目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
九、专业名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）乡级主要职责
乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
一、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。
二、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
2017年末，核算财政供养人员81人，其中：在职职工70人，退休人员11人。县编办核定安乐乡编制 81人，设领导职数三正六副，安乐乡预算12个站所的基本支出、保运转等支出。全乡共有村委会三职干部39人，村务监督委员会主任13人，村计生宣传员14人，政府聘用制合同制工人4人，村级食品药品监督员13人，聘请了乡级法律顾问1人，村妇女主任13人，村兽医14人、村级防疫，保健人员13人，村民组长174人，村党支部书记83人，妇代组长150人，县级核定我乡公务用车3辆。
（三）重点工作概述
乡党委重点工作：抓实党建基础业务，夯实发展根基，紧扣党建工作重点，加快发展步伐（克期完成32个村民小组活动场所建设，推进猫街、直苴、蒙恩3个村集体经济项目建设，建成猫街黑山羊养殖基地和小屯冬桃种植基地），党建引领助脱贫，凝发展合力，挖掘特色亮点，提升发展动力，强化政治挡当，责任落实更加有力，强化跟踪问效，工作落实更加有力，强化作风建设，遏制“四风”更加有力，强化执纪问责，纪律审查更加有力，强化巡察整改，从严治党更加有力，打基础，强内功，强化思想理论武装，重内涵，树典型，抓好精神文明建设，综治维稳平安建设工作。
政府重点工作：全力冲刺完成脱贫攻坚各项工作任务（引导248户贫困户户均种植花椒2亩，举办技能技术培训5期，认真开展“自强、诚信感恩”教育活动，扎实开展“五个一”活动，干部挂包帮扶责任落到实处，2017年192户95人贫困群众脱贫退出），加大实施847户“四类重点对象”非四类对象”C、D级危房工作，产业发展更加优化，基础设施更加夯实，村容村貌更加亮丽，民生保障更加有力，社会秩序更加和谐，自身建设明显加强。
二、预算单位基本情况
安乐乡编制2018年部门预算单位共12个站所。其中：财政全供给单位12个站所；部分供给单位0个站所；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截至2017年12月31日统计，部门基本情况如下：
在职人员编制81人，其中：行政编制36人，事业编制45人。在职实有70人，其中：财政全供养70人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2017年部门财务总收入4534.71万元，其中：一般公共预算3482.45万元，政府性基金30万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入1022.26万元。
（二）财政拨款收入情况
2017年部门财政拨款收入4280.83万元，其中:本年收入3512.45万元，上年结转收入768.38万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3512.45万元（本级财力0万元，专项收入3512.45万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款30万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1337.07万元。本级财力安排支出1337.07万元，其中，基本支出1337.07万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分类情况：主要用于一般公共服务支出6114544.84元，其中：人大事务支出120636.8元（行政运行支出100636.8元，人大会议支出20000元），政府办公厅（室）及相关机构事务支出5059517.76元（行政运行支出5059517.76元），财政事务支出259973.76（行政运行支出259973.76元），纪检监察事务支出11000元（行政运行支出1000元，一般行政管理事务支出10000元），群众团体事务支出89060.16元（行政运行支出89060.16元），党委办公厅（室）及相关机构事务574356.36元（行政运行支出574356.36元），国防支出30000元，其中：国防动员支出30000元（民兵支出30000元），公共安全支出30000元，其中：司法支出（安乐乡聘请法律顾问费用）30000元（其他司法支出30000元），文化体育与传媒支229960.4元，其中：文化支出229960.4元（群众文化支出229960.4元），社会保障和就业支出1267059.23元，其中：行政事业单位离退休（归口管理的行政单位离退休支出249475.8元，机关事业单位基本养老保险缴费支出992764.32元），财政对其他社会保险基金的补助24819.11元（财政对工伤保险基金的补助24819.11元），医疗卫生与计划生育支出1030036.19元，其中：计划生育事务支出318251元（计划生育机构支出318251元），食品和药品监督管理事务（村级食品药品监督员）15600元（其他食品和药品监督管理事务支出15600元），行政事业单位医疗支出696185.19元（ 行政单位医疗264384.36元，事业单位医疗210061.58元，公务员医疗补助221739.25元），农林水支出4073484.38元，其中：农业支出1340613.1元（事业运行1340613.1元），林业支出480387.32元（林业事业机构480387.32元），水利支出518643.96元（机关服务518643.96元），农村综合改革支出1733840元，其中：对村民委员会和村党支部的补助1733840元，住房保障支出595658.59元，其中：住房改革支出595658.59元（住房公积金595658.59元）。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分类情况：主要用于工资福利支出10659070.81元（基本支出10659070.81万元，项目支出0万元），其中：基本工资支出2051364元，津贴补贴支出3425800.6元，奖金支出1002147元，绩效工资支出1591332元，机关事业单位基本养老保险缴费992764.32元，城镇职工基本医疗保险缴446743.94元，公务员医疗补助缴费221739.25元，其他社会保障缴费91521.11元（工伤保险24819.11元，其他社会保障缴费66702元），住房公积金595658.59元，其他工资福利支出（政府购买服务4人）240000元；商品和服务支出962238.22元，其中；办公费647900元，印刷费10000元，手续费1100元，水费（购买桶装饮用水）5600元，电费（乡内站所办公室用电）26600元，邮电费（主要是乡内站所网络费）22000元，差旅费4500元，维修（护）费2000元，会议费34400元，培训费10000元，公务接待费58500元，委托业务费30000元，工会经费49638.22元，公务用车运行维护费60000元；对个人和家庭的补助支出1708134.6元，退休费246,175.80元，生活补助1461958.8元；资本性支出41300元，其中：办公设备购置41300元。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本乡没有列入省对下专项转移支付项目清单项目
（二）与中央配套事项
本乡有与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
本乡没有既定政策测算补助事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金4.13万元。
七、基本支出预算变动的主要原因
2018年我单位基本支出预算1337.07万元，较2017年基本支出预算1176.63万元增加了160.44万元。主要原因：
（一）公用经费增加:去年人均2375元每年，今年人均3000元每年。
（二）半供养人员经费增加：计生宣传员去年人均410元每月，今年人均1360元每月。
（三）在职干部增加人员工资。
八、项目支出预算变动的主要原因
本乡无项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共服务支出指乡人大、党委、政府、纪委、财政所机关正常运行的经费支出。
国防支出指乡武装部工作经费支出。
科学技术支出指乡科委机关运行经费支出。
文化体育与传媒支出指乡文化站机关运行经费支出。
社会保障和就业支出指乡离退休人员经费、养老保险及工伤保险支出。
医疗卫生与计划生育支出指乡行政、事业单位医疗、公务员医疗补助支出。
农林水支出指乡农科站、畜牧站、企业办、林业站、水管站机关运行经费支出。
住房保障支出指缴纳的职工住房公积金支出。
（二）机关运行经费安排
安乐乡机关运行经费270000元，其中：办公费32800元，印刷费8500元，手续费1100元，水费3600元，电费18600元，邮电费15700元，差旅费3500元，维护费2000元，会议费14400元，培训费10000元，公务接待58500元，设备购置41300元，公务用车运行维护费60000元。
（三)国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：预算公开表.xls
