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监督索引号53232300131201000 牟定县公安局2017年度部门决算公开 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部门 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、其他重要事项及相关口径情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）主要职能 公安机关是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的机关,是国家政权的重要组成部分，牟定县公安局的任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。结合我县公安工作的实际，牟定县公安局具体主要职责如下： 1、严格落实党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府、省公安厅及州公安局有关公安工作的路线、方针、政策，积极部署各项公安工作。 2、严格落实州局“平安”系列整治专项行动，严厉打击危害社会治安秩序，侵犯公民人身安全、人身自由、合法财产的违法犯罪行为；严厉查处各类危害国家安全案件、刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作。 3、依法管理特种行业、管理枪支弹药、管理刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；依法管理集会、游行、示威等活动；依法管理户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区和入境我县的外国人、外籍华人工作，负责全县的居民身份证制作；领导和管理公安消防部门，组织实施消防工作，依法进行消防监督。 4、依法监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设。 5、管理全县道路交通安全、维护交通秩序和查处、打击各类交通违法犯罪行为，严防各类重特大交通事故的发生。 6、落实监所安全职责，负责看守所、拘留所的监督和检查工作。 7、落实全县各种民族传统节日安保活动和上级部门交代的公安保卫任务。 8、为县委、县政府和州公安局提供社会治安等方面的重要信息和对策；承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。 （二）2017年度重点工作任务介绍 牟定县公安局2017年度重点工作任务介绍。 1、全力维护社会政治稳定。全县公安机关要始终把政治安全置于首位，固化党的十九大安保成功经验，始终保持高度的敏感性，警惕对敌斗争新动向。 2、严厉打击各类违法犯罪活动。深入开展“平安三号”严打整治专项行动，牢固树立“命案必破、重案快破、财案多破、黑恶必打”的理念，集中打击整治以“盗抢骗”、“黑拐枪”、“黄赌毒”为重点的传统犯罪和以电信诈骗、“食药环劳”为重点的新型犯罪。 3、严密社会治安整体防控网络。要继续争取党委政府支持，大力推进立体化、信息化防控体系建设，广泛发动部门单位、行业组织和人民群众参与治安管理，切实打好立体化防控组合拳，做到科学布警立体化、防控区域网格化、应急处置等级化、重装巡逻标准化、力量构成多元化、防控设计长远化、综合整治系统化，使社会面整体防控更加严密。 4、着力排查整治公共安全隐患。全县公安机关要牢固树立安全理念，聚焦影响公共安全的老大难问题，狠抓道路交通、消防安全和大型活动安全隐患排查治理，严防发生群死群伤的重特大安全事故，确保交通安全、消防安全、大型活动安全。 5、积极推进信息化建设应用。全县公安机关要紧跟信息化建设步伐，推动公安主业与大数据技术高度融合，通过高度共享和深度应用创新警务模式，降低警务成本，提升警务效能。 6、积极推进公安法制化进程。要在“严格、规范、公正、文明”八个字上精耕细作，坚持“集约化、专业化、精细化、阳光化”方向，继续深化执法规范化建设。 7、积极强化综合保障工作。在全力推进重点工作的同时，继续加强公安指挥调度、队伍保障和警务经费、装备、基建保障工作。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 牟定县公安局为牟定县人民政府工作部门，财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个属县一级预算单位，执行行政单位会计制度，财政全额拨款行政单位。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 牟定县公安局2017年末实有人员编制158人。其中在职在编实有行政人员158人（含行政工勤人员9人）。 离退休人员44人。其中：离休2人，退休42人。 实有车辆编制23辆，在编实有车辆23辆。 第二部分 2017年度部门决算表 （详见附件） 第三部门 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 牟定县公安局2017年收入合计4676.44万元（未包含2016年度项目结转资金222.76万元），其中财政拨款收入4676.44万元，占总收入的100%。2016年部门预算收入较上年部门预算收入总计3934.84万元增加741.6万元，增加18.85%，增加原因为人员经费增加和公安政法基础设施建设投入。
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2017年收入结构分析表 |
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金额单位：万元 |
单 位 |
收入总计 |
其 中： |
收 入 构 成 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
其他收入 |
财政拨款收入% |
事业收入% |
其他收入% |
合计 |
4676.44 |
4676.44 |
0 |
0 |
100% |
0% |
0% |
牟定县公安局（本级） |
4676.44 |
4676.44 |
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100% |
0% |
0% |
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二、支出决算情况说明
牟定县公安局2017年度支出合计4602.47万元。其中：基本支出2772.19万元，占总支出的60.23％；项目支出1830.28万元，占总支出的39.77％。与上年支出4018.12万元相比,支出增加584.35万元，主要原因为基本支出人员经费增加和基础设施建设项目以及其他公安项目支出增多。
支出结构分析表 |
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金额单位：万元 |
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单 位 |
支出总计 |
其 中： |
支出构成 |
备注 |
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基本支出 |
项目支出 |
基本支出% |
项目支出% |
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合 计 |
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牟定县公安局（本级） |
4602.47 |
2772.19 |
1830.28 |
100% |
96% |
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支出构成明细项目分析 |
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基本支出构成 |
项目支出构成 |
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人员经费支出 |
人员经费（含离退休）支出% |
公用经费支出 |
公用经费支出% |
行政事业类支出 |
行政事业类% |
基本建设类支出 |
基本建设类% |
2499.73 |
100% |
272.46 |
100% |
1574.27 |
96% |
256 |
52% |
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（一）基本支出情况
2017年部门预算基本支出2772.19万元。其中人员经费支出2499.73万元，占基本支出的90.17%，主要用于在职人员工资福利支出2224.01万元，财政对社会保障和就业支出391.78万元，医疗保证支出202.34万元，住房公积金缴费172.37万元。工会经费、维持机构正常运转的办公费、水电费、差旅费等公用经费支出272.46万元，占基本支出的9.83%，其中其他交通费（车改补贴）144.02万元，离退休人员公用经费1.23万元。
（二）项目支出情况
2017年项目支出1830.28万元（包含2016年项目结转资金支出），其中行政事业类项目支出1574.27万元，基本建设类支出256万元,2016年项目支出1471.13万元，较上年部门预算项目支出增加359.15万元，增加24%，增加的原因是基础设施建设项目和其他公安项目支出增多。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县公安局2017年度一般公共预算财政拨款支出4602.47万元,占本年支出合计的100%。与上年度一般公共预算财政拨款支出4018.12万元相比,支出增加584.35万元，主要原因为基本支出人员经费增加和政法基础设施建设项目以及其他公安项目支出增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出88.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.9%，主要用于一般公共安全服务支出。
2、公共安全支出3747.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.42%，主要用于公安机关人员工资支出、公用经费支出、政法基础设施建设支出、平安城市建设、治安管理、国内安全保卫、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、反恐怖、网络运行及维护、拘押收教场所、警犬繁育及驯养和其他公安支出。
3、社会保障支出391.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%，主要用于公安机关民警职工离退休人员离退休费、基本养老保险缴费支出、工伤保险等支出。
4、医疗卫生与计划生育支出202.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%，主要用于公安机关民警职工行政单位医疗和公务员医疗保险补助支出。
5、住房保障支出172.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%，主要用于公安机关民警职工住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县公安局2017年一般共预算财政拨款“三公经费”支出决算数72.31万元，其中公务用车运行维护经费68.06万元（无车辆购置支出），公安机关执法执勤用车运行维护费独立核算，未纳入年初预算范围，占“三公经费”总支出94.12%；公务接待支出4.25万元，完成年初预算6.4万元的66.41%，占“三公经费”总支的5.88%；出因公出国(境)人数没有。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数72.31万元，比2016年“三公经费”支出决算数90.83万元减少18.52万元，下降25.61%，减少主要原因为2017年未购置执法执勤交通装备。2017年度执法执勤用车运行维护费68.06万元，比2016年度支出60.54万元增加了7.52万元，增加原因为公安任务增加、车辆燃油和维修维护费增加；2017年度公务接待费4.25万元，比2016年公务接待5.6万元减少1.35万元，减少原因为单位严格控制接待标准和接待场次。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
牟定县公安局2017年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算数72.31万元 。其中公务用车运行维护经费68.06万元（无车辆购置支出），日常开支用于执法执勤车辆维修、燃油、保险等费用，经费减少原因为无车辆购置支出；公务接待4.25万元，接待53批次850人，主要用于办案接待、公共关系协调等支出；因公出国(境)人数没有。三公经费减少原因为严格执行中央八项规定。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
牟定县公安局2017年度机关运行公用经费支出272.46万元，其中工会经费29.26万元，维持机构正常运转的办公费、水电费、差旅费、维修维护费、公务接待费等公用经费支出99.18万元，其他交通费（决算要求车改补贴编入公用支出）144.02万元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，牟定县公安局资产总额3997.21万元，其中，流动资产585.58万元，固定资产3411.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年资产总量3355.54相比，本年资产总额增加641.67万元，其中固定资产增加430.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
3997.21 |
585.58 |
3411.63 |
60.90 |
430.85 |
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2919.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额287.67万元，其中：政府采购货物支出262.87万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出24.80万元。授予中小企业合同金额180万元，占政府采购支出总额的62.57%。
（四）其他重要事项情况说明
无
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。
附件：2017年部门决算公开报表.xls
监督索引号53232300131201111
