牟定县凤屯镇2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利。

（二）机构设置情况

2018年凤屯镇共有党委、人大、政府、社会团体、文化站、计生办、企业办、农科站、林业站、水管站、财政所、兽医站12个机构，其中行政单位4个、事业单位8个。

（三）重点工作概述

负责全乡境内的党内事务、人大监督动活、行政管理事务、农林水事务、财政事务、疫情的防控以及人口与计划生育法律法规的宣传、执行、脱贫攻坚等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位1个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制36人，事业编制42人（其中：参公管理事业编制3人）。在职实有123人，其中：财政全供养70人，财政部分供养53人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1277.98万元，其中：一般公共预算1277.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1277.98万元，其中:本年收入1277.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1277.98万元（本级财力1277.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1277.98万元。本级财力安排支出1277.98万元，其中，基本支出1277.98万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出 569.57万元；

2、国防支出3万元；

3、公共安全支出3万元；

4、科学技术支出32.01万元；

5、文化体育与传媒支出1.08万元；

6、社会保障和就业支出134.44万元；

7、医疗卫生与计划生育支出127.39万元；

8、农林水支出 346.06万元；

9、住房保障支出61.44万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、机关工资福利支出710.08万元，其中：基本支出710.08万元；

2、机关商品和服务支出73.54万元，其中：基本支出73.54万元；

3、对事业单位经常性补361.86万元，其中：基本支出361.86万元；

4、对个人和家庭的补助132.49 万元，其中：基本支出132.49万元；

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年部门预算总支出1277.98万元，比2017年的1138.3万元增加139.68万元，增长12.27%。

（二）主要原因为：人员变动；各项补贴增加。

八、其他公开信息

国有资产占用情况：鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、专业名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

（三）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

附件：凤屯镇2018年部门预算公开情况表.xls

牟定县凤屯镇人民政府