监督索引号53232300235701000 牟定县文体广电旅游局2017年度部门决算 第一部分 牟定县文体广电旅游局概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2017年度牟定县文体广电旅游局决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部门 2017年度牟定县文体广电旅游局决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、其他重要事项及相关口径情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 牟定县文体广电旅游局概况 一、主要职能 （一）主要职能 拟订全县文化、体育、广播电视、旅游、新闻出版、版权事业、产业及人才发展规划，并指导、协调、监督实施；传达党的方针、政策、路线，匡正社会风气，引领时代风尚；完成县委、县政府以及有关部门交办的工作任务等。承担全县文化、体育、广播电视、旅游、新闻出版、版权工作的指导管理职责；指导管理文化艺术事业和公共文化事业，负责全县群众文化、专业文化、文化市场、新闻出版、版权、“扫黄”“打非”等文化工作的指导、协调和监管；负责全县文化市场行业监督管理和审批；指导乡村基层文化建设，组织实施文化遗产保护、传承工作；统筹规划全县群众体育、竞技体育、老年体育、青少年体育发展，组织、指导相关体育活动、赛事开展；开发培育我县体育健身项目、竞技项目，指导、举办各类全民健身活动，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，指导各类体育协会，负责体育社团的有关管理工作，指导青少年体育工作；承担全县旅行社、旅游饭店、出国（境）旅游、优秀旅游城市创建、导游队伍、旅游安全生产及特种旅游事务的管理、协调、指导工作；按有关标准监督管理各类旅游景区（点）、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游；监督管理旅游市场秩序和服务质量；受理旅游者投诉和行政复议；组织县域旅游资源调研、开发与保护工作，制定我县旅游市场、旅游产品（线路）开发战略；组织协调全县的旅游宣传促销活动；负责旅游涉外事务和对外交流与合作；指导、组织全县广播电影电视宣传业务，把握正确舆论导向和创作导向；负责监管县域广播电视节目传输、监测和安全播出，监督管理广播电视节目的收录业务，审查广播电视节目的内容和质量，组织推进县域广播电影电视的公共服务和技术革新，促进全县广播电视综合覆盖率稳步增长。 （二）2017年度重点工作任务介绍 1.项目工作。一是抓实项目前期工作。力促牟定县化佛山旅游基础设施建设项目、牟定县庆丰湖旅游基础设施建设项目申报PPP项目；牟定县凤屯镇特色旅游小镇建设项目、牟定县戌街乡特色旅游小镇建设项目2017年上半年完成可研编制，并开展前期工作；牟定县旅游休闲度假综合开发建设项目和白马山旅游区开发项目完成项目前期工作，积极争取中央专项基金。二是积极争取项目资金。其中：牟定县广播电视制播能力提升项目160万元，积极向省体育局和州体育局争取牟定县体育馆恢复建设项目资金；向省文化厅争取牟定县文庙修缮工程建设资金；向省旅发委争取牟定县化佛山景区旅游步道恢复建设项目修复资金；向州文体局争取一定的州级文物修缮和村级文体活动场所水毁修缮资金。三是力促新开工项目有序开展、在建项目顺利实施、续建项目按期完工。力促新开工的庆丰旅游休闲农庄建设项目有序推进，计划开工的白马山生态旅游景区建设项目有序开展；确保牟定县广播电视台基础设施建设项目、化佛山AAA级旅游公厕等在建项目顺利实施；力促北塔修缮工程和“乌卡舞”传习所建设等续建项目按期完工。四是继续做好农村文体基础设施建设项目的实施、资金到位等工作，着力满足群众就近、便捷地参与文体活动的需求。同时，不断督促各乡镇文化站做好村级文体活动场所的监督管理和指导，充分发挥文体活动场所应有的作用。七是切实做好体育馆的恢复建设和文庙修缮工程。 2.文化工作。一是贯彻落实《楚雄州现代公共文化服务体系实施意见》，制定出台我县《实施意见》；二是开展公共文化创建活动，积极开展送文艺演出、送图书下乡活动，送戏下乡活动。三是认真组织脱贫攻坚文艺演出、三月会等各节庆节日活动；积极参加省、州文化活动汇演；大力开展广场文化、村落文化、社区文化、企业文化、校园文化、老年文化等特色文化活动。四是充分发掘和利用丰厚的民间文化资源，努力创作具有时代风貌、民族特色、深受群众喜爱的优秀文艺作品，推出一批具有牟定优势的音乐、舞蹈、戏剧、小品等文化艺术精品，培育一批体现高水准、具有影响力的文化名品，排练1-2部精品剧目。六是根据文物价值和保护现状，有步骤地对各级文保单位、文保点，以及尚未公布定级、但价值较高的不可移动文物开展维修保护工程。同时，加强非物质文化遗产传承人保护。 3.体育工作。一是筹备和组织好楚雄州2017年青少年足球、田径锦标赛和全州老年人运动会，积极参加州级举办的各项目比赛，争取有好的成绩。二是举办好一年一度的全民健身运动会暨冬季篮球锦标赛和各项目活动，着力营造全民健身氛围。三是制定体育馆管理制度，确保正常开展。四是充分发挥少体校职能作用，成立体操梯队，制定青少年体育工作实施意见，成立“牟定县篮球协会”。五是开展好国民体质监测、社会体育指导员培训和体育场地普查工作。六是创新方式，努力构建教育、学校、文体为一体的体育人才培育机制，出台《关于进一步加强青少年体育工作的意见》，争取两年召开一次中学生运动会。七是配合县民政局做好县老体协与县老年人协会合并的各项工作，加强对各乡镇老年人协会的管理和指导，力争实现各乡镇老体协与老年人协会两块牌子、一班人；做好各单项体育协会、街道社区、乡镇、村以及民间体育组织的建设。八是充分发挥健身气功站点的带动作用，实现“我运动、我健身、我快乐”。 4.广电工作。一是围绕县委、县政府中心工作及宣传思想工作重点，组织实施专题报道及经济社会发展重点宣传报道工作。二是做好孔撬山无线发射台站传输、发射设备维护管理工作。三是抓好栏目制播及节目质量提升，力争上州台新闻有较大提升。四是加大优秀栏目和精品节目的培育力度，扩大对外宣传，加强安全播出监管。五是加强新闻出版工作。坚持正确舆论导向，拓宽监管领域，提高引导社会舆论的能力。六是加强广播电视设施网络建设。切实做好农村广播电视数字化建设和“小广场，大喇叭”工程和“村村通”、“户户通”工程维护工作。 5.旅游工作。一是加强与常青国际等签约企业的协调对接，督促企业尽快完成前期工作，启动实质性项目建设。二是做好纳入省州考核的旅游重大项目的协调推进和网上月报填报，确保完成考核任务。三是做好旅游安全的责任落实、宣传教育和隐患排查整治工作；开展禁毒防艾宣传、行业精神文明创建和协会工作。四是做好县内旅游市场整治工作。及时受理旅游投诉和上报旅游质量监督统计报表，有序开展旅游市场专项整治。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入牟定县文体广电旅游局年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是： 1.…… 2.…… 3.…… （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 牟定县文体广电旅游局2017年末实有人员编制45人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制3人），事业编制35人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员3人），事业人员28人（含参公管理事业人员2人）。 离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。 实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 第二部分 2017年度牟定县文体广电旅游局决算表 （详见附件） 第三部门 2017年度牟定县文体广电旅游局决算情况说明 一、收入决算情况说明 牟定县文体广电旅游局2017年度收入合计18124000.48元。其中：财政拨款收入18124000.48万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，收入减少405517.94元。主要原因是2017年安排的农村体育场场地建设较去年减少。 二、支出决算情况说明 牟定县文体广电旅游局2017年度支出合计20063411.39元。其中：基本支出7634262.99元，占总支出的38.05％；项目支出12429148.40元，占总支出的61.95％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加支出4956151.80元。支出增加主要原因是2016年度计划开工项目实际实施在2017年度，因此项目支出增加；其次2017年度扶贫经费和在职在编人员改革性补贴和工资增加，导致基本支出跟着增加。 （一）基本支出情况 2017年度用于保障牟定县文体广电旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7634262.99元。与上年6594336.27元对比支出增加1039926.72元，主要原因是机关事业人员工资进行了调整以及扶贫费用的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.15％。 （二）项目支出情况 2017年度用于保障牟定县文体广电旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7293502.40元。与上年8506923.32元对比，专项业务工作经费减少1213420.92元，主要原因是2017年安排的农村体育场地建设较2016年减少。具体项目开支及开展工作情况：全县89个村居委会体育场地建设集中在2016年及之前建设完成，2017年主要对少数偏远、破旧的体育场地设施进行施工完善。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 牟定县文体广电旅游局2017年度一般公共预算财政拨款支出5583297.02元,占本年支出合计的27.83%。与上年7818013.33元对比减少2234716.31元,下降28.58%，主要原因是2016年实施项目在2017年完成竣工决算。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出388441.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于文化传承人补助、文化室建设补助以及送戏下乡经费； 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 5.文化体育与传媒支出10925944.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.22%; 6.社会保障和就业支出1131141.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%; 7.医疗卫生与计划生育支出532036.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%; 8.商业服务业等支出5639767.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.54%; 9.住房保障支出476986.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%; 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 牟定县文体广电旅游局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为79325元，支出决算为60808.64元，完成预算的76.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为36301.54元，完成预算的67.04%；公务接待费支出决算为24507.10元，完成预算的97.35%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩了“三公经费”支出。 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加5793.89元，增长10.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4738.71元，下降11.55%；公务接待费支出决算增加10532.60元，增长75.37%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是化佛山庆丰湖项目开工，增设指挥部，工作业务量大，接待增加。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出36301.54元，占59.70%；公务接待费支出24507.10元，占40.30%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出36301.54元。其中： 公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出36301.54元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.公务接待费支出24507.10元。其中： 国内接待费支出24507.10元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次212人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作发生的接待支出。 国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 (一)机关运行经费支出情况 牟定县文体广电旅游局2017年机关运行经费支出240479.53元，与上年189702.55元对比，增加50776.98元,主要原因是2017年度项目增多，业务量扩大。部门机关运行经费主要用于维护局机关及下属事业单位各项经费支出。 （二）国有资产占用情况 截至2017年12月31日，牟定县文体广电旅游局资产总额20233205.67元，其中，流动资产10901819.57元，固定资产9331386.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2195140.74元，其中固定资产增加73418元。处置房屋建筑物700平方米，账面原值1600000元；处置车辆3辆，账面原值467034元；报废报损资产3项，账面原值13600元，实现资产处置收入1548780元；出租房屋412平方米，账面原值1550000元，实现资产使用收入244600元。
|
