牟定县人民政府
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牟定县人民政府办公室2014年决算分析报告

日期:2015年09月14日   作者:   来源:县政府办    点击:[]

2014年在深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神的指引下,我单位的财务工作以科学发展观为指导,在政府办公室的领导下、在财政局的指导下,认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《行政单位会计制度》《会计基础工作规范》等法律法规,执行财政一体化管理,坚持量入为出,节约资金,保证重点资金需要,强化资金管理,不断提高资金的使用效益的原则,较好地保证了政府办公室机构的正常运转,为政府办公室各项工作的顺利开展和三服务职能作用的发挥提供了重要保障。

一、部门基本情况

(一)部门职能

1.主要职能

牟定县人民政府办公室是县政府的综合协调办事机构,承担着县政府综合协调和搞好服务的职能任务。政府办公室在县政府的领导下,参与政务、管理事务、搞好服务,具体负责文秘、公务、督查、调研、信息、档案、信访保密协调、公务用车、政府法制等工作,负责政府机关行政管理及安全保卫工作。

(二)机构情况及增减变动原因

牟定县人民政府办公室内设县政府督查室、县政府信息中心、综合股、行政股、综合调研股、公务用车管理股、应急管理办公室、法制办、外事侨务办公室、小车队等。

(三)人员情况及增减变动原因

2014年末政府办公室在职人员编制40人,其中:行政人员编制30人,工勤人员编制10人。年末财政供养人员66人,构成情况是:在职人员42人(其中:公务员31人,工勤人员11人,退休人员20人,遗属供养人员1人,落实政府半供养3人)。比上年增加3人、其中:公务员增加2人、工勤人员增加1人,其他无增减变化。

二、部门预算执行情况分析

(一)收入支出结构分析

1、收支分析

2014年收入7274476.12元,比上年6094332.2元增加1180143.92元,增加了19.4%。2014年支出6628950.79元,比上年5878198.91元增加750751.88元,增加了12.7%。收支比上年增加的原因是:一是公务活动中的水电、车库年久失修,无法维持正常运转、经政府领导同意决定对水电、车库进行维修维护,共支出维修维护费495473.4元,比上年24121元、增加471352.4元,增加了195.4%,二是政府办管理的10辆公务用车因购置时间较长车况较差,为保证领导用车安全,需对车辆经常进行修理,2014年共开支车辆运行维护费786904.78元、比上年606603.72元、增加180301.06元、增加了29.7%,执行中央八项规定,公务接待和会议比上年有所减少;

2、决算差异分析

本年度认真执行预算,从科目到资金用途都严格按要求执行,工资、医保、住房公积金、工会经费、残疾人就业保障金、车辆保险都纳入财政直接支付,保证了预算执行的规范化,决算与预算没有差异。

(二)收入支出与预算对比分析





预算科目名称

本年预算指标

决算数

行政运行

2130069.26

2149168.93

-舣行政管理事务

2008000

208000

专项业务活动

50000

50000

法制建设

30000

30000

其他一般公支服务支出

250000

250000

财政对工伤保险基金的补助

8620.12

8620.12

未归口管理的行政单位离退休

851101.8

851101.8

行政单位医疗

171522.54

171522.54

公务员医疗补助

101931.4

101931.4

农业技术推广

218400


对村級一事一议的补助

418000

401400

其他农林水事务支出

651760


住房公积金

205071

205071

基金预算支出 森林防火

180000

180000

(三)收入支出与上年度对比分析

收入:上年6094332.2本年7274476.12

支出:上年5878198.91本年6628950.79

(四)年末收支结余情况分析

2014年年末结余10387733.06元,其中基本结余151973.06元、项目结余886760元、项目结余的原因是2014年12月30日州、县兑现的2014年考烟生产考核奖励无法兑现到考核者,2014年决箅无法列支、需要到2015年1月才能兑现。

附件:“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表.xls

牟定县人民政府办公室

2015年9月10日

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