牟定县旅游商品退换货监理中心”已投入使用。4座旅游厕所按要求已全部建成并投入使用。化湖成际酒店申报三星级酒店已通过州星评委评定，为突出旅游景区特色，合理规范设置景区指示牌，彝和园3A级旅游景区有标识标牌48块，化佛山A级旅游景区有标识标牌73块。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县文化和旅游局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县文化和旅游局。

牟定县文化和旅游局内设机构5个，分别是：办公室、计财股、文化股、旅游股、文化市场监管股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县文化和旅游局2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制2人），事业编制7人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员3人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县文化和旅游局2021年度收入合计20,581.76万元。其中：财政拨款收入20,580.87万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.89万元，占总收入的0%。与上年585.71万元对比增加19,996.05万元，主要原因分析主要是2021年中央、省、州拨入文化和旅游项目经费比2020年增加。

二、支出决算情况说明

牟定县文化和旅游局2021年度支出合计13,121.75万元。其中：基本支出385.97万元，占总支出的2.94%；项目支出12,735.78万元，占总支出的97.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1,164.06万元对比增加11,957.69万元，主要原因分析：主要是2021年中央、省、州拨入文化和旅游项目经费比2020年增加，另一方面是部分项目已经实施完毕支付工程款导致支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障牟定县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出385.97万元。与上年441.33万元对比，减少55.36万元，主要原因分析：2021年人员增减变动，导致财政供养人员减少，支出也相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出358.38万元，占基本支出的92.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.58万元，占基本支出的7.15%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障牟定县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,735.78万元。与上年722.73万元对比，增加12,013.05万元，主要原因分析：2021年支付化佛山庆丰湖基础设施建设专项债券项目工程款，导致支出增加。具体项目开支及开展工作情况:化佛山旅游景区第三批新增地方政府债务资金12354万元；体育馆维修改造161万元；共文化服务体系建设24万元；智慧景区建设及两馆免费开放143万元；文物发展及农村文化建设38.74万元；招商引资及一部手机游云南支出15.26万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县文化和旅游局2021年度一般公共预算财政拨款支出767.71万元，占本年支出合计的5.85%。与上年1,124.06万元对比，减少256.36万元，主要原因分析：一方面是2021人员增减变动导致基本支出减少，另一方面2021年中央、省、州地方拨入文化和旅游项目经费比2020年减少。导致2021年一般公共预算财政拨款支出比2020年一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于招商引资工作经费；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出649.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.65%。主要用于支付单位人员的基本工资、津补贴等人员支出、残疾人保障金、工伤保险金、办公费、水电费、差旅费、邮电费、车辆运行费、公务交通补贴、工会经费等及全县文化旅游项目支出；

8.社会保障和就业（类）支出67.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.79%。主要用于支付行政单位离退休费用及机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出24.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于缴纳单位职工医疗保险费及公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；

19.住房保障（类）支出20.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于按照规定比例为单位职工缴纳的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县文化和旅游局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元，支出决算为2.86万元，完成预算的63.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.83万元，完成预算的45.75%；公务接待费支出决算为1.03万元，完成预算的206%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，未参加因公出国(境)团组，进一步强化单位内部日常管理，倡导勤俭节约、坚持勤俭办事 ,开展厉行节约，大力压缩公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.44万元，下降13.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.66万元，下降26.46%；公务接待费支出决算增加0.22万元，增长26.93%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:严格执行中央八项规定，规范了“三公经费”开展范围和标准，从严控制“三公经费”支出,三公经费只减不增。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.83万元，占64.12%；公务接待费支出1.03万元，占35.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.83万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.83万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于牟定县文化和旅游局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.03万元。其中：

国内接待费支出1.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次168人（其中：外事接待人次0人）。主要用于牟定县文化和旅游局文化旅游项目招商引资、文化事业及旅游产业推进等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位职能不涉及外事接待，故无此方面的支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县文化和旅游局2021年机关运行经费支出27.54万元，与上年28.77万元对比，减少1.23万元，主要原因分析：2021年度项目减少，业务量减少，机关运行经费主要用于维护局机关及下属事业单位各项经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，牟定县文化和旅游局资产总额18,980.79万元。其中，流动资产13,324.02万元，固定资产4807.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程848.84万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年6,994.24万元相比，本年资产总额增加11,981.55万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

6、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

7、“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

监督索引号53232300235701111