目录 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下转项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、预算收支增减变化情况说明 八、其他公开信息 （一）机关运行经费安排情况 （二）国有资产占用情况 （三）专业名词解释 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 根据规定我局的主要工作职能是： 1、宣传、贯彻执行党和国家国土资源管理的方针、政策和法律、法规，拟定我县有关国土资源管理的法规、规章和政策措施，依法负责有关行政复议，根据国家、省、州、国土资源管理的技术标准、规程、规范等，结合实际制定我县的实施办法； 2、组织编制全县国土资源规划及土地利用年度计划，并依法监督实施，参与审核县城及乡镇集镇的建设总体规划，组织实施矿产资源调查，组织上报我县各项建设用地预审报告、耕地补充方案，审查批准本级权县范围内的各类建设用地，并实施监督管理； 3、监督检查全县国土资源法规、规划执行情况，依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益，承办并调处县内土地权属纠纷，依法查处县内违反国土资源管理法律、法规的违法案件； 4、拟定全县耕地保护和耕地开发政策、措施，组织实施农地用途管制和基本农田保护，承办农地转用、征收土地、土地开发的审查、报批工作；组织实施全县地籍管理，组织国土资源调查和地籍调查、土地统计和动态监测，承担各类用地的审查、报批工作； 5、承担全县矿产资源储备管理工作，管理全县矿产资源储量的登记、统计汇总，研究矿产资源开发管理政、策；组织实施矿产资源开发利用和保护，依法管理矿业权； 6、拟定全县地质环境保护、地质灾害防治管理办法并组织实施，组织建设项目地质环境影响评估报告的审查、报批，地质遗迹的保护与管理； 7、组织实施全县测绘管理工作。 （二）机构设置情况 根据牟编办核定，我局内设14个股室队所中心，辖7个乡(镇)国土资源所（加挂不动产登记服务站），是全额拨款的行政单位，共有编制49人(含土地储备开发整理中心3人、乡镇国土资源所15人、不动产登记局7人、乡镇不动产登记服务站15人)，其中，行政编制7人，工勤人员编制2人，事业编制40人，2017年末，有在编在职职工62人（其中局机关37人，乡镇25人）、聘用人员9人（其中执法协管员6人，地质灾害监测员2人，门卫室保安1人），退休人员7人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。 （三）年度重点工作概述 1、抓资源要素保障，着力增强经济发展动力。一是全力保障“五网”建设项目、省州县“4个100”重大项目用地，优先保障民生项目用地，应保尽保易地扶贫搬迁10个中心村建设用地。二是超前谋划，提前介入，主动服务，积极与发改、工信、招商、住建等部门联系对接，与项目业主沟通，引导项目用地符合土地利用总体规划，优化用地布局，节约集约用地，提高报件质量，精准对接提高报批效率。三是用好用活稳增长、补短板和惠民生系列政策，综合采取存量土地供应、闲置土地盘活、临时用地审批、设施农用地备案、先行紧急用地保障等方式，主动服务项目落地。四是抓好重大项目用地报批、征地拆迁，确保永广铁路、昆楚大复线、楚姚两条高速公路、滇中引水、左脚舞山城、庄三、黄龙山、戌街工业园区、化佛山旅游及庆丰湖开发建设用地需求。 2、抓脱贫攻坚工作，着力提升为民服务水平。要充分发挥国土资源政策、技术优势，坚持资源开发与定点扶贫相结合，找准工作着力点，充分利用土地综合整治、增减挂钩、地灾搬迁、矿山生态环境恢复治理等方面政策，多措并举全方位支持精准扶贫，为全县脱贫攻坚提供强有力的国土资源政策支持。密切干群关系，扎实开展“挂包帮、转走访”工作，认真落实58户建档立卡贫困户动态管理，确保扶贫对象精准、扶贫措施精准、扶贫退出精准。 3、抓闲置土地盘活，着力促进资源节约集约利用。一是采取切实有效措施，切实打好批而未供土地处置攻坚战，加大存量土地供应力度，依法依规处置闲置土地，不断提高供地率。二是着力推进城乡建设用地增减挂钩、工矿废弃地复垦利用、城镇低效用地再开发等工作拓展。三是认真履行非煤矿转型升级部门联动职责，严格执行准入标准和最低开采规模，严格土地复垦，推动“绿色矿山”、“和谐矿山”建设。 4、抓民生服务工作，着力维护群众权益能力。一是全力建设完善地质灾害体系。认真执行地质灾害动态巡查制度，充分运用和发挥地质灾害详查工作成果；做好监测预警工作，不断提高地质灾害群测群防能力；推进地质灾害应急中心和系统平台建设；加快地质灾害防治高标准十有县建设；强化组织指挥和应急演练，全面提升地质灾害应急能力。二是紧紧围绕“9.30”特大洪涝灾害恢复重建，着力抓好地质灾害治理工程项目、土地复垦项目和搬迁避让工作。三是持续推进不动产统一登记。加快数据整合工作进度，全面启动林权不动产登记。以规范化建设为核心，优化不动产登记流程，提高服务质量，缩短登记时限，方便群众办证。 5、抓资源保护措施，着力夯实长远发展后劲。全面开展并按期完成城镇周边永久基本农田划定，强化基本农田保护责任。积极做好“滇中粮仓”高标准基本农田项目的争取工作，继续加大土地整治工作力度，抓紧在建项目实施、已完工项目验收、新开工项目准备。进一步优化矿产资源勘查开发管理，落实最严厉的分区管理制度，严格执行保障及监管措施，科学合理设置矿业权。严格矿业权联勘联审、依法审批工作机制，矿山生态环境综合评估机制，实行不符合生态环境保护要求“一票否决制”，促进我县生态文明建设。 6、抓法治国土建设，着力增强依法行政水平。一是落实法治国土建设的领导和责任机制，把法治国土建设的目标作为“硬指标”纳入国土资源目标责任制考核，确保部署到位，责任落实。二是不断强化国土卫士依法行政意识和能力，加强政策法规宣传，加大“两违”整治土地违法行为查处力度。三是持续排查化解国土领域信访矛盾纠纷，重视源头治理，着力解决合理诉求，规范信访业务，制定通过法定途径分类处理信访投诉清单，着力推进信访工作制度改革。 7、抓干部队伍建设，着力落实全面从严治党主体责任。一要遵照省、州要求开展“责任落实年”活动，不断加强全县国土资源系统自身建设，坚持问题导向，围绕工作目标和任务，加强督查力量，创新督查方式，推进督查结果真运用，推进各项决策部署落实。二要严格落实全面从严治党主体责任和监督责任，全县国土资源系统各级领导干部认真落实党风廉政建设“一岗双责”主体责任，强化监督执纪“四种形态”的落实，制定党风廉政建设年度工作意见并抓好落实，坚定不移把纪律和规矩挺在前面，以政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律“六项纪律”为尺子，敢于较真、敢于斗争，坚决维护党规党纪的严肃性。 二、预算单位基本情况 我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制49人，其中：行政编制7人，工勤人员编制2人，事业编制40人。有在编在职职工62人（财政全供养），聘用人员9人。 退休人员7人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2018年部门财务总收入993.62万元，比2017年的722.34万元增加了271.28万元。增加的主要原因一是2017年8月调入乡镇不动产登记服务站工作人员15人增加了人员支出，二是改革性补贴和政府综合绩效调整增加支出。其中：一般公共预算993.63万元。 （二）财政拨款收入情况 2018年部门财政拨款收入993.62万元，比2017年的722.34万元增加了271.29万元。增加的主要原因一是2017年8月调入乡镇不动产登记服务站工作人员15人增加了人员经费支出，二是改革性补贴和政府综合绩效调整增加支出。其中:本年收入993.63万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款993.63万元（本级财力993.63万元）。 四、预算单位支出情况 2018年部门预算总支出993.63万元，比2017年增加了271.29万元，增加的主要原因一是2017年8月调入乡镇不动产登记服务站工作人员15人增加了人员经费支出，二是改革性补贴和政府综合绩效调整增加支出。本级财力安排支出993.63万元，预算总支出中基本支出993.63万元，占总支出的100%。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 国土海洋气象等支出—国土资源事务—行政运行765.45万元，主要用于我单位2018年度工资福利支出及单位运转支出。 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休15.83万元，主要用于我单位2018年度实行归口管理开支的统筹外离退休费用。 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出91.58万元，主要用于我单位在职人员2018年度缴纳的基本养老保险支出。 社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对工伤保险基金的补助2.29万元，主要用于我单位在职人员2018年度缴纳的工伤保险支出。 医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗43.57万元，主要用于我单位在职人员2018年度医疗保险缴费支出。 医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助19.95万元，主要用于我单位在职人员2018年度集中安排的公务员医疗补助经费。 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金54.99万元，主要用于我单位在职人员2018年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 经济科目分组（到部门经济分类款级） 工资福利支出952.61万元（基本支952.61万元，项目支出0万元），其中，基本工资195.55万元，津贴补贴支出307.63万元，奖金104.43万元，绩效工资111.61机关事业单位基本养老保险缴费91.58万元，城镇职工基本医疗保险缴费41.21万元，公务员医疗补助缴费19.95万元，其他社会保障缴费4.65万元，住房公积金54.95万元，其他工资福利支出21万元（聘用人员工资）。 商品和服务支出25.39万元（基本支出25.39万元），其中，办公费4.81万元，水费1.78万元，电费1.54万元，邮电费3.02万元，差旅费1.8万元，会议费1.20万元，公务接待费4.65万元，工会经费4.58万元，公务用车运行维护费2万元。 对个人和家庭的补助支出15.62万元（基本支出15.62万元），其中，退休费15.62万元。 （三）“三公”经费预算情况说明 2018年财政拨款“三公”经费预算总额6.65万元，其中公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出4.65万元。 2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加2.15万元，增加的主要原因一是2018年公用经费预算标准较2017年有所增加，因此安排用于三公经费的支出相应调高。二是由于2017年公用经费预算标准较低用于三公经费的预算比较低，因此为了准确的反映三公经费支出情况，对三公经费支出预算作了适当的调整。实际支出的具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出预算无。 2、公务用车购置及运行维护费。 2018年无购置公务用车，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2万元。其中：运行维护费2万元，比2017年预算减增加0.195万元。公务用车购置及运行维护费增加的原因是2018年预算标准较2017年增加。 3、公务接待费。 2018年预计执行国内公务接待110批次，990人次，接待费开支4.65万元。公务接待费比2017年预算数增加2.32万元，增加的主要原因一是2018年公用经费预算标准较2017年有所增加，因此安排用于三公经费的支出相应调高。二是由于2017年公用经费预算标准较低用于三公经费支出的预算比较低，因此为了准确的反映三公支经费支出情况，对三公经费支出预算作了适当的调整。 五、省对下专项转移支付情况 （一）专项转移支付项目清单项目情况 本单位2018年无省对下转移支出项目支出预算。 （二）与中央配套事项 本单位2018年无中央配套事项。 （三）按既定政策标准测算补助事项 本单位2018年无既定政策标准测算补助事项。 六、政府采购预算情况 2018年的政府采购预算支出主要从项目经费预算中开支，因目前财政只批复下达了基本支出预算，项目经费预算未批复下达，待财政批复下达项目经费后，再另行公开。 七、预算收支增减变化情况说明 （一）基本支出预算变动的主要原因 2018年我单位基本支出预算993.63万元，较2017年基本支出预算687.54万元增加了306.09万元。增长了44.52%，增加的主要原因：一是2017年8月调入乡镇不动产登记服务站工作人员15人增加了人员经费支出，二是改革性补贴和政府综合绩效调整增加支出。 （二）、项目支出预算变动的主要原因 本单位2018年项目支出预算目前财政还未批复下达，待批复下达后另行公开。 八、其他公开信息 （一）机关运行经费安排情况 2018年机关运行经费预算总额为25.39万元，比2017年的17.29万元增加了8.10万元，增加的原因是人员调入和公用经费预算标调高。其中：其中，办公费4.81万元，水费1.78万元，电费1.54万元，邮电费3.02万元，差旅费1.8万元，会议费1.20万元，公务接待费4.65万元，工会经费4.58万元，公务用车运行维护费2万元。 （二）国有资产占用情况 截至2017年12月31日至，我单位共有国有资产430.42万元，一是通用设备数量221个，价值167.60万元（含车辆价值69.68万元，2017年末实有车辆一辆，资产管理系统里有车辆2辆，原因是我局交回公车办车辆1辆，资产管理部门还未下达资产处置批复，资产管理系统里还未作资产处置）；二是家具用具数量354件，价值33.99万元；四是土地、房屋及构筑物数量1888.17平方米，价值228.29万元；五是专用设备数量1件，价值0.85万元，(按照资产的大类进行说明)。 （三）专业名词解释 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：牟定县国土资源局2018年部门预算公开表 牟定县国土资源局 2018年2月8日 |
