监督索引号53232300941401000 市场监督管理局2017年度决算 第一部分 XX概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 XX年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部门 XX年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、其他重要事项及相关口径情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职能 （一）主要职能 牟定县市场监督管理局为政府市场监管和行政执法职能部门，肩负着服务市场主体发展、维护市场经济秩序、保护消费者合法权益等重要职责；县委、县政府提出的各项经济社会发展的政策、措施都要通过市场监管来保障落实，为我县经济社会发展发挥着保驾护航的作用。 （二）2017年度重点工作任务介绍 根据县委、县政府工作部署，牟定县市场监督管理局2017年主要承担如下重点工作：1.登记制度改革稳步推进。2.服务民营经济发展能力显著提升。认真落实国家各项扶持优惠政策。积极服务高原特色农业优质发展。着力推进商标广告战略的实施。3.强监管、促创新，依法履行市场监管基本职能。4.重维权、惠民生，切实保护消费者合法权益。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入行政部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是： 1.…… 2.…… 3.…… （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 市场监督管理部门2017年末实有人员编制76人。其中：行政编制64人（含行政工勤编制5人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员65人（含行政工勤人员6人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。 离退休人员20人。其中：离休1人，退休19人。 实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。 （各部门可结合实际制作基本情况分布图表等） 第二部分2017年度部门决算表 （详见附件） 第三部门2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 市场监督管理部门2017年度收入合计16214089.06元。其中：财政拨款收入15688244.56元，占总收入的96.76%；上级补助收入525844.5元，占总收入的3.24%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，主要原因分析2017年财政拨款收入增加的原因是：食品药品检验、抽验任务比2016年增加；食品药品监管责任重大，加大了食品流通领域的监管力度；重视社会监督，加强农村社会监督员培训。 （各部门可结合实际制作收入占比分布图表） 二、支出决算情况说明 市场监督管理局部门2017年度支出合计14073270.31元。其中：基本支出11642294.68元，占总支出的82.72％；项目支出2430975.63元，占总支出的17.27％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比……,主要原因分析食品药品监管责任重大，加大了食品流通领域的监管力度；重视社会监督，加强农村社会监督员培训。。 （各部门可结合实际制作支出占比分布图表） （一）基本支出情况 2017年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11642294.68元。与上年对比日常支出10315408.83,主要原因分析工资存在调增情况、。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.44％。（人均情况由各部门自行确定） （各部门可结合实际制作支出分布图表等） （二）项目支出情况 2017年度用于保障XX机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2430975.63元。与上年对比专项资金支出减少47164.59元,主要原因分析微小企业补助户数减少。具体项目开支及开展工作情况2016年40户，2017年32户。 （各部门可结合实际制作支出分布图表等） 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 市场监督管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出13583244.56元,占本年支出合计的96.52%。与上年对比增加789695.51元,主要原因分析工资调增，食品药品监管责任重大，加大了食品流通领域的监管力度；重视社会监督，加强农村社会监督员培训。。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出9132552.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.23%。主要用于基本工资2587536.20元、津贴补4900096.20元、奖金237754元、绩效工资51372元、办公费105945.12元、印刷费15354元、水费6168.80元、电费2035.53元、邮电费16408.07元、物业管理费2880元、差旅费52201.50元、维护费17345元、会议费19041元、培训费7331.80元、公务接待费2641.80元、专用材料费24493.51元、劳务费215733.84元、工会经费61900.69元、公务用车运行维护费73362.82元、其他交通费用74563.81元、其他商品和服务支出170486.40元、生活补助37243.00元、奖励金435000元、办公设备购置15657元。（相关支出情况）； 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 5.社会保障和就业支出1801197.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.26%。 6.医疗卫生与计划生育支出1589244.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.7%。主要支出行政事业单位医疗755284.24元、办公费107058.80元、印刷费22966.40元、咨询费20000元、邮电费22656.23元、差旅费34826元、培训费35138元、专用材料费120852.57元、劳务费9443.60元、公务用车运行维护费54431.18元、其他商品和服务支出4000元、办公设备购置68856元、专用设备购置333731元。 7.资源勘探信息等支出360000万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要支出生活补助360000万元。 8.住房保障支出700251元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要支出住房公积金700251元。 ……。 （说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等） 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 市场监督管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为181450万元，支出决算为130435.8万元，完成预算的71.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为127794万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2641.8元，完成预算的7%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是以勤俭节约为原则，加强预算管理。 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加31850万元，增长17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加106400元，增长73.68%；公务接待费支出决算减少74550元，下降201.21%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因以勤俭节约为原则。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出127794元，占98%；公务接待费支出2641.8元，占2%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出XX万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。 2.公务用车购置及运行维护费支出127794元。其中： 公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。 公务用车运行维护支出127794元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于开展工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.公务接待费支出2641.8元。其中： 国内接待费支出2641.8万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待XX批次（其中：外事接待XX批次），接待人次48人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于接待上级到我局开展相关工作督查（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 国（境）外接待费支出XX万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 (一)机关运行经费支出情况 我部门2017行经费支出391550.69元，与上年对下降18.07%分析2017年我局在职人员比2016年减少，费用相对下降。合理利用资金，以勤俭节约为原则。 （二）国有资产占用情况 截至2017年12月31日，我部门资产总额14735123.51万元，固定资产11471672.8元，在建工程0，无形资产0，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2837519.89元，其中固定资产增加720643.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元，处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元，出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元
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