【目录】 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、预算收支增减变化情况说明 八、其他公开信息 (一)专业名词解释 根据《牟定县财政局关于进一步加强预算公开工作的通知》文件要求，现就牟定县红十字会2018年部门预算进行公开，并就有关情况作如下说明： 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.开展救灾、救助、救护的“三救”工作； 2.开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官组织捐献的“三献”推动发展工作； 3.开展红十字青少年活动； 4.遵从上级安排，参加国际人道主义救援工作； 5.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书； 6.完成上级交办的其他的工作。 （二）机构设置情况 牟定红十字会现有财政全额供养的在职在编干部2人（单位编制数3人，缺编1人），其中公务员2人，退休人员2人。单位内设股室1个。无车辆编制和公务用车。 （三）2018年主要工作任务目标 1.继续做好宣传工作。 2.做好以救护培训为重点的红十字会“三救”工作。 3.积极探索红十字会组织募捐筹资新渠道，不断增强社会救助实力。 4.继续持之以恒抓好脱贫攻坚摘帽工作。 5.继续抓好党风廉政建设工作。 6.争取领导支持，加强组织建设。 7.扎实推进红十字会“五进”工作。 8.认真做好党务、政务和财务公开和公示工作，努力打造阳光红会。 9.继续抓好机关制度建设和干部作风建设。 二、预算单位基本情况 我部门2018年部门预算单位数1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下： 人员编制3人，其中：行政编制0人，参公管理事业编制3人。在职实有2人，2人均为公务员，其中： 财政全供养2人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入预算情况 2018年部门预算总收入42.63万元，其中：一般公共预算42.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 （二）财政拨款预算收入情况 2018年部门财政拨款收入42.63万元，其中:本年收入42.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款42.63万元（本级财力42.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2018年部门预算总支出42.63万元。本级财力安排支出42.63万元，其中，基本支出42.63万元，项目支出0万元。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出38.24万元，医疗卫生与计划生育支出2.57万元，住房保障支出1.83万元。 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 经济科目分组（其中：基本支出42.63万元，项目支出0万元）。具体支出明细是： 1.工资福利支出36.94万元，其中：基本工资6.49万元，津贴补贴17.36万元，奖金和绩效5.58万元，机关事业单位养老保险缴费3.04万元，城镇职工基本医疗保险缴费1.37万元，公务员医疗补助缴费1.06万元，其他社会保障缴费0.21万元，住房公积金1.83万元； 2.商品和服务支出0.81万元，其中：办公费0.46万元，差旅费0.10万元，公务接待费0.10万元、工会经费0.15万元。 3.对个人和家庭的补助4.88万元，其中，退休费4.88万元。 五、省对下专项转移支付情况 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 无 （二）与中央配套事项 无 （三）按既定政策标准测算补助事项 无 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 七、基本支出预算变动的主要原因 无 八、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 2.一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 3.三公经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 4.政府采购:政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 （二）机关运行经费安排 无机关运行经费安排。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。 附件：牟定县红十字会2018年部门预算公开情况表.xls 牟定县红十字会 2018年2月6日 |
