监督索引号53232300120101000 中国共产党牟定县委员会办公室2017年度部门决算 第一部分 单位概况 一、主要职能 （一）主要职能 县委办公室是县委的综合协调办事机构， 承担着“参与政务、管理事务、协调服务”职能。主要职责是： 1.负责全县重要情况综合研究分析，为县委发挥参谋助手作用；办理各乡镇、各部门上报的公文；对县委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况和上级党委以及县委领导批示的办理工作进行督促检查；围绕县委的总体部署和中心工作，开展调查研究，做好信息的采编和反馈工作。 2.负责县委日常文书处理和文件材料以及县委领导重要讲话文稿的起草工作，县委和办公室召开的各种会议的会务工作以及县委办公室的值班工作。 3.协调县级几班子办公室之间的工作，负责全县党委系统办公室的业务指导和工作联系。 4.负责全县的机要、密码、保密、关心下一代工作。 （二）2017年度重点工作任务介绍 1.紧紧围绕县委重大决策部署、经济社会发展的总目标和我县“十三五”规划，发挥县委办公室参与政务、管理事务、协调服务的职能作用，为县委有序运转提供服务； 2.加强统筹协调，保障全县重大政务活动和重要会议有序、高效运转，与四办加强沟通联系，每季度召开四办联席会议，协调安排一度时期全县办公室工作中全局性的重要问题，交流办公室工作经验； 3.强化调查研究，提升以文辅政能力，结合县情，认真研究撰写县委全会报告、重要文件和领导讲话稿，发挥“参谋部、智囊团”的作用； 4.加强信息督查工作，推动决策部署落实。对重点工作、重点项目和领导批示事项实行季度常规督查、半年重点督查、年终督查，推动县委工作的落实；认真落实重大紧急信息报送、信息员管理、信息工作考评工作，为县委决策提供全面准确、及时高效的信息服务； 5.做好机要、保密和关心下一代工作。严格密码电报收发程序，确保机要密码通讯安全，以保密教育培训、监督检查、日常管理为重点，强化保密工作，确保不失密不泄密，实现关工委组织全覆盖，加大留守儿童之家建设力度和活动的开展，加大对家庭贫困未成年人的救助； 6.加强办公室队伍建设，提高履职能力。广泛开展工会、党支部和文明创建活动，以活动为载体，增进办公室的团结和干事的信心。 7.加强对办公区绿化、办公楼的日常维护、维修、管理和对县委机关的安全保卫、环境卫生、水电、来访人员、车辆停放的管理，营造县委办公区安全、卫生、管理有序的工作环境。 8.适应信息化、规范化的要求，加强对文印和网络信息的管理。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入中国共产党牟定县委员会办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 中国共产党牟定县委员会办公室2017年末实有人员编制39人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制8人），事业编制3人；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员8人），事业人员1人。 离退休人员1人。其中：离休1人。 实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。 第二部分 2017年度部门决算表 （详见附件） 第三部门 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 2017年度收入合计8,254,214.57元。其中：财政拨款收入6,907,204.47元，占总收入的83.68%；其他收入1,347,010.1元，占总收入的16.32%。2017年收入合计8,254,214.57元与上年相比增加1,651,675.13元，增长25.02%。其中：财政拨款收入6,907,204.47元与上年相比增加464,665.03元，增长7.21%；其他收入1,347,010.1元与上年相比增加1,187,010.1元，增长741.88%。收入比上年增长的主要原因：一是本年度养老保险、医疗保险、工伤保险缴费因2016年增加工资后缴费基数提高，缴费数增加了财政拨款，机要局屏蔽机房建设增加财政拨款300,000元，发放2016年政府综合绩效考核奖增加财政拨款231,000元；二是县财政从预算以外的其他资金中（牟财预[2017]169号）拨入经费1,300,000元用于县委机要局屏蔽机房建设，该资金不属预算资金列作其他收入。 二、支出决算情况说明 2017年度支出合计7,283,138.92元。其中：基本支出4,999,572.46元，占总支出的68.65％；项目支出2,283,566.46元，占总支出的31.35％。2017年支出合计7,283,138.92元与上年相比增加750,188.27元，增长11.48%。项目支出2,283,566.46元与上年相比增加398,806.57元，增长21.16%。 （一）基本支出情况 2017年度用于保障机构正常运转的日常支出4,999,572.46元，与上年相比增加351,381.7元，增长7.56%，主要原因：一是本年度养老保险、医疗保险、工伤保险缴费因2016年增加工资后缴费基数提高，缴费数也随之增加；二是改革性补贴2016年执行半年，2017年执行全年；三是公务交通补贴上年执行3个月，2017年执行全年。 工资福利支出3,775,344.42元，占基本支出的75.51％；商品和服务支出497,291.80元，占基本支出的9.95％；对个人和家庭的补助支出726,936.24元，占基本支出的14.54%。 （二）项目支出情况 2017年度用于专项工作、设备购置和机要局屏蔽机房建设的经费支出2,283,566.46元，与上年相比增加398,806.57元，增长21.16%，主要原因：一是机要局屏蔽机房建设支出744,100元；二是计发了2016年政府综合绩效考核奖231,000元。 具体项目开支及开展工作情况如下: 1.机要局屏蔽机房建设支出744,100元。该项目建设县财政拨入建设资金1,600,000元，其中：拨入预算专项经费300,000元，拨入政府转债资金1,300,000元。项目截至2017年12月31日工程未完工验收结算，建设资金结余855,900元待竣工验收结算后支付； 2.会议经费支出108,493.85元。该经费支出保障了县委全会和各种全县性会议的顺利召开； 3.办公室维持机构运转和开展调研、督查、信息、保密、机要密码、关心下一代等工作支出728,982.98元； 4.电子政务内网维护、办公用房维修、绿化维护支出249,045元； 5.办公设备购置支出24,250元; 6.2016年政府绩效奖支出231,000元； 7.聘请法律顾问、保安和临时人员支出197,694.63元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出6,774,300.26元,占本年支出合计7,283,138.92元的93.01%，比上年6,382,950.65元增加391,349.61元，增长6.13%，主要原因是医保、养老保险、工伤保险缴费数增加，改革性补贴和车改补贴执行全年（2016年执行3个月）增加支出，计发2016年政府绩效奖。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出5,350,095.99元，占一般公共预算财政拨款总支出6,774,300.26元的78.98%。主要用于在职人员的工资、遗属补助、密码人员值班费、政府购买服务人员工资、2016年政府绩效奖的发放和机构正常运转的日常支出以及机要局屏蔽机房建设支出。工资福利支出3,008,899.15元；对个人和家庭的补助支出304,677.24元；商品和服务支出1,712,269.60元；其他资本性支出324,250.00元； 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为104,900元，支出决算为213,989.47元，大于预算数109,089.47元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为98,989.47元，大于预算8789.47元；公务接待费支出决算为115,000元，大于预算100,300元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我县年初预算公务用车运行经费和公务费保障标准较低，公务用车运行维护经费每年每车18,050元，5辆公务用车全年90,250元，公务费人均2375元，在职人员31人全年73,623元（含办公、电话费、差旅及接待等支出），难于满足正常运转需要，年初预算车辆运行经费和公务接待费不足部分从财政下达我单位的专项业务工作经费中支出。 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少909.36元，下降0.42%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少7.1元，下降0.01%；公务接待费支出决算减少902.26元，下降0.78%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待次数比上年减少。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出98,989.47元，占46.26%；公务接待费支出115,000元，占53.74%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出98,989.47元。其中： 公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出98,989.47元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于我单位公务用车除共和镇5个办事处以外的公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.公务接待费支出115,000元。其中： 国内接待费支出115,000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待131批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到我单位检查、督查、指导工作和其他县(市)委办公室到我单位交流、学习等发生的接待支出。 国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2017年机关运行经费支出451,453.14元，与上年相比增加197,114.11元，增长77.5%。主要原因是车改补贴比上年增加，2016年发放了3个月，今年发放全年。部门机关运行经费主要用于机构运转的日常支出。 （二）国有资产占用情况 截至2017年12月31日，中共牟定县委办公室资产总额12,391,940.75元，其中，流动资产1,046,448.51元，固定资产10,582,492.24元，在建工程763,000元，其他资产1,114,614.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,728,709.47元，其中：流动资产增加963,459.47元；固定资产增加2,250元；在建工程增加763,000元。根据牟财资〔2017〕20号对义务教育阶段捐赠电脑5台，账面原值22,000元；出租房屋28平方米，实现资产使用收入16,248.00元。
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