牟定县红十字会2017年度部门决算

监督索引号53232300376101000

牟定县红十字会2017年度部门决算

第一部分牟定县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分XX概况

一、主要职能

（一）主要职能

县红十字会主要职能是在县委、县政府的领导下从事人道主义工作，即“三救”(救灾、救助、救护)和“三献”（参与推动无偿献血宣传、造血干细胞捐献志愿者宣传登记、人体器官组织捐献志愿者宣传登记）。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度，县红十字会依据部门工作职能，重点围绕“三救三献”、红十字“五进”来开展部门工作，在县委、县政府的统一部署下全力参与脱贫攻坚战，圆满完成了年度各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县红十字会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，是：牟定县红十字会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县红十字会2017年末实有人员编制3人。其中，事业编制3人（全部为参公管理事业编制）；在职在编实有事业人员2人（全部为参公管理事业人员）。

离退休人员2人。其中，退休2人。

无车辆编制，也无公务用车。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县红十字会2017年度收入合计64.08万元。其中：财政拨款收入63.43万元，占总收入的98.99%；其他收入0.65万元，占总收入的1.01%。与上年对比，收入结构性变化不大。

二、支出决算情况说明

牟定县红十字会2017年度支出合计64.55万元。其中：基本支出32.46万元，占总支出的50.29％；项目支出32.09万元，占总支出的49.71％。与上年对比项目支出所占比例略大,主要原因是2017年度新增了18.80万元的资产清查审计工作经费，少了预算外收入奖励资金5万元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障牟定县红十字会机关机构正常运转的日常支出32.46万元，人员经费支出31.50万元，占基本支出的97.04，公用经费支出（商品和服务支出）0.96万元，占基本支出的2.96%，与上年对比变化不大,主要原因是人员无增减变动。工资福利支出25.50万元，占基本支出的78.56%。其中，基本工资支出6.84万元，占基本支出的21.07%，津贴补贴支出12.83万元，占基本支出的39.53%，年终一次性奖金0.52万元，占基本支出的1.60%，其他社会保障缴费2.58万元，占基本支出的7.95%，机关事业单位基本养老保险缴费2.74万元，占基本支出的8.44%。对个人和家庭的补助支出6万元，占基本支出的18.48%，其中，退休人员生活补助金4.22万元，占基本支出的13%，住房公积金支出1.78万元，占基本支出的5.48%。办公费支出0.48万元，占基本支出的1.48%，印刷费支出0.16万元，占基本支出的0.49%，水费支出0.06万元，占基本支出的0.18%，公务接待费支出1000元，占基本支出的0.31%，工会经费支出0.15万元，占基本支出的0.46%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障牟定县红十字会机构为完成特定的救护培训和救灾救助工作任务或红十字事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29.80万元，其中，救护培训工作经费10万元，救灾救助工作经费1万元，资产清查财务审计工作经费18.80万元，分别占项目支出的33.56%、3.36%和63.09%。与上年对比项目支出增加了13.80万元,主要原因是2017年新增资产清查财务审计工作经费18.80万元，减少了5万元的预算外收入奖励资金。救护培训工作经费主要用于救护培训、救灾救助和资产清查财务等专项开支及开展脱贫攻坚工作的支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县红十字会2017年度一般公共预算财政拨款支出63.76万元,占本年支出合计的98.78%。与上年对比基本持平,主要原因是单位收入支出模式无变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出63.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于维持单位正常运转的人员经费、公用经费等基本支出和开展救护培训、救灾救助和资产清查财务审计等专项工作支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成预算的100%。其中，公务接待费支出决算为0.10万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2016年相比无变化，原因是单位太小，只有2人的公用经费支出预算，而且年内除公务接待费外无其他“三公”支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出0.10万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出0.10万元。其中：

国内接待费支出0.10万元，接待人次28人，主要用于省、州上级红十字会领导检查指导工作和挂点村委会工作人员到单位联系工作时发生的接待支出，因单位公用经费预算数无法满足正常公务接待而发生的公务接待费用超过预算部分只能用其他经费进行弥补支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

牟定县红十字会2017年机关运行经费支出0.96万元，与上年对比有减少,主要原因是全年无公务用车运行维护费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、公务接待费和工会经费等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，牟定县部门资产总额114.87万元，其中，流动资产104.51万元，固定资产10.36万元。与上年相比，本年资产总额增加93.55万元，原因是流动资产（年底前棚改拆迁补助金）未能上缴而导致年底资产总额增加，在2018年年初已按通知上缴财政。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额19.88万元，其中：政府采购货物支出1.08万元；政府采购服务支出18.80万元。分别占政府采购支出总额的5.43%和94.57。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定 单独公开则删除相关内容。

（五）其他重要事项情况说明

无其他需要说明事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件：2017年度决算公开表20180820032048573

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