监督索引号53232300171401000第一部分 牟定县工商业联合会概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部门 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、其他重要事项及相关口径情况说明 第四部分 名词解释 第一部分牟定县工商业联合会概况 一、主要职能 （一）主要职能 工商联是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，具有统战性、经济性和民间性。主要职能有： （1）认真宣传各级党委、政府大力发展非公有制经济的方针政策，总结非公有制中的先进典型，引导非公制经济快速、健康发展； （2）参与重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，搞好参政议政，做好工商界代表人士政治安排的推荐； （3）加强非公有制经济人士思想政治工作，努力培养一支爱国、敬业、守法、诚信的会员队伍，引导会员弘扬中华民族传统美德，自觉履行社会责任； （4）代表并维护会员合法权益，反映会员的意见、要求和建议； （5）加强与工商界人士的联络工作，协助政府引进资金、技术、人才； （6）经政府委托或批准，参与某些具体经济活动。如：协助政府及有关部门，组织企业会员举办和参加各种对内、对外展销会、交易会等。 （二）2017年度重点工作任务介绍 1.抓好非公有制经济人士思想政治工作，在教育引导上争创佳绩。 先后举办非公有制经济代表人士培训班和PPP业务培训班，邀请省委党校韩斌教授和州开投公司领导作《当前经济形势和政策分析》和PPP业务知识专题培训；组织13名非公经济人士参加省、州工商联在上海交通大学、北京大学、昆明智博培训学校举办的培训班；动员1名新生代创业人士参加为期两年的EMBA课程学习，提升管理企业的能力和水平。认真开展以“弘扬长征精神，坚定发展信心”为主题的非公经济人士理想信念教育实践活动，组织30余名非公经济人士到元谋县江边乡参观红军长征纪念馆，重走长征路，激发他们面对经济下行压力，迎难而上的勇气和信心。组织非公经济人士参观牟定县廉政教育基地，通过警示教育，努力营造构建“亲”“清”新型政商关系良好氛围。在2017年7月召开的州工商联第五次会员代表大会上，牟定县2家协会、6名非公经济人士受到州委、州政府表扬。 2.抓好非公有制经济服务工程，在服务工作上争创佳绩 一是搭建政企沟通平台。协助县委县政府召开重点企业负责人、招商引资负责人和牟定籍在外创业人士代表春节座谈会。积极参政议政，在两会期间，指导担任县人大代表、政协委员的非公经济人士撰写提案议案，并围绕县域经济社会发展提交团体提案5件。按照省工商联《关于收集整理2017年民营企业当前面临的突出困难和问题的通知》精神，深入非公企业了解收集企业存在的困难和问题及时上报省州工商联。二是搭建维权服务平台。做好民营企业维权宣传工作，对企业维权工作的成功经验做法进行总结并上报州工商联，加强对外宣传，为开展企业维权工作营造良好外部环境和氛围。帮助协调解决牟定县腐乳协会腐乳增值税政策性调整涉税问题。三是搭建创业融资服务平台。加大政策宣传力度，加强同金融部门沟通协调，按时完成120户贷免扶补工作任务，积极为创业人员争取资金扶持；充分利用各种资源平台加大宣传力度，完成10户“两个10万元”微型企业材料收集、入户调查及初审工作；加强与企业间沟通交流，协助牟定三福工贸有限公司取得企业间相互拆借调头资金300万元。四是搭建回馈社会平台。组织民营企业家参与光彩事业活动，在楚雄州光彩事业促进会第三次代表大会期间，牟定县民营企业及非公经济人士向州光促会捐款22.2万元。在广大会员及爱心人士支持下，县光促会捐资3万元到我县青龙中学开展捐资助学活动，向扶贫联系点共和镇余丁村委会捐资2万元，用于开展脱贫攻坚工作。 3.抓好工商联基层组织建设工作，在夯实基础上争创佳绩 一是抓好商协会建设工作。围绕“班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好”的要求，制定《牟定县工商联开展“四好”商会建设工作实施方案》，积极开展“四好商会”建设工作，并由党组书记带队，深入13家县工商联直属行业商协会调研，查找目前商协会存在的困难和问题，加强工作指导。修改完善《牟定县工商联直属商会管理办法》，为商协会实现规范化管理提供依据。指导县腐乳协会、县药品协会召开会员代表大会，选举产生新一届协会班子；指导牟定县建筑业协会召开二届二次理事会，指导牟定县光彩事业促进会召开一届二次会员代表大会。二是抓好会员发展工作。按照会员发展及会员结构调整要求，大力发展企业会员加入工商联组织，全县工商联会员总数达787名，其中企业会员232个，团体会员13个，个人会员542名。三是抓好信息宣传工作。全年上报各级各部门信息60余条，州工商联网站采用45条，云南省统一战线网站采用4条，楚雄州统一战线网站采用4条，县委信息通报采用2条；编发牟定商会简报3期。大力宣传工商联工作、商协会活动、民营企业及非公经济人士参与光彩事业和工商联组织的活动情况，不断扩大工商联工作影响力。四是抓好自身建设工作。安排工商联领导干部6人次参加省州工商联举办的各类培训班；研究制定《牟定县工商联2017年“五好”县级工商联建设工作实施方案》，并对建设任务进行分解落实，县工商联先后被评定为省级和国家级“五好”县级工商联；修改完善机关管理制度、党组议事规则等工作制度，促进工商联工作的制度化和规范化；召开工商联八届二次执委会，总结上年度工作，对今年工作作出安排，增补2名工商联执委。 4.抓好党建和党风廉政建设工作，在工作保障上争创佳绩 一是加强党的建设工作。认真履行党组抓基层党建工作责任，制定党组理论学习中心组学习计划，全年召开4次理论学习中心组学习活动；制定《牟定县工商联关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案》，以“三会一课”、“党员夜校”、双联双建、党员学习日活动等为载体，扎实开展“两学一做”学习教育，教育引导机关党员领导干部强化学习，增强党性修养、发挥先锋模范作用。加强非公有制经济组织党的建设工作。进一步摸清直属商会党组织基本情况，认真做好非公有制经济党组织覆盖提升工作，充分发挥非公经济党组织的示范引领作用；加强与非公有制企业党建工作联系点的联系。二是加强党风廉政建设工作。成立牟定县工商联党风廉政建设工作领导小组，加强对党风廉政建设工作的领导和指导。与股室签订《党风廉政建设责任书》，明确责任。及时组织学习各级各类不同领域违纪违法情况通报，提醒领导干部严守各项纪律和规矩，牢记中央八项规定精神，营造风清气正的机关工作氛围。 5.充分发挥工商联职能作用，在扶贫工作上争创佳绩 开展民企帮村精准扶贫行动。研究制定《牟定县民营企业2017年帮村精准扶贫行动方案》。6月28日，组织召开全县民营企业精准扶贫工作推进会议，动员我县民营企业采取“1122”扶贫帮扶措施，即：一是采取“企业+基地+农户”、“企业+合作社+基地”等多种模式，每个企业帮助结对帮扶的贫困村发展1个增收产业，带动贫困村经济发展；二是每个企业为结对帮扶的贫困村组织开展1次以上劳动技能培训，为结对村群众培训实用技术，提高技能；三是每个企业为结对帮扶的贫困村解决2个以上建档立卡贫困户的劳动力就业，实现贫困劳动力就地就近就业；四是每个企业为结对帮扶的贫困村资助2名以上建档立卡贫困户在校学生，减轻贫困家庭子女上学的压力。通过产业扶贫、智力扶贫、就业扶贫和捐赠扶贫等形式，积极参与全县脱贫攻坚，并加强对企业落实“1122”扶贫措施的督促力度，切实增强扶贫工作的实效性。精准扶贫工作开展以来，全县民营企业累计投入帮扶资金500多万元，帮助结对帮扶贫困村发展增收产业15个，解决贫困劳动力就业72人次，资助贫困学生45名。 做好挂点村委会脱贫攻坚工作。一是根据县委要求，增派1名驻村工作队员，长期到杜家庄村委会驻村开展工作；坚决落实县委县政府关于脱贫攻坚工作的决策部署，组织干部职工认真落实好动态管理、“五包五定”和“五个一”工作制度，落实好脱贫攻坚各项工作任务，确保如期脱贫摘帽。二是积极参加“春蕾计划”活动，资助挂点村委会贫困女童助学金500元；“七.一”建党节期间，筹资1400元，对7名困难老党员进行慰问；支持村委会工作经费8000元。三是积极向县交通运输局协调资金10万元，用于村委会道路交通基础设施建设。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入牟定县工商业联合会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 牟定县工商业联合会年末实有人员编制6人。其中：事业编制6人，在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人）。 离退休人员1人。其中：退休1人。 没有公务用车。 第二部分 2017年度部门决算表 （详见附件） 第三部门 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 牟定县工商业联合会2017年度收入合计180.15万元。其中：财政拨款收入174.91万元，占总收入的97.09%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.24万元，占总收入的2.91%。与上年对比，本年度总收入减少120.11万元，主要原因是工作人员减少1人，人员经费减少；两个“10万元”微型企业培育任务数比上年度减少，下达补助资金减少。 （各部门可结合实际制作收入占比分布图表） 二、支出决算情况说明 牟定县工商业联合会2017年度支出合计132.78万元。其中：基本支出108.65万元，占总支出的81.83％；项目支出24.13万元，占总支出的18.17％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，本年度总支出减少162万元,主要原因是工作人员减少1人，人员经费支出减少；两个“10万元”微型企业培育任务数比上年度减少，支出补助资金减少。 （各部门可结合实际制作支出占比分布图表） （一）基本支出情况 牟定县工商业联合会2017年度用于保障机关正常运转的日常支出108.65万元。与上年对比基本支出减少0.24万元,主要原因分析公务接待及相关商品服务支出减少。包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭补助等人员经费支出占基本支出的93.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.16％。（人均情况由各部门自行确定） （各部门可结合实际制作支出分布图表等） （二）项目支出情况 2017年度用于保障牟定县工商业联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24.13万元。与上年对比支出减少161.76万元,主要原因分析：工商联承担两个“10万元”微型企业培育工程任务数减少，2017年度工作任务时间紧，补助资金至年底还未兑付，计划在2018年初兑付。 （各部门可结合实际制作支出分布图表等） 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 牟定县工商业联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出128.2万元,占本年支出合计的96.55%。与上年对比支出减少146.88万元,主要原因分析：工商联承担两个“10万元”微型企业培育工程任务数减少，2017年度工作任务时间紧，补助资金至年底还未兑付，计划在2018年初兑付；工作人员减少1人，人员经费支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出101.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.36%。主要用于工资福利支出，与工作业务相关的商品服务支出等； 2.社会保障和就业支出12.83万元，主要用于退休人员工资支出、养老保险、工伤保险基金支出； 3.医疗卫生支出6.79万元，主要用于医保、公务员医疗补助等相关支出； 4.住房保障支出6.84万元，主要用于住房公积金支出。 （说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等） 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 牟定县工商业联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.88万元，支出决算为0.79万元，完成预算的42.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.79万元，完成预算的42.02%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是响应各级党委政府厉行节约有关规定和要求，县市之间工作交流、互访减少。 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.71万元，下降52.67%。其中：公务接待费支出决算减少0.71万元，下降52.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因响应各级党委政府厉行节约有关规定和要求，县市之间工作交流、互访减少。。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.79万元，占100%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。 3.公务接待费支出0.79万元。其中： 国内接待费支出0.79万元，接待人次136人。主要用于公务活动发生的接待支出。 五、其他重要事项及相关口径情况说明(一)机关运行经费支出情况 牟定县工商联2017年机关运行经费支出108.65万元，与上年对比减少0.24万元,主要原因分析公务接待及相关商品服务支出减少。部门机关运行经费主要用于工资福利支出、及与工作有关的商品服务支出。 （二）国有资产占用情况 截至2017年12月31日，牟定县工商联资产总额129.99万元，其中，流动资产109.92万元，固定资产20.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加35.8万元，其中固定资产增加0.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
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