监督索引号53232300656501000
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第一部分 牟定县戌街乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县戌街乡人民政府概况
一、主要职能
（一）主要职能
执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡级财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。
（二）2021年度重点工作任务介绍
一是经济发展稳中有进。认真贯彻落实省、州、县稳增长政策措施，积极争取上级项目资金支持，持续抓好特色种植、规模养殖、商贸经济等重点产业发展，紧紧围绕县下达目标任务，攻坚克难、苦干实干，全乡经济社会实现了平稳健康发展。二是乡村振兴有序推进。落实“四个不摘”要求，成立乡（村）级防返贫致贫监测所（站），实现“三类人员”动态监测全覆盖，推动各项政策措施落地见效，全乡1065户3930人贫困人口及动态监测对象脱贫成果持续巩固，年内无返贫人口。重建、修缮加固危房39户，群众住房条件进一步改善。发放小额信贷273笔1341.24万元。争取到沪滇协作帮扶资金868万元，完成净石村蔬菜基地基础配套设施、戌街村委会香椿精深加工、戌街冷链物流中转基地等项目建设。三是特色产业培强做优。抓好粮食生产和重要农产品供给，播种粮食作物2.68万亩，实现粮食总产量1.02万吨。巩固发展现代烟草产业，圆满完成28万公斤烟叶收购任务。加快特色蔬菜产业发展，引进龙头企业9户，新增种植番茄1291亩、辣椒642亩、甜脆玉米1594亩，全乡特色蔬菜种植规模达11379亩。持续巩固沃柑、早桃、猕猴桃等农产品种植规模，全乡特色林果种植规模稳定在8299亩以上。扎实抓好非洲猪瘟等重大动物疫病防控，大力推行规模化、科学化养殖，发展生猪规模养殖场6个、肉牛养殖场2个、家禽养殖场2个，全乡生猪出栏11.53万头，实现畜牧业总收入27492.34万元。四是基础设施日趋完善。坚持点面结合，加强项目资金争取力度，不断完善基础设施建设。争取到水利工程7件、项目资金1246.5万元，戌街集镇水厂抗旱水池、红旗坝、大沟坝水库修复等项目全面完成，投资1200万元的观音塘河调水工程正在加快推进，水利基础条件不断改善。投资283.8万元的者迷村、大冲上村公路硬化项目正式动工实施，群众出行将更加便利。争取到科协资金50万元，在忠兴村启动科普小镇建设。协调企业对哨戌公路全线修复硬化，困扰了乡村干部及沿线群众多年的“心病”得到消除。全力服务和保障国家重大工程项目建设，配合上级部门完成小石门水库项目规划、实物调查、征地丈量等工作，完成果兴佐村32户151人搬迁安置点建设。五是人居环境大幅提升。以爱国卫生“7个专项行动”和农村人居环境整治行动为抓手，坚持问题导向，加快补齐短板，全面提升全乡人居环境。多渠道争取资金360余万元，对海子坝提升改造，建成忠清湖党建文化主题公园。投入资金125万元，实施农村人居环境整治项目24个，新建排污管道12公里、污水收集池593个，完成集镇生活污水处理厂污水管道建设和设备安装，“一水两污”设施不断完善。加大村容村貌整治力度，拆除残垣断壁918处，“五堆十乱”整治3960余处，划定集镇街道停车位87个，“脏乱差”问题得到有效整治。稳步推进“厕所革命”，拆除旱厕756座，改造户厕1127座。建立健全“日保洁、周清扫、月考核、季评比”的工作制度，人居环境整治提升工作链条不断延伸。六是民生保障持续改善。深入践行以人民为中心发展理念，努力将发展成果更多更公平地惠及人民群众。大力支持教育发展，学前教育更加规范、义务教育更加均衡，控辍保学工作有力有效。不断健全公共卫生服务体系，完成疫苗接种1.67万剂次，构筑全民免疫屏障。加大乡村公益性岗位开发力度，解决72个贫困人口就业问题。组织开展专业技术培训11期604人次，引导性培训1727人次，新增转移就业152人。全民参保计划深入实施，城乡居民基本医疗保险参保人数达14713人，城乡居民基本养老保险参保人数达8560人。认真落实最低生活保障和残疾人“两项补贴”政策，全年发放低保资金120.09万元、残疾人“两项补贴”30.19万元、临时救助金14.58万元、高龄老人补助资金23.035万元，有效保障了低收入家庭的基本生活。做好殡葬改革服务工作，发放殡葬补助资金28.35万元。投资14.56万元对县级文保单位关圣宫进行修缮，组织开展群众文化活动36次，公共文化服务水平稳步提高。七是社会大局更加稳定。扎实开展市域社会治理现代化工作，巩固提升平安乡村雪亮工程标杆乡创建成果，治理体系和治理能力现代化水平稳步提高。加强矛盾纠纷排查调处，排查矛盾纠纷144件，成功化解144件。实行信访包案制度，受理各级信访件44件，办结44件，办结率达到100%。全面启动“八五”普法工作，深入推进扫黑除恶斗争，打好禁毒防艾人民战争。军民融合深度发展，扎实开展征兵宣传，将2名优秀大学生送入部队。始终紧绷安全生产之弦，持续推进安全生产专项整治三年行动集中攻坚，深入开展非煤矿山、建筑施工、道路交通等重点行业领域和重大工程项目隐患排查整治，防灾减灾救灾能力稳步提升。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入牟定县戌街乡人民政府2021年度决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1.行政单位5个：戌街乡党政办公室、戌街乡社会事务办公室、戌街乡经济发展办公室、戌街乡乡村振兴办公室、戌街乡社会治安综合治理办公室；
2.参照公务员法管理的事业单位1个：戌街乡财政所；
3.事业单位6个：戌街乡农业农村服务中心、戌街乡林业和草原服务中心、戌街乡水务服务中心、戌街乡国土和村镇规划建设中心、戌街乡文化和旅游广播电视体育服务中心、戌街乡社会保障和为民服务中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县戌街乡人民政府2021年末实有人员编制71人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员59人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员1人）。
离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县戌街乡人民政府2021年度收入合计7,442.84万元。其中：财政拨款收入7,442.84万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加4,380.58万元，增长143.05%，收入增加的原因是本单位今年搬迁安置项目专项资金3,941.14万元，该笔资金用于支付搬迁安置户的土地征收补偿，为重大建设项目，而2020年戌街乡没有重大建设项目。
二、支出决算情况说明
牟定县戌街乡人民政府2021年度支出合计3,762.98万元。其中：基本支出1,015.89万元，占总支出的27%；项目支出2,747.09万元，占总支出的73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出增加763.67万元，增长25.46%，增加原因为当年项目支出较多，如牟财农〔2021〕17号2021年上海市对口帮扶云南省牟定县项目落地实施，资金支出达868万元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障牟定县戌街乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,015.89万元。与上年对比减少277.15万元，同比减少21.43%，减少主要原因一是在职人员较上年减少5人，相关费用随之减少；二是严格贯彻厉行节约，压缩各项办公费用，支出下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出934.32万元，占基本支出的91.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81.58万元，占基本支出的8.03%，人均支出公用经费1.07万元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障牟定县戌街乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,747.09万元。与上年对比增加1040.82万元，主要原因是当年项目增多，项目支出增加，形成支出费用增加。具体项目开支及开展工作情况主要是：中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金支出174.37万元，无害化卫生公厕省级专项资金支出20万元，白沙和铁厂村委会居家养老服务中心附属设施建设项目资金支出10万元，中央耕地轮作休耕制度试点资金支出117万元，草原禁牧补贴和草畜平衡奖励资金支出41.88万元，中央和省级公益林生态效益补偿专项资金支出116.98万元，烟叶生产收购和生产扶持资金支出43.28万元，上海市对口帮扶云南省牟定县项目资金支出868万元，中央和省级财政衔接资金项目支出311万元，第一批中央财政少数民族发展资金支出15万元，村（社区）两委换届正常离任村社区干部离任补助资金支出50.92万元，省级农村综合改革转移支付资金支出50万元，农村危房改造支出73.26万元，民政优抚对象、高龄老人、复退军人生活补助、困难群众救助等支出350.58万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县戌街乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出3,751.49万元，占本年支出合计的99.69%。与上年对比增加794.92万元，增长26.89%，主要原因是2021年一般公共预算财政拨款收入增加，戌街乡按时限要求和资金用途有效支出资金，加之上年部分支出在当年核销，支出随之增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出441.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.76%。主要用于戌街乡党政办、戌街乡社会治安综合治理办公室等工资福利和办公经费支出，以及行政管理事务、组织事务、专项业务工作支出；
2.科学技术（类）支出0.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于烟叶特色品种种植补贴及分散烤房烘烤示范补贴支出；
3.文化旅游体育与传媒（类）支出41.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于戌街乡文化和旅游广播电视体育服务中心工资福利及单位运转公用经费支出；
4.社会保障和就业（类）支出543.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.49%。主要用于戌街乡社会事务办公室和戌街乡社会保障和为民服务中心工资福利和单位运转公用经费支出，以及民政管理事务的复退军人补助、老年人及孤儿补助、农村特困人员救助供养、各类抚恤及优抚支出以及归口管理的行政单位离退休人员经费、单位职工养老保险补助支出；
5.卫生健康（类）支出70.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于计划生育部门机构运转和人员经费支出，以及行政医疗补助、事业医疗补助、公务员医疗补助经费支出；
6.节能环保（类）支出47.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于生态护林员补助、环境综合整治支出及退耕还林支出；
7.城乡社区（类）支出30.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于戌街乡国土和村镇规划建设服务中心工资福利支出及单位运转公用经费支出，以及乡镇污水处理设施建设征地补偿费、农村环境综合整治支出；
8.农林水（类）支出2,404.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.09%。主要用于戌街乡农业农村服务中心、戌街乡林业和草原服务中心、戌街乡水务服务中心等事业部门机构运转和人员经费支出，森林生态效益补偿、农业资源保护修复与利用、水土保持、防汛、抗旱、沪滇项目和财政衔接乡村振兴基础设施建设、农村综合改革等项目支出；
9.资源勘探工业信息等（类）支出类36.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于戌街乡经济发展办公室工资福利支出及单位运转公用经费支出；
10.住房保障（类）支出131.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于农村危房改造补助和缴纳戌街乡机关单位职工住房公积金；
11.灾害防治及应急管理（类）支出4.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于自然灾害受灾群众冬春救助。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县戌街乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.48万元，支出决算为7.48万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.48万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是乡人民政府严格执行预算，严格按规定标准执行接待任务，将公务接待费用控制在预算指标范围内。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.92万元，下降20.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少1.92万元，下降56.47%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因年初预算金额下降，加之戌街乡严格贯彻执行厉行节约要求，严格按规定标准执行接待任务，将公务接待费用控制在预算指标范围内。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占80.21%；公务接待费支出1.48万元，占19.79%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。戌街乡2021年未发生因公出国境事项及经费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡级机关完成重点工作任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.48万元。其中：
国内接待费支出1.48万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次243人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、县级单位来人开展工作指导、督促检查、考察交流等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县戌街乡人民政府2021年机关运行经费支出60.37万元，与上年对比减少21.21万元，下降26%，主要原因是戌街乡2021年人员减少5人，相应公用经费支出减少；加之机关运行支出费用中培训费、差旅费以及其他商品和服务费用支出减少。部门机关运行经费主要用于维持乡机关各站所正常运转所发生费用，包括维持机关运转发生的办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车维护费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，牟定县戌街乡人民政府资产总额7,537.42万元，其中，流动资产7,070.52万元，固定资产466.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4817.44万元，其中固定资产减少42.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值6.16万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋25平方米，账面原值15万元，实现资产使用收入0.21万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
7537.42 |
7070.52 |
466.9 |
367.6 |
21.43 |
0 |
77.87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产， 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产， 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额465.98万元，其中：政府采购货物支出1.98万元；政府采购工程支出464万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额465.98万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
6.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
7. “三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
监督索引号53232300656501111
附件【牟定县戌街乡2021年部门决算公开表.XLS20220908040842990.xls】
