目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
一、 基本职能及主要工作
县扶贫办属县政府组成部门，内设综合股、项目股、易地股、信贷股、监督股等5个职能股室和1个临时办公室。综合股负责处理机关日常事务，承担县党员、干部结队扶贫工程工作领导小组办公室日常工作。项目管理股负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村片区、特殊困难群体整乡、行政村、自然村推进、综合开发和区域扶贫项目规划与年度项目计划；负责草拟项目资金分配方案；负责项目申报、评审、实施、监管、检查、验收和绩效评价；负责产业扶贫资金、贫困村互助扶贫资金、两项制度衔接扶贫资金项目的组织实施、监督和管理工作；统筹建立财政扶贫资金项目库及项目实施的管理监测体系。小额信贷股负责编制小额信贷到户扶贫工作规划、年度计划；负责组织各乡镇扶贫到户贷款项目的实施、协调、监督，下达扶贫到户货款计划，做好政策指导、检查督促、管理及贷款使用效益评价工作。易地扶贫开发股负责拟订易地扶贫开发项目中长期规划和年度项目资金计划方案；负责易地扶贫开发项目、扶贫安居工程项目的申报、评审、下达资金计划和项目组织实施、资金管理、检查验收及绩效考评。监督股负责对扶贫法规政策措施的贯彻执行情况进行监督、检查；对扶贫开发重点工作进行调研并提出建议；严格按照《云南省财政扶贫资金管理办法》的规定，对各项扶贫工作措施，特别是扶贫项目实施、扶贫资金使用管理等事前、事中、事后落实情况进行监督检查。
二、预算单位基本情况
牟定县扶贫办是县政府直属主管贯彻落实中央、省、州脱贫攻坚工作，着力实施科学扶贫、精准扶贫，解决贫困问题等工作的工作部门，属于县级财政一级预算单位，内设五个职能股室，核定人员编制6人，核定车辆编制1辆，2017年末实有在职人员18人，退休人员1人，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入308.55万元，比2017年的257.08万元增加了51.47万元。增加的主要原因是改革性补贴和政府综合绩效调整增加支出。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入308.55万元，比2017年的257.08万元增加了51.47万元。增加的主要原因是改革性补贴和政府综合绩效调整增加支出。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出308.55万元，比2017年的257.08万元增加了51.47万元。增加的主要原因是改革性补贴和政府综合绩效调整增加支出。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
农林水支出—扶贫—行政运行242.60万元主要用于我单位2018年度工资福利支出及单位运转支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休2.26万元，主要用于我单位2018年度实行归口管理开支的统筹外离退休费用。
社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出27.61万元，主要用于我单位在职人员2018年度缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对工伤保险基金的补助0.69万元，主要用于我单位在职人员2018年度缴纳的工伤保险支出。
医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗13.07万元，主要用于我单位在职人员2018年度医疗保险缴费支出。
医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助5.75万元，主要用于我单位在职人员2018年度集中安排的公务员医疗补助经费。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金16.57万元，主要用于我单位在职人员2018年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（到部门经济分类款级）
2018年预算支出（基本支出）为308.55万元。其中：
1、工资福利支出297.5万元。其中：（1）基本工资60.33万元；（2）津贴补贴123.09万元；（3）奖金50.39万元；（4）机关事业单位基本养老保险缴费27.61万元；（5）城镇职工基本医疗保险缴费12.42万元；（6）公务员医疗补助缴费5.75万元；（7）其他社会保障缴费（大病保险）0.65万元；（8）工伤保险0.69万元；（9）住房公积金16.57万元。
2、商品和服务支出8.82万元。其中：（1）办公费2.42万元；（2）水费0.20万元；（3）电费0.3万元；（4）邮电费0.52万元；（5）会议费1万元；（6）公务接待费1万元；（7）工会经费1.38万元；（8）公务用车运行维护费2万元。
3、对个人和家庭的补助（退休费）2.23万元。
（三）“三公”经费预算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出1万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）专项转移支付项目清单项目情况
本单位2018年无省对下转移支出项目支出预算。
（二）与中央配套事项
本单位2018年无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位2018年无既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
2018年的政府采购预算支出主要从项目经费预算中开支，因目前财政只批复下达了基本支出预算，项目经费预算未批复下达，待财政批复下达项目经费后，再另行公开。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年预算收支（基本支出）为308.55万元，比2017年预算收支（基本支出）257.08万元相比增加51.47万元，增20%。主要增加的原因是改革性补贴和政府综合绩效调整增加支出。
（二）、项目支出预算变动的主要原因
本单位2018年项目支出预算目前财政还未批复下达，待批复下达后另行公开。
八、其他公开信息
（一）机关运行经费安排情况
2018年机关运行经费预算总额为8.82万元，其中：（1）办公费2.42万元；（2）水费0.20万元；（3）电费0.3万元；（4）邮电费0.52万元；（5）会议费1万元；（6）公务接待费1万元；（7）工会经费1.38万元；（8）公务用车运行维护费2万元。
（三）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：牟定县扶贫办_2018年预算公开.xls
牟定县扶贫办
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