监督索引号53232300730301000 牟定县发展和改革局2017年度部门决算 第一部分 牟定县发展和改革局概况 一、主要职能 （一）主要职能 1、负责制定全县国民经济和社会发展宏观综合计划；研究全县社会发展战略，制定规划，编制国民经济和社会发展的中、长期计划；制定人口发展战略，编制全县人口中长期规划。组织拟订综合性经济体制改革方案，指导和推进全县总体经济体制改革。负责技术改造投资管理；制定重要工业品和原料进出口计划；推进可持续发展战略，研究拟订资源节约和综合利用的规划，协调生态建设、资源节约和综合利用的最大化问题，组织协调环保产业工作。拟订科技发展规划、专利工作中长期发展规划和知识产权保护行动计划，并组织实施和监督检查。 2、监督、管理和审批基本建设和固定资产投资项目储备和上报，指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间资金用于固定资产投资方向及投资规模的宏观调控；对全县国民经济和社会发展建设项目进行备案和审批；负责以工代赈、生态建设、农业区域开发治理和吸引外资的规划、保护和开发利用的综合管理。 3、贯彻执行国家的价格政策及法规，负责全县重要商品价格和服务价格、行政事业性收费监督检查；依法对全县各部门执行价格法规及行政事业性收费情况进行监督检查；查处价格及收费违法案件、受理价格及收费举报案件；建立健全全县价格监测体系、分析预测市场价格形势。 4、贯彻执行国家粮食工作方针、政策、法规、条例，负责全县社会粮食流通行政管理工作。研究提出全县粮食宏观调控政策建议；组织管理全县粮食财务，负责全县社会粮食流通统计、社会粮食、食用植物油和油料供需平衡调查；负责国有粮食企业国有资产管理工作，提出盘活资产的建议；对粮食风险基金管理办法提出意见建议；负责粮食行业管理，指导粮食企业经营管理工作，推进国有粮食企业改革。 5、拟订全县粮食市场建设规划和方案；提出全县粮食仓储、加工设施等建设建议，指导和协调全县粮食仓储建设工作，按市场供求形成粮食价格机制；组织协调粮食购销工作；提出加强粮食市场管理工作的建议；负责军队粮（油）供应、灾区、库区移民、缺粮贫困地区、城乡低保全县中小学校学生用粮等的政策性粮食供应。 6、按县级储备粮（油）管理办法，负责全县粮油储备管理工作，提出县级储备粮（油）的规模、总体布局调整建议和收购、换轮、销售计划，并监督实施；负责监督检查县级储备粮（油）的库存、质量和安全；负责做好中央、省、州储备粮的代管工作。 7、贯彻执行国家有关科技、专利工作法律法规、方针政策，拟订科技发展规划、专利工作中长期发展规划和知识产权保护行动计划，并组织实施和监督检查；牵头对科技进步与创新进行综合管理和统筹协调；组织制定并实施县级科技计划，牵头协调有关部门推进创新型牟定建设工作。 8、负责组织科技项目申报和组织实施、中药材种植和天然药业发展管理工作；负责科技经费管理和项目经费使用监督检查工作。指导协调各部门和乡镇科技工作，制定全县科学技术普及工作规划并组织实施；强化新技术引进应用，促进科技进步。 9、负责科技成果、科技奖励、科技人才、科技保密工作；负责组织楚雄州科学技术奖初审推荐和牟定县科学技术奖评审工作；制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织重大科技成果应用示范。负责管理技术市场和许可贸易中专利工作及其对外交流与合作，指导企事业单位和部门专利工作；统筹协调知识产权工作，负责知识产权保护工作。 （二）2017年度重点工作任务介绍 1、强化责任，落实目标管理。为全面有序推进各项工作，我局年初理清工作思路，细化工作目标，健全配齐股室负责人，成立局机关党建办、科技成果转化中心、易地扶贫搬迁股，增设经济运行领导小组办公室、重点项目稽察办公室。充分酝酿形成了《牟定县发展和改革局内部管理制度》，调整充实了党建、党风廉政、固定资产投资、招商引资等17个工作领导小组，各组组长由局长或分管副局长担任，成员由相关人员组成，下设领导小组办公室，明确具体负责人，确保了各项工作有人管、有人抓、有人干。 2、科学编制，建强指导支撑。在认真分析2016年全县计划执行情况的基础上，通过广泛调研、认真分析，精心编制了《牟定县2016年国民经济和社会发展计划执行情况与2017年国民经济和社会发展计划（草案）的报告》，提交县两会讨论通过。同时，按照县委、县政府安排，牵头起草了《牟定县人民政府2017年经济工作重点任务分解方案的通知》、《牟定县2017年抓项目增投资专项行动实施方案》、《牟定县人民政府关于落实“五个一”要求和“四挂钩”制度情况的报告》等多个议题材料提交县委、县政府。履行县经济运行分析办公室工作职责，落实“五个主题制度”责任、强化经济运行分析预测，及时向县委、县政府报告经济运行情况，认真开展一月一分析、一月一通报、一月一公布，为全县经济社会发展提供了坚强的指导支撑。 3、突出重点，抓实项目工作。一是项目谋划实。2017年围绕州下达我县95.2亿元的投资目标任务，通过全县各级各部门的共同努力，至目前共争取到中央预算内投资项目7个1738.4万元，省州前期经费925万元已下达至对应项目主管单位。谋划提出重点项目200个，概算总投资578.6亿元，年内计划完成投资98.4亿元，结合县内情况预测，1至10月全县可完成规模以上固定资产投资84.4亿元，同比增长25%，完成年度任务数的88.64%，1-12月全县可完成规模以上固定资产投资95.2亿元，同比增长32%，可圆满完成州下达目标任务。二是项目推进狠。对固定资产投资项目形成“以周保旬、以旬保月、以月保季、以季保年”时序链。至目前集中开工项目53个，完成投资25.07亿元，完成2017年投资计划的69.95%；200个县级四类重点项目完成投资42.83亿元，完成2017年投资计划的43.53%；总投资281.67亿元的39个“五网”建设项目，2017年计划完成投资31.52亿元。截至10月，完成投资14.29亿元，完成年度计划的45.34%。2017年列入州级“四个一百”重点建设项目43个，计划总投资271.55亿元，年度计划完成投资29.39亿元，至10月底，完成投资20.31亿元，完成年度投资计划的69.11%；列入省级“四个一百”重点建设项目3个，计划总投资31.25亿元，年度计划完成投资5.52亿元，至10月底，累计完成投资12.91亿元，完成计划总投资的41.32%。三是项目落实力。总投资1181万元的以工代赈片区综合开发项目已完成投资的87.3%。楚攀燃气管道建设项目于7月28日在戌街乡点火开工。投资41亿元储备库容量为500万立方米的国家石油储备三期云南楚雄（牟定）项目，目前中石油西南管道公司编制可研已通过中咨公司专家评审，于2017年11月上旬修改完善可研后上报国家发改委投资司，已下达批复。四是项目审批快。2017年，投资项目并联审批窗口共受理项目477项，审批事项598个，概算总投资128.78亿元，其中审批类376件，总投资76.97亿元，备案类101件，总投资51.78亿元，联动转报59件，审批及时率达100%，无超时件发生。 4、加强监测，价格监管有力。认真落实价格监测预警制度的相关规定，多次深入客运站、停车场、各大超市、粮贸市场、农贸市场进行监测、分析，采集了粮油副食品及应急价格监测信息周报40期。每月开展以钢材、水泥、砖、砂、碎石、玻璃为主的省级建材价格专项监测，上报省级重要商品价格监测10期。2017年，县内纪检监察机关，公、检、法、司机关和行政执法机关共协助各类价格认定90件，经审核受理90件，结案90件，总案值55.67万元。其中：刑事案件39件，认定案值48.40万元；行政案件51件，认定案值7.27万元。充分发挥“12358”价格举报电话，积极接待群众来信来访各类举报25件，回复达100%，办结率100%；查处乱收费案件2件，涉案资金336252元，收缴违法所得336252元，已上缴财政。 5、抓实储备，粮油安全稳步有升。为切实做好粮油保供稳价和粮食储备管理工作，确保全县粮食有效供给和市场粮价稳定。一是将粮食风险基金88万元、粮食安全行政首长责任制考核、粮食流通统计、统计调查和监督检查工作经费1万元列入县财政预算；二是争取“智慧粮库”建设项目，县财政安排项目前期工作经费10万元，该项目前期工作已完成，待上级下达投资规模可实施；三是圆满完成了县储备稻谷100万公斤、县级储备菜籽油5万公斤轮换任务。2017年累计购进粮油1341万公斤，销售粮油1709万公斤，营业收入6209万元，实现利润71万元；至目前供应大米144.3万公斤，菜油16万公斤，其中供应学生用粮大米16.7万公斤，面条10.1万公斤，菜油0.34万公斤，民政大米31.8万公斤；全县已收购粳稻510万公斤，为种粮农民实现现金收入1530万元。 6、强化科技，支撑作用明显增强。上报省科技厅科技储备项目6个，申报省部级科技项目7个,申报州级科技项目29个；组织17户规模以上企业和6家专业技术服务单位科技研发投入8510万元，现已全部填报入库，待各级统计部门审核认定；计划总投资1200万元的云南腐乳技术创新战略联盟及牟定腐乳产业升级关键技术开发及运用项目已获省科技厅评审，计划下达资金300万元，现已下达资金210万元，项目正在有序推进；完成中药材种植4535亩,完成州下达任务4000亩的113.37%。1-9月，云南恒瑞生物科技有限公司和楚雄德尔思紫胶公司2户生物医药企业累计实现产值19568.14万元，同比增长20.5%，完成州下达任务数28550万元的68.5％。至9月底，全县共申请专利58件，占州下达任务数53件的109%；获专利授权30件，有效发明专利4件，全县专家工作站总数达4个，争取到专家工作经费和项目资金450万元。认定科技型中小企业9家，占州下达任务数5项的180%;牟定县科技成果转化中心已成立,下达科技成果转化中心建设资金40万元。征集到14家企业首届“科技入楚”对接活动重大科技合作需求32项；在州委、州政府举办的第一届科技入楚第二场项目推介会上，我县与云南科达药业有限公司、云南迈康兴农牧科技发展有限公司签订了《牟定县滇中药谷建设项目》和《牟定县戌街乡生态规模现代化生态养殖基地建设项目》科技入楚合作协议，签约投资2.18亿元。 7、齐抓共管，全面推进工作。一是严格按照“放管服”和深化行政管理体制改革的各项要求，县委编办审核本部门行政职权共计8类，73项；行政职权对应的“责任事项”共计531项，“追责情形”共计494项，进一步规范行政行为。二是滇中引水办配合昆明勘测设计院在我县境内开展滇中引水工程初步设计阶段建设征地移民安置规划和现场调查工作及所有洞口生产生活区实物量指标调查，12底月前，我县境内5条进场路、渣场已开工建设，涉及征用土地752.42亩。三是招商引资、老干部、综治维稳、防艾、安全生产、工青妇、保密、档案等工作稳步推进。 8、精准帮扶，脱贫攻坚取得实效。一年来，我局领导班子专题研究部署挂包脱贫攻坚工作20次以上，在安排长期专职驻村干部2人的基础上，明确1个股室3名干部具体联系日常扶贫工作，主要领导带头驻村开展帮扶工作、临时性下派干部300多人（次）进村入户开展遍访工作。特别是“百日攻坚”工作开展以来，我局以全面提升群众满意度为核心目标，提出了“7进农家”和“3个机制”的部门实施方案。把全局（含粮食收储公司）52名干部分成8个工作小组，包保7个自然村8个村民小组342户1416人。累计开展集中遍访50次以上、走访群众342户2700人（次）以上、填报动态调查表340多份，共查找集中性问题12个、列出问题清单和落实时序责任清单各1份、制定整改措施4条、梳理出补短板、促脱贫项目3类20项，遍访农户率达到了100%。帮助8个村民小组制定了村规民约，积极参与农村清洁家园建设活动，累计参与村民集中开展卫生清扫活动20次以上，开展与农户同吃同劳动活动70次以上，制定村组发展规划9个，为17户“建档立卡”贫困户制定了发展计划和增收措施。活动开展以来，民情联络和民事待办机制有效运转，涉及8个村组30个以上久拖不决的实际困难和诉求得到了有效解决，拆违治违工作取得实效。资助贫困女童3人、发放助学金1100元，帮助6户边缘性困难群众落实救济金1000元、大米150公斤。通过与群众同吃同劳动活动，购买农产品累计实现农民现金收入13000元以上，群众满意度全面提升。 在县乡（镇）部门的配合下制定了我县易地扶贫搬迁整改工作方案，对2016年实施的2582户、9432人进行全面整改，并将整改和动态调整后符合易地扶贫搬迁条件的600户、2106人录入了《云南省易地扶贫搬迁信息管理平台》。 9、搭建平台，抓实党建、党风廉政、宣传思想工作。我局紧紧围绕“全面从严治党”这一主线，牢牢把握“服务中心、建设队伍”两大任务，把“两学一做”学习教育列入常态化制度化，结合“基层党建提升年”制定了《牟定县发展和改革局党总支“基层党建提升年”实施方案》，分4块17项对党建工作进行了计划安排，制定了《牟定县发展和改革局党总支2017年工作任务清单》，分5块18项具体提出了年度党建工作任务清单，细化分解到责任支部、责任人来推进落实。深化廉政风险防控工作，我局始终高度重视，分解落实党风廉政建设责任制的目标任务，党组书记与4个党组班子成员、党组班子成员与分管的21个股室人员层层签订责任书，并进一步细化明确了7个方面21项具体工作任务。工作中党组书记认真履行党风廉政建设“第一责任人”的责任，党组班子其他成员认真履行“一岗双责”，切实抓好分管股室的党风廉政建设工作，形成主要领导负总责、班子成员分工负责、一级抓一级、层层抓落实的党风廉政建设工作机制，无一人出现违规违法行为，全局形成了风清气政的廉洁氛围，促进了各项工作有序推进。完善责任体系，构建宣传思想工作全员责任机制，强化意识形态工作研究，深化社会主义核心价值体系和公民道德宣传教育，精神文明创建成果取得实效。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入牟定县发展和改革局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 牟定县发展和改革局2017年末实有人员编制31人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制4人），事业编制6人；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员4人），事业人员7人。 离退休人员31人。其中：离休1人，退休30人。 实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。 第二部分 2017年度部门决算表 （详见附件） 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 牟定县发展和改革局2017年度收入合计4345.08万元。其中：财政拨款收入1602.74万元，占总收入的37%；其他收入2742.34万元，占总收入的63%。与2016年相比，收入增加1328.15万元，增加44%。增加的主要原因是一般公共预算财政拨款收入中的企业科技项目经费545.50万元、对牟定县粮食储备有限公司的产粮大县奖励资金114.80万元及智能粮库建设项目经费60.00万元。其他收入中的州发改委拨入的滇中引水项目拆迁安置经费2361.39万元，县财政局农业股拨入的以工代赈项目经费及项目管理费376.19万元。 二、支出决算情况说明 牟定县发展和改革局2017年度支出合计1732.54万元。其中：基本支出679.88万元、占总支出的39％；项目支出1052.66万元、占总支出的61％。与2016年相比，支出减少539. 00万元，减少24%，减少的主要原因是企业科技计划项目经费未及时报账形成支出；滇中引水项目经费转入相关乡镇财政所及县移民安置局后，未及时报账形成支出，2017年智能粮库建设项目经费转入县粮食储备有限公司后，未及时报账形成支出。 （一）基本支出情况 2017年度用于保障牟定县发展和改革局机关正常运转的日常支出679.88万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出639.49万元，占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出40.38万元，占基本支出的6％。2016年基本支出676.52万元，与上年对比基本支出增加3.36万元，增加0.5%.,主要原因是工资正常增加。 （二）项目支出情况 2017年度用于保障牟定县发展和改革局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1052.66万元。2016年项目支出1595.02万元，与上年对比项目支出减少542.36万元，减少34%。减少的主要原因是企业科技计划项目经费未及时报账形成支出；滇中引水项目经费转入相关乡镇财政所及县移民安置局后，未及时报账形成支出，2017年智能粮库建设项目经费转入县粮食储备有限公司后，未及时报账形成支出。项目支出主要是企业科技计划项目经费支出639.98万元、滇中引水项目经费支出52.18万元、县级项目前期经费支出81.65万元、以工代赈项目经费支出115.93万元、2017年粮食储备有限公司产粮大县奖励经费支出114.80万元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 牟定县发展和改革局2017年度一般公共预算财政拨款支出1580.65万元,占本年支出合计的91%。2016年一般公共预算财政拨款支出1443.16万元，与上年对比增加137.49万元,增加的主要是县级项目前期经费支出81.65万元、2017年粮食储备有限公司产粮大县奖励经费支出114.80万元。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出546.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35%。主要用于工资福利支出394.07万元、商品和服务支出119.13万元、对个人和家庭补助支出32.86万元、其他资本性支出0.90万元。 2.科学技术（类）支出639.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40%。主要用于商品和服务支出219.98万元、其他资本性支出420.00万元。 3.社会保障和就业（类）支出156.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%。主要用于工资福利支出60.34万元、对个人和家庭补助支出95.80万元。 4.医疗卫生与计划生育（类）支出44.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于工资福利支出。 5、城乡社区（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于商品和服务支出。 6、农林水（类）支出26.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于商品和服务支出16.48万元、其他资本性支出10.00万元。 7、住房保障（类）支出38.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于对个人和家庭补助支出。 8、粮油物资储备支出（类）支出118.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于商品和服务支出3.11万元、其他资本性支出115.13万元。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 牟定县发展和改革局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.80万元，支出决算为9.96万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为5.42万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.54万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是预算标准偏低；滇中引水重点项目办公室设在县发改局，为了项目顺利实施，租用公务用车一辆，上级领导检查协调重点项目工作增加，接待费用增加，公务用车运行费用增加。 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.02万元，下降0.26%。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出5.42万元，占54%；公务接待费支出4.54万元，占46%。具体情况如下： 1.公务用车购置及运行维护费支出5.42万元。其中： 公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出5.42万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于县发改局（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.公务接待费支出4.54万元。其中： 国内接待费支出4.54万元、共安排国内公务接待90批次、接待人次812人。主要用于省、州等上级领导对我县重点项目的督察、检查接待工作；各类专家到我县指导重点项目的规划、发展等相关工作及招商引资发生的接待支出。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 (一)机关运行经费支出情况 牟定县发展和改革局2017年机关运行经费支出40.38万元，2016年支出33.95万元，与上年对比增加6.43万元。部门机关运行经费主要用于车改补贴、工会经费、单位办公用水电费、邮电费等相关支出。 （二）国有资产占用情况 截至2017年12月31日，牟定县发展和改革局资产总额4227.72万元，其中，流动资产4118.70万元，固定资产109.02万元。与上年相比，本年资产总额增加2423.44万元，其中固定资产减少22.57万元。处置车辆1辆，账面原值24.00万元；2017年增加固定资产（办公用品）1.43万元。
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