一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1、贯彻执行国家、省、州、县有关交通运输的政策法规和条例；拟订并负责组织实施交通运输行业发展规划、计划。 2、负责全县交通基础设施建设、市场管理、行政管理和行政执法，监督交通基础设施建设资金的管理、使用。 3、负责全县公路、水路、交通运政、路政管理；依法保护公路产权；负责城乡客运、城市出租车的管理，培育和发展交通运输市场；负责城镇运输的管理工作；负责汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；负责对重点物资运输和紧急客货运输进行调控。 4、负责交通质量、技术监督工作；处理跨县交通运输及建设事宜；负责全县交通运输行业安全生产和交通运输战备工作。 5、负责全县公路、水路交通行业综合统计，提供信息和咨询服务；会同有关部门研究制定交通运输行业的价格、财税、规费、信贷和劳动工资等宏观调控的政策措施。 6、负责国防交通设施建设，组织进行运力动员；负责各种保障预案的拟订和组织实施军事运输工作。 （二）机构设置情况 牟定县交通运输局机关设8个内设机构，即办公室，财务股，运输安全法规股，海事处，质量监督股（含工程技术室），路政股，基本建设管理股，交通运政股。 有1家下属单位：县地方公路管理段，是财政全额拨款的事业单位，具有独立法人资格，属财政预算单位，财务独立核算。 （三）2018年重点工作概述 1、提早谋划，认真做好项目的规划和上报工作，多渠道抓好项目资金的筹措。进一步细化和完善“十三五”交通基础设施规划项目，争取早立项、早实施，彻底改变全县农村公路等级低、通行能力弱的状况。抓住国家对交通基础设施进行扶持的机遇，认真开展20户以上不通公路村组情况、村（居）委会至村民小组路况情况和村（居）委会与村（居）委会间“断头路”情况的摸底调查工作。认真分析国家和省对交通基础设施建设的投资政策，千方百计捕捉信息，积极向上争取项目资金。 2、加快进度，扎实推进重点项目建设。一是积极配合做好牟定过境两条高速公路（楚雄至牟定至大姚高速公路、昆明至楚雄（广通）至大理高速公路）建设的征地拆迁和协调工作。二是尽快完成2017年通村油路、通畅工程库外项目、撤并建制村通硬化路项目和窄路加宽项目、重要县乡道建设等项目的扫尾工作。三是做好牟化公路至化佛山公路重要县乡道建设项目工作。牟化公路至化佛山公路全长19公里，总投资4055万元。现已下达建设里程12.7公里，下达计划投资2710万元，该项目已纳入化佛山旅游基础设施建设PPP项目包装设施，现已开工，相关工作正在有序推进中，预计该项目将于2018年底完工。 3、加强监管，确保工程质量安全。坚持把质量作为工程的生命线，健全完善“政府监督、法人管理、社会监理、企业自检”的四级质量监督体系，逐级落实岗位责任，加大工程质量控制力度，严格落实质量责任倒查追究制度，进一步规范工程建设程序，确保工程管理规范化、工程施工程序化、质量管理精细化，有效提高工程实体质量。 4、精心管养，做好农村公路养护工作。进一步深化农村公路管理养护体制改革，巩固管养年活动成果，全面抓好农村公路管理养护工作，充分发挥示范点、示范路的典型带动作用，继续抓好示范乡镇及示范公路的创建工作，确保农村公路养护管理工作形成常态化，逐步实现“通”、“平”、“美”、“绿”、“安”的养护管理目标。 二、预算单位基本情况 牟定县交通运输局编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制9人，其中：行政编制4人，事业编制2人，工勤岗位3人。在职实有19人，其中：财政全供养19人。 离退休人员14人，其中：退休14人。 车辆编制2辆，实有车辆2辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2018年部门财务总收入354.79万元，其中：一般公共预算354.79万元。 （二）财政拨款收入情况 2018年部门财政拨款收入354.79万元，其中:本年收入354.79万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款354.79万元（本级财力354.79万元）。 四、预算单位支出情况 2018年部门预算总支出354.79万元。本级财力安排支出354.79万元，其中，基本支出354.79万元，项目支出0万元。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于交通运输支出253.12万元、社会保障和就业支出61.29万元、医疗卫生与计划生育支出23.04万元、住房保障支出17.34万元。 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 经济科目分组，主要用于单位人员经费及日常公用经费的开支，（其中，基本支出354.79万元，项目支出0万元）。 五、省对下转项转移支付情况 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 无 （二）与中央配套事项 无 （三）按既定政策标准测算补助事项 无 六、政府采购预算情况 无 基本支出预算变动的主要原因 在职人员和退休人员津贴补贴提高，预算增加。 （二）社会保障和就业支出缴费基数增大，预算增加。 （三）医疗卫生支出缴费基数增大，预算增加。 （四）住房保障支出缴费基数增大，预算增加。 八、项目支出预算变动的主要原因 无 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 （二）机关运行经费安排 机关运行经费11.57万元，其中办公费1.32万元（含退休人员公用经费0.42万元），印刷费0.1万元，手续费0.07万元，水电费0.4万元，邮电费2万元，差旅费0.4万元，公务接待0.6万元，劳务费0.1万元，公务用车运行维护费4万元，上缴工会经费及残疾人保障金等其他商品和服务支出1.13万元，工会经费1.45万元。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。 附件：牟定县交通运输局2018年部门预算公开表.xls 牟定县交通运输局 2018年2月8日 |
