牟定县人民政府接待处2017年度部门决算 第一部分 牟定县人民政府接待处概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部门 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、其他重要事项及相关口径情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 牟定县人民政府接待处概况 一、主要职能 （一）主要职能 1.负责党和国家领导人；中央、省、州副厅级以上领导；以党中央、国务院，省委、省人大常委会、省政府、省政协、省纪委，州委、州人大常委会、州政府、州政协、州纪委名义到牟定开展公务且涉及多个部门的综合性检查组、视察组、考核组、督查组、调研组、巡视组的成员；县外县（市）级及以上党政代表团和考察团；因公务活动需要，经县委办、县政府办主任批示的其他公务接待。 2.协助配合以省委、省人大常委会、省政府、省政协、省纪委，州委、州人大常委会、州政府、州政协、州纪委名义及省、州部门领导到牟定开展公务且针对单个部门或单项工作的检查组、考核组、督查组、调研组（副厅级以下领导带队的）成员的接待服务。 3.在接待中收集各种信息，积极为我县经济社会发展服务，协助部门做好对外招商引资、经济贸易工作。 4.加强与接待对象的联系，积极宣传介绍牟定，不断提高牟定的对外知名度，充分发挥“窗口”和“桥梁”作用。 5.协助做好县委、县政府领导外联活动的协调工作，参与县级领导重要外联活动的前站及随行服务工作。 6.负责接待经费的管理、使用与结算。 7.负责全县机关事务管理工作，指导各部门机关事务管理。 8.负责全县公务用车平台组建、管理工作，负责平台车辆、人员管理，保障正常公务出行。 9.负责县级党政机关办公用房管理工作。 10.负责全县公共机构节能管理工作，并做好全县党政机关、事业单位的节能降耗指导工作。 11.完成上级交办的其他工作。 （二）2017年度重点工作任务介绍 1.从严从紧从细落实好八项规定，在狠抓规范管理中提升接待服务水平。一是从规范上着手，建章立制抓管理。从严控接待范围、严把接待审批、严格财务结算等9个方面进一步加强公务接待管理工作，细化落实《公务接待工作流程》，确保接待工作有条不紊。二是从细节上着眼，强化服务促提升。从承接任务到方案的拟定、与相关部门的衔接，接待手册、席位卡的制作摆放以及菜单审定、住宿安排等方面，周密思虑，注重细节，精心组织，严格要求，做到热情简节，善始善终。三是从特色上着力，找准定位求突破。通过举办全县 “牟定味”彝族美食大赛，鼓励餐饮业不断发现、挖掘、整理我县彝族特色美食，打造我县特色美食品牌，提升餐饮业接待服务水平搭建了广阔的平台。 2.科学合理有序统筹机关事务，在健全机制管理中提升保障服务能力。一是科学管理确保公务用车综合平台运转高效顺畅。完善制度规范驾驶员队伍管理，制定了《牟定县公务用车综合保障平台车辆及驾驶员管理暂行办法》《牟定县公务用车综合保障平台驾驶员考核办法（试行）》和平台驾驶员出勤签到等规章制度，形成更严密更有效的制度体系。二是从严从简推进公共机构节能建设，全面彻底对全县各用能单位公共机构能源资源消费进行统计。投资13万余元对县政府办公室、接待处办公室、二楼大厅、政府报告厅主席照明灯等进行LED节能灯更换，极大的降低了用电能耗，及时修缮办公区水塔及水管供水设施。三是查偏纠正严格办公用房管理。认真贯彻落实中央八项规定精神和县委从严从紧从细落实中央八项规定精神全面查偏纠正专项行动，督促84家县级党政机关进行办公用房清理整改。积极开展全县办公用房清理调剂工作，对部分机关事业单位办公用房进行调整和盘活闲置资源，科学妥善解决了老县城棚户区改造区域内15家单位的办公用房问题，保障了全县棚户区改造工作的顺利开展。四是落细落小做好会议保障及各项服务工作。细化工作责任保障会议服务。加强政务中心保安日常管理，强化巡逻，为各单位营造了平安和谐的办公环境。 3.严谨高效务实推进效能建设，在创新工作管理中提升队伍整体素质。一是制度先行，匡正工作规范化水平。狠抓制度建设，建立健全各股室工作制度、管理制度，全年共建立各项制度18项，切实做到有章可循。二是责任细化，确保各项工作执行力。结合接待处工作实际及人员现状对班子成员及股室工作进行全面调整，明确各块工作职责，压实各自工作责任，确保了各块工作有人抓、有人管、有人督促。全面落实2017年度党风廉政建设责任制和宣传思想责任书落实，在全县率先实行了干部职工相互提醒监督制度，通过干部职工相互善意提醒监督，扎紧制度的笼子。三是攻坚克难，做实精准扶贫各项工作。制定了县政府接待处脱贫攻坚工作方案，选派优秀干部到村委会落实“5+1”驻村工作，将每周周六确定为脱贫工作日，集中人力物力落实好“五个一”帮扶联系制度，全力做好脱贫攻坚迎国检各项工作。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入县政府接待处2017年度部门决算编报的单位共1个，即：牟定县人民政府接待处。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 县政府接待处2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人。 离退休人员0人。 实有车辆编制30辆，在编实有车辆30辆。 第二部分 2017年度部门决算表 （详见附件） 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 县政府接待处2017年度收入合计238.3万元。其中：财政拨款收入228.98万元，占总收入的96.09%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9.32万元，占总收入的3.91%。与上年对比，上年度预算安排财政资金237.14万元，比上年增加1.16万元，原因是机关事务管理服务中心职能职责及人员增加，随之运行成本增加。 二、支出决算情况说明 县政府接待处2017年度支出合计238.03万元。其中：基本支出81.79万元，占总支出的34.36％；项目支出156.24万元，占总支出的65.64％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比,上年度总支出234.35万元，比上年增加3.68万元，其主原因是增加2016年度政府综合绩效项目支出和其他资金支出。 （一）基本支出情况 2017年度用于保障机构正常运转的日常支出81.79万元。与上年对比，与上年同期58.14万元增加23.65万元。主要原因是人员增加、工资调资、各类保险调标和政府综合绩效等发放，故人员工资和公用经费支出随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出77.82万元占基本支出的95.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费3.98万元占基本支出的4.9％。 （二）项目支出情况 2017年度用于保障县政府接待处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出156.24万元。与上年对比，比上年度176.21万元减少19.97万元。减少的主要原因是一次性项目减少。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 县政府接待处2017年度一般公共预算财政拨款支出231.54万元,占本年支出合计的97.27%。与上年对比，上年度一般公共预算财政拨款支出234.35万元，比上年减少2.81万元，其主原因是2017年度“三公经费”进一步压缩。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出211.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.38%。主要用于行政运行61.84万元、一般行政管理事务145.8万元、其他一般公共服务支出3.95万元； 2.社会保障就业支出8.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出8.7万元、财政对工伤保险基金补助支出0.22万元； 3.医疗卫生与计划生育支出5.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于行政单位医疗3.91万元、公务员医疗补助1.63万元； 4.住房保障支出5.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于住房公积金支出5.49万元； 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 县政府接待处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为101.91万元，支出决算为94.39万元，完成预算的92.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为52.04万元，完成预算的51.06%；公务接待费支出决算为42.35万元，完成预算的41.56%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因进一步深化贯彻落实中央八项规定精神，严控公务接待标准，严格执行禁酒令；同时，规范公务用车管理，强化在维修和加油等环节的审核，严控公务用车运行维护经费支出。 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加14.24万元，增长15.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加31.89万元，增长158.26%；公务接待费支出决算减少17.65万元，下降29.45%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车综合保障平台的成立，划转到平台管理车辆增加29辆，故公务用车运行维护经费随之增加。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出52.04万元，占55.13%；公务接待费支出42.35万元，占44.87%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出52.04万元。其中： 公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出52.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为30辆。主要用于单位和全县各部门公务活动用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.公务接待费支出42.35万元。其中： 国内接待费支出42.35万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待495批次（其中：外事接待0批次），接待人次4337人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县各类公务活动发生的接待支出。 国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 (一)机关运行经费支出情况 接待处2017年机关运行经费支出3.98万元，与上年对比增加0.69万元,主要原因分析单位人员增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、单位公务车辆运行维护支出。 （二）国有资产占用情况 截至2017年12月31日，接待处部门资产总额451.36万元，其中，流动资产4.34万元，固定资产447.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加434.62万元，其中固定资产增加433.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
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