牟定县经济贸易和信息化局2017年度部门决算

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牟定县经济贸易和信息化局2017年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《牟定县人民政府办公室关于印发牟定县经济贸易和信息化局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（牟政办发〔2015〕63号），设立牟定县经济贸易和信息化局，为牟定县人民政府工作部门，机构级别为正科级，加挂牟定县中小企业局牌子。承担的职能有：

1.贯彻落实国家和省、州、县工业、商贸和信息化法律法规及方针政策；研究提出全县工业、商贸和信息产业发展战略及政策建议；协调新型工业化进程中重大问题，围绕全县国民经济和社会发展总体规划制定并组织实施工业、商贸和信息化产业发展专项规划和计划，研究提出全县工业、商贸和信息化产业调整优化产业布局、结构调整政策建议；组织实施工业、商贸和信息化产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

2.负责县内工业、商贸和信息化企业生产要素的组织协调保障；建立和完善工业、市场运行、重点商品物资供求状况和信息产业的监测分析和预警机制，及时发布有关信息并进行行业引导；编制工业、商贸和信息化产业运行调控方案，对全县工业、商贸和信息化工作中的重大问题进行研究分析并提出政策措施、建议。

3.贯彻落实国家和省、州工业、商贸和信息化产业政策；研究提出全县工业、商贸和信息化产业发展项目，按规定权限负责工业、商贸、信息化投资项目的申报、核准和备案。

4.负责全县工业、商贸和信息化行业管理，统筹推进工业、商贸和信息化工作；贯彻落实国家和省、州对机械、化工、冶金、有色金属、建材、煤炭、黄金、电力、石油等行业法规和产业政策，拟订地方性行业管理办法和产业发展、改造提升措施并组织实施；行使政府对电力、煤炭、石油行业的管理职能；组织协调重点物资运输和物流业发展的有关事项；研究全县流通企业培育、发展和完善市场体系建设，落实规范流通秩序和市场规划的政策措施；加快推进信息服务等新兴产业发展。

5.贯彻执行国家和省、州企业技术进步、节能和清洁生产等政策措施，研究提出全县企业技术进步、节能和清洁生产有关的政策建议并组织实施；推进工业、商贸和信息化行业技术创新体系和企业技术中心建设，推进信息化与工业化融合。

6.掌握多种所有制经济发展状况，贯彻落实上级相关政策并结合全县实际提出优化所有制结构的建议，加强宏观指导，协调发展中的重大问题，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展；负责企业的治乱减负工作，维护中小企业、非公经济经营者的合法权益。

7.贯彻落实国家和省、州新型工业化发展战略和政策措施，推进新型工业化和工业园区建设；负责全县工业、商贸和信息产品质量管理和标准化建设；研究提出改善融资环境的政策建议，指导企业融资、上市培育，促进中小企业信用担保体系及社会化服务体系建设。

8.负责中小企业管理和改革；负责帮助工业、商贸和信息产业企业建立健全适应市场经济发展和现代企业发展要求的体制机制和内部经营管理措施；负责组织企业管理人员、专业技术人员培训工作。

9.负责全县信息产业管理；负责指导、组织和协调信息技术的推广应用；指导全县信息网络系统建设；统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电监测、检测、干扰查处工作，依法组织实施无线电管制。

10.承办牟定县人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.紧盯总体目标，在稳增长上出实招。围绕全年规模以上工业增加值、非电工业投资、新增规模以上工业企业、工业园区基础设施建设力度，新增入园企业、园区投资、园区主营业务收入、民营经济增加值等目标任务，认真贯彻落实省、州促进经济持续平稳发展22条、27条及县30条实施意见，按月、按季制定序时进度表，落实好经济运行研判、预警、应策、推动、问效“五个主题”制度，确保完成全年目标任务。

2.加快转型升级，在调结构上提质效。加快冶金建材、绿色食品、新能源新材料的发展，尽快形成支撑牟定经济的新兴产业体系。支持恒瑞生物、三福工贸等企业开发生产保健品、功能性食品，拓展发展空间。积极争取上级资金扶持，加强“牟定腐乳”品牌创建，加快牟定腐乳产业发展，力争年内产量达5500吨以上，产值达1.5亿元以上。加强对冶金矿产企业生产经营的指导，确保冶金产业总产值增速12％以上。加快县乡电子商务综合服务中心、服务站建设，扶持、培育和壮大一批农村电子商务龙头企业。

3.突出重点，抓实五大攻坚工程。一是实施新旧动能接续转换增能攻坚工程、二是实施工业经济发展攻坚工程、三是实施园区经济发展攻坚工程、四是实施民营经济发展攻坚工程、五是实施市场主体培育发展攻坚工程。

4.扎实推进精准帮扶，力促企业降本增效。深入开展“三进企业”和“四个服务团队”活动，认真落实领导县级领导挂点联系重点企业制度，定期深入企业调研，帮助企业解决用地、用工、用电、融资、项目审批等方面存在的问题和困难。

5.挖掘释放消费潜力，确保商贸物流健康发展。努力推进牟定腐乳文化特色商业街区项目建设、兴边富民乡级电子商务服务站、县级电商物流分拨中心。狠抓流通服务业申规达限工作，完善县级外贸促进政策，抓好野生食用菌、民族工艺品、民族服装、牟定特色农产品等重点产品，进一步扩大出口规模。

6.重视项目建设工作，促其早日建成投产。一是做好工业招商、二是抓好项目建设工作、三是加大项目扶持力度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县经济贸易和信息化局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县经济贸易和信息化局2017年末实有人员编制26人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制3人），事业编制1人。

离退休人员33人。其中：离休1人，退休32人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县经济贸易和信息化局2017年度收入合计7,994,327.61元。其中：财政拨款收入7,949,147.61元，占总收入的99.43%；其他收入45,180.00元，占总收入的0.57%。

二、支出决算情况说明

牟定县经济贸易和信息化局2017年度支出合计9,704,729.09元。其中：基本支出4,831,564.59元，占总支出的49.79％；项目支出4,873,164.50元，占总支出的50.21％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出4,831,564.59元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.7％。

（二）项目支出情况

2017年度用于专项业务工作的经费支出4,873,164.50元。其中单项资金较大的有如下几项:1.工业信代引导资金转入县开投公司2,200,000.00元;2.工业园区供排水项目资金800,000.00元，3.州级商贸流通专项资金313,000.00元，以上3项合计3,313,000.00元，占项目总支出的67.99％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出9,455,424.98元,占本年支出合计的97.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出172,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%，分别为电子商务项目前期工作支出20,000元;2016年政府综合绩效奖152,000元。

2.社会保障就业支出1,263,582.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的13%，主要用于离退休人员工资、抚恤金及养老保险及其他社会保险缴费等支出。

3.医疗卫生与计划生育支出326,650.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%，主要用于单位职工医疗,公务员医疗补助等。

4.商业服务支出605,642.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%，主要用于我县贸易流通及电子商务建设项目支出;

5.资源勘探信息等支出6,838,378.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的73%，主要是本单位在职职工工资福利、行政运行和工业信息化项目推进等支出，其中工业信代引导资金转入县开投公司2,200,000.00元,工业园区供排水项目资金800,000.00元。

6.住房保障支出249,171.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%，用于单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为79,058.00元，支出决算为77,664.05元，完成预算的98%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为38,734.05元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为38,390.00元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行费支出决算少于预算数1,393.95元。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少14,204.68元，下降15%。其中：公务用车购置及运行费支出决算和上年度持平；公务接待费支出决算减少14,203.75元，下降26%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出38,734.05元，占50%,主要用于单位车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务接待费支出38,390.00元，占50%。用于单位安排国内公务接待78批次（其中：外事接待0批次），接待人次676人（其中：外事接待人次0人）。发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出354,131.99元，与上年对比增加的主要原因是2016年公务员公车补贴是年末才落实支出,2017年全年支出。部门机关运行经费主要用于单位公务员交通费及其他保运转支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，资产总额11,987,811.42元，其中，流动资产10,581,898.92元，固定资产1,405,912.50元。负债总计9,795,839.98元,净资产总计2,191,971.44元。与上年相比，本年资产总额和负债总额增加较大，主要原因是根据省级相关安排,我县筹集的工业企业信贷引导资金由县工投公司转入本单位账户9,000,000元（列入其他应付款），县政府又安排本笔资金拨到县开投公司9,000,000元（列入其他应收款）。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额351,824.00元，均政府采购货物支出。

（四）其他重要事项情况说明

无说明。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件：决算公开表.xls

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