目 录 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职能 （二）机构设置情况 （三）重点工作概述 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 （二）财政拨款收入情况 四、预算单位支出情况 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 （三）“三公”经费预算情况说明 五、省对下专项转移支付情况 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 （二）与中央配套事项 （三）按既定政策标准测算补助事项 六、政府采购预算情况 七、预算收支增减变化情况说明 八、项目支出预算变动的主要原因 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 （二）机关运行经费安排 （三）国有资产占用情况 牟定县档案局2018年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 牟定县档案局为参公管理事业单位，行使对全县档案行政管理和做好党政机关、人民团体、企事业单位和其它组织档案的接收、整理、保管、统计、提供利用等工作的职能。 （1）宣传贯彻执行《中华人民共和国档案法》和《云南省档案条例》及相关的配套法规。 （2）按照档案管理工作规划，在县委、县人民政府的领导下，履行对全县各乡镇和县属党政机关、人民团体、企事业单位和其它组织的档案工作实施业务监督与检查指导。 （3）根据国家和上级业务部门的规定和要求，制定本地区档案工作的规章、制度、业务规范和本地区档案事业发展规划和工作计划。 （4）依法独立或与有关执法部门配合查处档案事务中的违法案件。 （5）组织开展对全县档案事业干部业务培训，负责对全县档案专业技术职务的初审上报、评审及档案学术活动的组织工作。 （6）在维护党和国家历史真实面貌的前提下，集中地管理本地区的档案及有关的资料，维护档案的完整与安全，积极提供档案为各项工作服务。 （7）依据《中华人民共和国档案法》、《云南省档案条例》，组织接收、征集进馆的档案和资料。 （8）根据上级档案行政管理部门的规定，制定本单位档案保管工作的规章制度和业务规范，并组织实施。 （9）对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管，保护和抢救国家珍贵档案。 （10）建立健全档案资料目录中心，积极开展全县档案资料信息网络化建设。 （11）对保管期限已满的档案进行鉴定，及时准确地统计到期档案。 （12）审查应开放档案，依法向社会开放到期应开放的档案。 （13）参与编史修志工作，编辑出版档案史料。 （14）做好档案的“十防”工作，确保馆藏档案的完整与安全。 （二）机构设置情况 牟定县档案局为参公管理事业单位，设办公室、档案管理保护利用股、档案业务监督指导股三个内设机构，年内机构无增加变动；档案局核定事业编制9人，2017年现有在职人员11人，退休人员3人。 （三）重点工作概述 1.加强依法治档，提高档案法治水平。一要开展档案普法工作；二要加强档案信息公开工作；三要加强依法管档工作。 2.积极主动作为，促进档案科学规范。一要继续加强档案规范化管理。二要加强重点建设项目档案的管理。三要加强民生档案的收集管理。 3.拓展服务广度，深化档案资源建设。一要重点抓好立卷归档工作。二要持续抓好档案接收工作。三要积极开展档案征集工作。四要开展档案的抢救保护和开发利用工作。 4.积极探索实践，推动档案信息建设。一要继续实施县数字档案馆建设。二要开展乡镇、部门数字档案室建设探索。三是有序开展电子档案异地备份工作。 5.狠抓安全责任，构建档案安全体系。一是县档案馆要加大新馆的设施设备配备完善，实行24小时值班监守。二是各乡镇、各部门要设立专用的档案室，档案室不能在顶楼或底层，配备必要的消防等安全管理设备，要能容纳本单位10年内所形成的档案资料。三要建立完善各项安全管理制度。 二、预算单位基本情况 我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个（为参公管理事业单位）。截至2017年11月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制9人，其中：事业编制9人。在职实有11人，其中：财政全供养11人。 离退休人员3人，其中：退休3人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2018年部门财务总收入193.95万元，其中：一般公共预算193.95万元。 （二）财政拨款收入情况 2018年部门财政拨款收入193.95万元，其中:本年收入193.95万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款193.95万元（本级财力193.95万元）。 四、预算单位支出情况 2018年部门预算总支出193.95万元。本级财力安排支出193.95万元，其中，基本支出193.95万元。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 一般公共服务支出—档案事务—行政运行147.3万元，主要用于我单位2018年度工资福利支出及单位运转支出。 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休6.86万元，主要用于我单位2018年度实行归口管理开支的统筹外离退休费用。 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出16.99万元，主要用于我单位在职人员2018年度缴纳的基本养老保险支出。 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—财政对工伤保险基金的补助0.42万元，主要用于我单位在职人员2018年度缴纳的工伤保险支出。 医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗8.13万元，主要用于我单位在职人员2018年度医疗保险缴费支出。 医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助4.04万元，主要用于我单位在职人员2018年度集中安排的公务员医疗补助经费。 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金10.2万元，主要用于我单位在职人员2018年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 工资福利支出182.79万元（基本支出427.02万元，项目支出0万元），其中，基本工资37.49万元，津贴补贴支出73.13万元，奖金28.32万元，绩效工资4.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.99万元，职工基本医疗保险缴费7.65万元，公务员医疗补助经费4.04万元，其他社会保障缴费0.9万元，住房公积金10.2万元。 商品和服务支出4.24万元（基本支出4.24万元），其中，办公费0.52万元，印刷费0.11万元，水费0.2万元，电费0.2万元，差旅费1.3万元，维修（护）费0.1万元，会议费0.12万元，培训费0.4万元，公务接待费0.45万元，工会经费0.85万元。 对个人和家庭的补助支出6.92万元（基本支出6.92万元），其中，退休费6.77万元，生活补助0.15万元。 （三）“三公”经费预算情况说明 2018年财政拨款“三公”经费预算总额0.45万元，其中公务接待费支出0.45万元。 五、省对下转项转移支付情况 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 本单位2018年无省对下转移支出项目支出预算。 （二）与中央配套事项 本单位2018年无中央配套事项。 （三）按既定政策标准测算补助事项 本单位2018年无既定政策标准测算补助事项。 六、政府采购预算情况 本单位2018年无政府采购预算情况。 七、基本支出预算变动的主要原因 2018年我单位基本支出预算193.95万元，较2017年基本支出预算158.02万元增加了35.93万元。增加的主要原因是人员增资，单位基本支出增加，预算增加。 八、项目支出预算变动的主要原因 本单位2018年没有项目支出。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排 2018年机关运行经费预算总额为4.24万元。其中，办公费0.52万元，印刷费0.11万元，水费0.2万元，电费0.2万元，差旅费1.3万元，维修（护）费0.1万元，会议费0.12万元，培训费0.4万元，公务接待费0.45万元，工会经费0.85万元。 （三）国有资产占用情况 截至2017年12月31日，我单位共有国有资产1181.3万元。其中流动资产16.3万元，固定资产1164.65万元，无形资产0.35万元。 附件：牟定县档案局2018年部门预算公开表.xls 牟定县档案局 |
