说明目录 1、 基本职能及主要工作 2、 预算单位基本情况 3、 预算单位收入情况 4、 预算单位支出情况 5、 省对下专项转移支付情况 6、 政府采购预算情况 7、 预算收支增减变化情况说明 8、 其他公开信息 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 牟定县市场监督管理局肩负着服务市场主体发展、维护市场秩序、保护消费者合法权益等重要职责。县委、县政府提出的各项工作措施及多项政策措施都要通过市场监管来保障落实，为充分发挥好我县经济建设大发展保驾护航的作用。 （二）机构设置情况 2017年12月31日，全局共有74人，行政人员61人，工人6人，事业人员7人。 （三）重点工作概述 1、充分发挥职能，提升服务效能，服务地方经济社会发展取得明显成效 2、实施质量强县、开展品牌创建，提升县域经济发展 3、食品安全监管不断加强 4、药品监管成效明显 二、预算单位基本情况 我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制76人，其中：行政编制63人，事业编制7人，工勤人员6人。在职实有74人，其中： 财政全供养74人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员23人，其中： 离休1人，退休22人。 车辆编制8辆，实有车辆8辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2018年部门财务总收入1361.71万元，其中：一般公共预算1361.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 （二）财政拨款收入情况 2018年部门财政拨款收入1361.71万元，其中:本年收入1361.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1361.71万元（本级财力1361.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2018年部门预算总支出1361.71万元。本级财力安排支出1361.71万元，其中，基本支出1361.71万元，项目支出0万元。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 行政运行858.32万元，用于人员经费 一般行政管理事务166.52万元，政府绩效奖 归口管理的行政单位离退休61.69万元，离退休人元的工资 机关事业单位基本养老保险缴费支出117.26万元，养老保险 财政对工伤保险基金的补助2.93万元，用于工伤保险 行政单位医疗56.05万元，用于医疗保险 公务员医疗补助28.58万元，用于公务员元补助 住房公积金70.36万元，用于住房公积金 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 经济科目分组（其中：基本支出XXX万元，项目支出XXX万元）。 工资福利支出1252.14万元，其中基本工资264.36万元、津贴补贴495.36万元、奖金188.55万元、绩效工资28.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费117.26万元、城镇职工基本医疗保险缴费52.77万元、公务员医疗补助缴费28.58万元、工伤保险2.93万元、其他社会保障缴费3.28万元、住房公积金70.36万元。 商品和服务支出45.09万元。办公费2.02万元、印刷费1万元、水费1.9万元、电费1.87万元、邮电费1万元、差旅费1万元、培训费1万元、公务接待费3万元、劳务费8.4万元、工会经费5.86万元、公务用车运行维护费16万元、其他商品和服务支出2.1万元。 对个人和家庭的补助64.48万元。离休费11.26万元、退休费49.4万元、生活补助3.82万元。 五、省对下专项转移支付情况 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元，主要用于 （二）与中央配套事项 功能科目分组，主要用于……。 （三）按既定政策标准测算补助事项 功能科目分组，主要用于……。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目XXX个，采购预算资金XXX万元。 七、预算收支增减变化情况说明 1、基本支出预算变动的主要原因 （一）在职人员增减变动 （二）退休人员增减变动 （三）年内工资调标及变动 2、项目支出预算变动的主要原因 （一）项目资金增减 （二）项目规模变动 （三）增减项目 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 “三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 （二）机关运行经费安排 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。 附件：/市场监督管理局2018年部门预算公开情况表.xls |
