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监督索引号53232300120301000 中共牟定县委组织部2017年度部门决算 第一部分 牟定县委组织部概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部门 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、其他重要事项及相关口径情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 中共牟定县委组织部概况 一、主要职能 （一）主要职能 1、贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。 2、对县委管理和县委员会委托管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理县委向县人大推荐干部的工作；办理县委管理和县委员会委托管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；考察审批县级局（办）政工、人事科长、乡镇党政办主任的任免事宜；组织实施公开选拔领导干部工作和科级干部年度考核工作；负责部分干部的交流工作；办理区管干部工资评定审批手续和出国出境手续。 3、制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。 4、贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责组织员队伍建设。 5、承办县党代会、县人民代表大会、政协会的有关工作及各级代表（委员）的推选考察工作。 6、负责县委管理的国有企业领导班子建设工作，对全县国有企业领导班子建设进行宏观指导。 7、对全县干部教育培训工作进行规划指导，对党政干部和企业经营管理者、科技人员教育培训工作进行协调、督促和检查，并具体组织领导干部和组织、人事干部的培训。 8、指导全县知识分子工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献专家、专门人才和新世纪科技带头人。 9、负责对全县确定干部1949年10月以前参加革命工作时间、1949年10月以前党员党籍党龄和落实干部政策的宏观指导与案件审理。参与制定干部监督工作的政策规定，督促检查贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，负责对领导班子和领导干部的监督，受理群众举报干部选拔任用工作和领导干部政治、思想、作风、廉政、品德等方面的问题，查办有关案件。 10、负责县级党委、人大、政协、民主党派、群众团体机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作和全县参照管理工作的指导。 11、负责党员、干部的来信来访工作。 12、负责党员和干部的统计工作；负责县委管理的干部的档案管理，并指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料的收集、编写和出版工作。 13、指导、检查各级党组织的工作，及时向县委和市委组织部报告全县党的组织、干部工作情况。 14、负责离退休干部工作的宏观指导；办理县委管理的干部的离退休审批手续；管理县委老干部工作局。 15、完成县委和市委组织部交办的其他任务。 （二）2017年度重点工作任务介绍 牟定县委组织部2017年度重点工作主要围绕全县党建、人才、干部各项工作任务开展，重点工作任务分别有：村民小级活动场所建设、基层党建提升进年、“两学一做”学习教育常态化制度化、扶贫党建双推进及电商进平台、基层党组织综合服务平台提升、“两类组织”党建、基层党建工作三年规划等。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 2017年末实有人员编制18人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 离退休人员3人。其中：退休3人。 实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 （各部门可结合实际制作基本情况分布图表等） 第二部分2017年度部门决算表 （详见附件） 第三部门2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 2017年度收入合计414.15万元。其中：财政拨款收入414.15万元，占总收入的100%，主要原因分析如下。 （一）收入支出预算安排情况
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2017年收入结构分析表（金额单位：万元） |
单 位 |
收入总计 |
其 中： |
收 入 构 成 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
其他收入 |
财政拨款收入% |
事业收入% |
其他收入% |
合计 |
414.15 |
414.15 |
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100% |
0% |
0% |
县委组织部（本级） |
414.15 |
414.15 |
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100% |
0% |
0% |
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2017年牟定县委组织部决算总收入414.15万元，其中：财政拨款收入414.15万元，占总收入的100%。
二、支出决算情况说明
2017年度支出合计409.88万元。其中：基本支出203.70万元，占总支出的49.69％；项目支出206.18万元，占总支出的50.31％,主要原因分析如下。
单 位 |
支出总计 |
其 中： |
支出构成 |
备注 |
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基本支出 |
项目支出 |
基本支出% |
项目支出% |
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合 计 |
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县委组织部（本级） |
409.88 |
203.70 |
206.18 |
49.69％ |
50.31％ |
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（一）基本支出情况
2017年度用于保障单位机构正常运转的日常支出3.26万元。与上年对比有所减少,主要原因分析人员正常调动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.62％。（人均情况由各部门自行确定）
基本支出构成明细项目分析 |
基本支出构成 |
项目支出构成 |
人员经费支出 |
人员经费（含离退休）支出% |
公用经费支出 |
公用经费支出% |
行政事业类支出 |
行政事业类% |
基本建设类支出 |
基本建设类% |
200.44 |
98.38 |
3.26 |
1.62 |
206.18 |
100 |
0 |
0 |
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（二）项目支出情况
2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出206.18万元。与上年对比增幅17.2％,主要原因分析2017年单位重点工作任务较上年度增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出409.88万元,占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出346.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.47%。主要用于部门机构日常运转、人员工资、机构年度特定的重点工作任务目标专项工作经费；
2.外交（类）支出0万元；
3.国防（类）支出0万元；
4.公共安全（类）支出0万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.81万元，支出决算为1.81万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.81万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2017年度部门车辆老旧运维成本增加使之车辆运行费较上年增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.81万元，占100%；公务接待费支出0万元，具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.81万元。其中：公务用车运行维护费用1.81万元。
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.81万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本部门在编公务车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出3.26万元，与上年对比减幅74.19%,主要原因分析：1.部门机关厉行节约运行以来，日常用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常运转支出逐年减少；2.人员正常调动人员正常经费减少。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，县委组织部资产总额142.44万元，其中，流动资产20.16万元，固定资产122.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）3.05万元，其中固定资产加（减少）3.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值3.05万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
142.44 |
20.16 |
122.28 |
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49.60 |
0 |
72.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
（四）其他重要事项情况说明
本部门无其他重要事项情况说明。
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
附件：牟定县委组织部2017年度部门决算表.xls
监督索引号53232300120301111
