目录 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、预算收支增减变化情况说明 八、其他公开信息 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 牟定县经信局属县人民政府的经济综合部门。 （二）机构设置情况 牟定县经信局内设10股(室)。 （三）重点工作概述 牟定县经信局承担着贯彻落实国家、省、州、县工业、商贸和信息化法律法规及方针政策；研究提出全县工业、商贸和信息产业发展战略及政策建议，协调新型工业化进程中重大问题，围绕全县国民经济和社会发展总体规划制定并组织实施工业、商贸和信息化产业发展专项规划和计划，研究提出全县工业、商贸和信息化产业调整优化产业布局、结构调整政策建议，组织实施工业、商贸和信息化产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合等职能职责。 二、预算单位基本情况 部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；截至2017年11月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制14人，其中：行政编制12人，工勤编制1人。在职实有26人，其中：财政全供养60人，离退休人员34人，其中：离休1人，退休33人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2018年部门财务总收入535.05万元，其中：一般公共预算535.05万元。 （二）财政拨款收入情况 2018年部门财政拨款收入535.05万元，其中:本年收入535.05万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款535.05万元 四、预算单位支出情况 535.05年部门预算总支出535.05万元。本级财力安排支出535.05万元，其中，基本支出535.05万元。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 按照功能科目分组，主要用于: 1. 归口管理的行政单位离退休86.9万元; 2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出40.04万元; 3. 财政对工伤保险基金的补助1.00万元; 4. 行政单位医疗20.00万元; 5. 公务员医疗补助15.39万元; 6. 行政运行347.70万元; 7. 住房公积金24.02万元。 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 按照经济科目分组主要用于: 1.工资福利支出435.01万元; 2.商品和服务支出13.08万元; 3.对个人和家庭的补助(主要指离退休人员工资)86.97万元。 五、省对下专项转移支付情况 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 无 （二）与中央配套事项 无 （三）按既定政策标准测算补助事项 无 六、政府采购预算情况 无 七、预算收支增减变化情况说明 （一）在职人员工资标准增加; （二）人员公用经费标准提高。 六、其他公开信息 （一）专业名词解释 【一般公共预算收入】 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 【一般公共预算支出】 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 【三公经费】 “三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 (二）机关运行经费安排 1.办公费2.17万元; 2.印刷费0.10万元; 3.咨询费0.05万元; 4.手续费0.05万元; 5.水费0.20万元; 6.电费0.25万元; 7.邮电费2.80万元; 8.物业管理费0.07万元; 9.培训费0.18万元; 10.公务接待费0.18万元; 11.劳务费2.80万元; 12.工会经费2.00万元; 13.公务用车运行维护费2.00万元。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。 附件：2018年部门预算公开表.xls |
