监督索引号53232300124101000 牟定县档案局 2017年度部门决算公开情况说明 第一部分 牟定县档案局概况 一、主要职能 （一）政府批准的“三定”方案 档案局为政府直属副科级参公管理事业单位，行使全县档案行政管理职能，结合实际，特制定牟定县档案局职能配置、内设机构及人员编制方案。 1.宣传贯彻执行脱贫攻坚和《云南省档案条例》及相关的配套法规。 2.按照档案管理工作规划，在县委、县人民政府的领导下，履行对全县各乡镇和县属党政机关、人民团体、企事业单位和其它组织的档案工作实施业务监督与检查指导。 3.根据国家和上级业务部门的规定和要求，制定本地区档案工作的规章、制度、业务规范和本地区档案事业发展规划和工作计划。 4.依法独立或与有关执法部门配合查处档案事务中的违法案件。 5.组织开展对全县档案事业干部业务培训，负责对全县档案专业技术职务的初审上报、评审及档案学术活动的组织工作。 6.在维护党和国家历史真实面貌的前提下，集中地管理本地区的档案及有关的资料，维护档案的完整与安全，积极提供档案为各项工作服务。 7.依据脱贫攻坚、《云南省档案条例》，组织接收、征集进馆的档案和资料。 8.根据上级档案行政管理部门的规定，制定本单位档案保管工作的规章制度和业务规范，并组织实施。 9.对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管，保护和抢救国家珍贵档案。 10.建立健全档案资料目录中心，积极开展全县档案资料信息网络化建设。 11.对保管期限已满的档案进行鉴定，及时准确地统计到期档案。 12.审查应开放档案，依法向社会开放到期应开放的档案。 13.参与编史修志工作，编辑出版档案史料。 14.做好档案的“十防”工作，确保馆藏档案的完整与安全。 （二）2017年取得的主要事业成效 1.依法治档，加大档案宣传和执法力度。充分利用网络、网站、电子政务等平台，抓住业务指导、业务培训、6·9国际档案日、12·4国家宪法日等机会，在全县广泛宣传脱贫攻坚、《云南省档案条例》、《档案管理违法违纪行为处分条例》等相关档案法规，组织召开全县档案工作会议，将档案工作纳入政府责任制考核，做到年初有安排，半年有督查，年终有考核。 2.主动作为，扎实开展业务监督指导工作。一是开展档案业务监督指导工作。一年来，共指导戌街乡、蟠猫乡、安乐乡、县委政研室、县财政局、县农业局等25家单位档案资料的整理和移交工作，共指导整理档案近8000盒。二是开展档案规范化管理示范认定工作。按照云南省档案局下发的《企事业单位规范化档案室管理示范认定工作意见》的要求，指导督促各单位开展档案规范化管理示范单位的认定工作，对牟定供电局示范化档案室进行了复查认定，对江坡镇、戌街乡、县委政研室、县烟草公司进行考评认定，待省档案局审核确认后授牌颁证。三是推进乡镇档案管理规范化。针对各乡镇人民政府档案资料长期积压、管理混乱的情况，县档案局多次到各乡镇进行调研，与分管领导和主要领导沟通对接，通过共和镇人民政府为试点先行后，带动和推动了牟定县乡镇档案工作规范化管理的水平。 3.发挥职能，切实提升档案馆业务建设水平。一是积极做好档案管护工作。一年来，始终把档案资料安全工作作为重点工作。档案库房实行专人管理，密集架做好全宗标识，并投放防虫防霉药片，确保档案不霉变、不虫蛀。切实做好安全管护，每月对库房的门窗、锁、电源、灯等设备、设施的安全进行全面安全大检查，全年开展安全检查10(场)次。二是加大档案接收力度。为丰富馆藏，优化馆藏结构，一年来，接收县政府办、牟定住房公积金管理部、江坡镇人民政府（含新甸乡人民政府）、团县委、县妇联、县民政局、县林业局、原县计生局、县纪委、县委办、戌街乡人民政府各门类档案档案110卷、3671盒88710件。三是提高服务水平，积极服务人民群众。在查全查准率上下功夫，为社会各界人士服务。一年来共接待来馆查阅利用档案、资料的机关工作人员和广大人民群众478人次，调阅档案资料3830卷(件)次，充分发挥档案的经济效益和社会效益。 4.加大投入，切实推进档案信息化建设。一是启动牟定县档案信息化建设。县人民政府对档案事业发展的关心支持和资金投入日趋增加。今年县级财政预算了50万元的档案信息化工作经费。目前，已建成档案数字化加工中心、档案开放鉴定室、服务器机房、档案查阅利用大厅。通过政府采购，已由中标单位云南优捷科技有限公司组织实施，对馆藏的现行档案实施数字化扫描加工，启动了牟定县档案信息化建设工作。二是开展明清、民国档案目录制作工作。今年国家档案局下达我县30万元的民国档案目录制作经费。目前，通过政府采购，已由中标单位云南优捷科技有限公司组织实施，对馆藏的明清、民国档案开展目录制作工作。 5.围绕中心，服务全县工作大局。积极服从县委、县政府工作的安排，认真做好脱贫攻坚工作、完成9·30”洪涝灾害恢复重建包保工作，抽调2人服务于全县农村土地承包经营权确权登记颁证工作和棚户区改造工作的资料收集、业务指导和规范整理工作。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入2017年部门决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 县档案局2017年末实有人员编制9人。其中：事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；县档案局2017年在职在编实有事业人员11人（含参公管理事业人员10人）。 退休人员3人。 无在编车辆。 第二部分 档案局2017年度部门决算表 （详见附件） 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 2017年牟定县档案局部门决算总收入2620709.63元，其中：财政拨款收入1820709.63元，占总收入的69.47%；其他收入800000.00元，占总收入的30.53%。 二、支出决算情况说明 部门决算总支出2618089.90元，其中：基本支出1683229.90元，占总支出的64.29％；项目支出934860.00元，占总支出的35.71％。 （一）基本支出情况。2017年用于保障局机关机构正常运转的日常支出1683229.90元。包括基本工资，津贴补贴、退休费、住房公积金等人员经费支出占基本支出的82％；办公经费、印刷费、水电费、车旅费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18％。基本支出人均支出153020.90元。 （二）项目支出情况。2017年用于保障局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出934860.00元，其中798760.00元用于数字化档案馆项目支出，80000.00元用于档案馆运行维护和档案抢救保护支出,51500.00元用于2016年度政府绩效考核奖金支出。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年部门一般公共预算财政拨款支出1819329.90元,占本年支出的69.49%。比2016年部门公共预算财政拨款支出2424273.94元减少604944元，原因是2017年度减少了县综合档案馆建设资金的支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务支出1384576.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.1%。主要用于人员经费、公用经费和综合档案馆档案抢救保护、运行维护项目支出； 2.社会保障和就业支出217117.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.93%。主要用于单位退休人员工资、工商保险基金支出； 3.医疗卫生支出111979.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于单位医疗和公务员医疗补助支出； 4.住房保障支出101724.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于住房公积金补助支出。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 牟定县档案局2017年档案局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4800.00元，支出决算为2996.00元，完成预算的62.42%。其中：公务接待费支出决算为2996.00元，完成预算的62.42%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2017年压缩三公”经费支出，全力以赴投入一切资金到脱贫攻坚工作经费开支中去。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1460元，下降48.73 %。其中公务接待费支出决算减少1460元，下降48.73 %。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 牟定县档案局2017年档案局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出2996元，占100%。无因公出国（境）和公务用车购置及运行维护费支出。具体情况如下： 1.无因公出国（境）费支出。 2.无公务用车购置及运行维护费支出。 3.公务接待费支出2996元。其中： 国内接待费支出2996元，共安排国内接待7批次，接待人次62人。主要用于省州上级档案部门的接待支出。 2017年档案局共执行国内公务接待，接待费开支2996.00元。公务接待费跟年初预算数相等，比2016年决算数4456.00元少支出1460.00元，主要用于州内公务接待产生的费用。无公务用车购置、公出国（境）。 2017年“三公”经费人均支出272.36元。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 （一）机关运行经费支出情况 牟定县档案局2017年机关运行经费支出140976.28元，与上年支出44100元对比增加96876元，增加的主要原因是2017年度增加了委托业务费支出92310元和办公设备购置。主要用于办公经费、印刷费、水电费、车旅费、办公设备购置、委托业务费等日常公用经费支出。 （二）国有资产占用情况 截至2017年12月31日，牟定县档案局资产总额11813022.08元，其中，流动资产163028.77元，固定资产11646493.31元，无形资产3500元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加212816.76元，其中固定资产增加71883.00元。
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