第一部分 概 况 一、主要职能 县委政研室与县农办、县委改革办三个常设机构合署办公。此外，还有县新农办、中低产田地改造办公室、新农村工作总队办公室、城乡统筹办公室、美丽乡村办公室、农村五金监管办公室、农村劳动力就业转移办公室等七个非常设机构设在政研室，实行“十块牌子，一套人员，合署办公” 的管理体制 二、部门基本情况 县委政研室核编8人，实有人数14人。其中：行政8人，事业编制4人，工勤2人，有公务用车一辆。内设办公室、政研股、项目股、督导股。 第二部分 2014年度部门决算表 一、收入支出决算情况说明 2014年全年总收入383.84万元，其中：政拨款收入372.84万元，占总收入的97.12%；上级补助收入11万元，主要是省法制办汇入新农村指导工作经费，占总收入的2.87%。 二、支出决算情况说明 2014年全年总支出150.88万元，其中：基本支出93.34万元，占总支出的62.12%，项目支出57.54万元，占总支出的38.13%。 （一）基本支出情况。人员经费（含退休）支出65.56万元，与上年同期59.7万元增加5.86万元，占总支出的43.45%。公用经费支出5.17万元与上年同期19.4万元减少14.23万元 ，减少原因是公务接待，其中：办公费2.09万元、印刷费1.31万元、水电费0.39万元、邮电费0.44万元、差旅费0.0万元、公务接待0.16万元、公务用车运行维护费0.52万元，占总支出的3.43%；对家庭和个人支出11.61.万元，占总支出的7.8%。 （二）项目支出情况。项目支出57.53万元，占总支出的37.88%，用于中低改规划培训及省级重点村建设规划、招投标、评审、验收等业务工作经费支出42.54万元，用于开展农转城培训工作及汇给各乡镇农转城经费15万元。 三、公共预算财政拨款支出决算情况说明 2014年部门公共预算财政拨款支出139.88万元,占本年支出合计92.7%。与上年同期375.78万元减少235.9万元，其中：商品服务支出35.9万元，减少原因是公用经费支出，与上年同期51.5万元减少15.6万元。 四、“三公”经费决算情况说明 2014年“三公”经费支出6.11万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出2.16万元，公务接待费支出3.95万元。 2014年“三公”经费决算数与2013年6.11万元决算数相赤平 （一）公务用车购置及运行维护费 2014年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2.16万元。比上年年决算4.96万元减少2.8万元。主要用车燃料费减少支出。 （二）公务接待费 2014年公务接待64批次，638人，接待费开支3.95万元，比上年7.2万元减少3.25万，公务接待支出逐年得到下降。 附件：牟定县委政策研究室2014年决算表.xls 牟定县委政策研究室（县农办） 2015年9月10日 |
