监督索引号53232300732401000
牟定县国土资源局
2017年度部门决算公开情况说明
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)主要职能：根据规定我局的主要工作职能是：宣传、贯彻执行党和国家国土资源管理的方针、政策和法律、法规，拟定我县有关国土资源管理的法规、规章和政策措施，依法负责有关行政复议，根据国家、省、州、国土资源管理的技术标准、规程、规范等，结合实际制定我县的实施办法；组织编制全县国土资源规划及土地利用年度计划，并依法监督实施，参与审核县城及乡镇集镇的建设总体规划，组织实施矿产资源调查，组织上报我县各项建设用地预审报告、耕地补充方案，审查批准本级权县范围内的各类建设用地，并实施监督管理；监督检查全县国土资源法规、规划执行情况，依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益，承办并调处县内土地权属纠纷，依法查处县内违反国土资源管理法律、法规的违法案件；拟定全县耕地保护和耕地开发政策、措施，组织实施农地用途管制和基本农田保护，承办农地转用、征收土地、土地开发的审查、报批工作；组织实施全县地籍管理，组织国土资源调查和地籍调查、土地统计和动态监测，承担各类用地的审查、报批工作；承担全县矿产资源储备管理工作，管理全县矿产资源储量的登记、统计汇总，研究矿产资源开发管理政、策；组织实施矿产资源开发利用和保护，依法管理矿业权；拟定全县地质环境保护、地质灾害防治管理办法并组织实施，组织建设项目地质环境影响评估报告的审查、报批，地质遗迹的保护与管理；组织实施全县测绘管理工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1、坚守 “红线”，保护耕地更加严格。一是认真执行最严格的耕地保护制度，健全耕地保护责任体系，认真落实“占一补一”和“占优补优”工作措施；二是划定城镇周边永久基本农田13126亩；三是审查土地复垦方案26个，签订土地复垦协议24个，预存土地复垦费936.64万元。四是投资2507万元的凤屯等2个镇龙丰等4个村土地整治项目，目前，该项目外业工程已基本完成，正抓紧编制内业资料；投资1232万元的共和镇柳丰等4个村土地整治项目已开工建设并抓紧推进中；投资700万元的戌街左家、白沙等2个村土地整治项目资金已下达；正申报概算投资920万元的安乐乡、凤屯河节冲占补平衡项目。
2、科学谋划，规划管控更加有力。完成了牟定县土地利用总体规划调整方案的编制工作，州级下达的各项指标任务已全部分解落实到乡镇，相关的成果资料已按要求上报州国土资源局并转报省政府。
3、强化服务，保障发展更加高效。2017年，全县共组织报批建设项目用地5件，总面积24.1660公顷；挂牌出让和划拨国有建设用地共22宗，面积441.82亩，成交土地出让金1.4亿元，实际入库土地出让金1.143亿元。
4、情系民生，防灾措施更加落实。一是认真开展地质灾害隐患点汛前排查；二是加强领导，落实责任；三是认真做好“两卡”发，扎实开展宣传培训和应急演练，切实提高广大干部群众防灾减灾意识。四是强化措施，群测群防；五是严肃纪律，强化值守；六是落实经费，提供保障，全年，落实县级财政配套专项资金222.5万元。七是着力推进地灾搬迁避让及工程治理项目。全年，下达7乡镇地质灾害搬迁避让指标99户，补助资金495万元。
5、严格监管，矿产管理更加规范。一是落实州、县非煤矿山转型升级工作方案，全县47座矿山中，39家已经完成转型升级工作方案中确定的“四个一批”转型升级工作任务，达83%。二是开展戌街乡私挖滥采矿产资源违法案件查处工作，对14个盗采点和6个越界开采点进行开采区测量和资源储量核实；对3处盗采点开展破坏矿产资源价值鉴定，对5起案件进行证据补充完善，对2起行政处罚开展听证，出庭应诉县检察院对我局提起的5起行政公益诉讼。三是全面完成2017年度非金属矿山实地测量工作。四是召开矿政管理工作会议3场次，开展矿山巡查16场次，全县所有矿山均完成巡查一遍。开展联勘联审工作会议4场次，依法审查会签矿业权延续、变更意见20宗。
6、依法行政，执法水平更加提升。一是积极开展国土资源违法案件查处。全年，共立案查出国土资源违法案件共21件，其中土地违法案件8件、矿产违法案件13件，没收违法销售收入6.975万元，收缴处罚罚款16.73万元，依法没收非法占用土地上新建建筑物和其他设施21584.39平方米。二是认真落实国土资源动态巡查主体责任。全年，对全县38家矿山企业和7乡镇公路沿线的用地开展动态执法巡查2批次，出动巡查车辆35次，巡查人员240人次，下发土地矿产书面《责令停止国土资源违法行为通知书》96份，及时制止违法行为用地和采矿行为52件。三是加强国土资源法律法规宣传。借助3月份平安建设月、“4.22”世界地球日、“5.12”防灾减灾日、“6.25”土地日、“8.29”测绘日、“12.4”国家宪法日暨全国法制宣传日开展国土资源法律法规政策宣传，全县召开不同层次的会议25场（次），参会人员2300余人，利用乡、村、组土地法制宣传专栏出黑板报59期，粘贴临时性标语口号780条，在县城和乡（镇）设立法律咨询点24个，接受过往群众咨询730多人（次），发放宣传单4960份，宣传册460份，利用“小喇叭、大广场”在全县89个村（居）委会宣传国土资源法律法规知识。
7、强基固本，基础业务更加夯实。一是全面完成2016年年度土地变更调查与遥感监测外业调查，内业资料收集整理，数据汇总上报工作及2016年度6个土地专项变更调查试点工作，并接受了国土资源部对9.30洪灾灾毁耕地实地核查组的外业核查。二是做好土地勘测定界审核工作。共审核土地勘测定界报告37件，总面积209.758公顷，其中：征转用地报告17件，面积153.6393公顷；具体建设项目供地报告20件，面积56.1187公顷，保障了建设项目用地的顺利报批。三是不断加强基础测绘工作。严格测绘行业管理，营造良好测绘工作环境，促进测绘市场发展；积极做好卫星定位连续运行基准站系统建设工作。四是切实加强财务管理。严格执行“收支两条线”规定，土地和矿产资源专项收入做到依法征收，及时足额上缴入库，上级下达的预算资金、专项业务经费、使用和监管规范到位。五是认真做好信访办理工作。全年，共接待来访群众120人次，受理群众来信来访25件，已办结25件，办结率100%。
8、改革创新，发展动力更加强劲。强势推进不动产登记档案资料移交，县级安排不动产登记档案资料电子扫描费用127万元，首期启动经费60万元已到位，目前，完成国土资料电子扫描18000宗，占任务数的100%，完成住建资料电子扫描12985宗，占任务数的93.1%，完成林业资料电子扫描17679宗，占任务数的100%；积极开展信息平台操作培训，实现不动产登记数据全部接入国家信息平台；强势推进不动产存量数据整合汇交工作，成功汇交存量整合数据8223条。七乡镇不动产登记所新调入人员15人。全年，共办理不动产登记证书1477本，办理抵押权登记685件，其它权利登记业务122件，为15家企业发展及项目建设共融资5.776亿元。
9、强化教育，队伍素质更加过硬。一是较好坚持周一学习例会制度。二是坚持局党组理论学习中心组学习制度，强化学习教育。三是强化警示教育。组织干部职工参观了县党风廉政建设教育基地，观看警示录，认真剖析学习2014年系统内干部出现的违纪违法行为，用身边事教育身边人，以案说法，以法明纪、引以为戒、防微杜渐，弘扬清廉正气，进一步增强了党员干部的政策纪律观念和勤政廉政意识，切实做到不敢腐、不能腐、不想腐。四是扎实抓好专题教育。推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，不断提高党员干部的凝聚力和工作合力。五是狠抓干部作风建设。严格执行政务和内务管理制度和全县国土系统“十条禁令”。加强政治理论学习和业务培训，坚决执行中央改进作风密切联系群众八项规定，严肃政治纪律、工作纪律、生活纪律，严格执行公务接待、车辆配备和使用等规定，严控公用经费支出，致力于转变工作作风、服务发展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入牟定县国土资源局2017年度部门决算编报的单位共1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
根据牟编办核定，我局内设9个股室队所中心，直属3个事业单位，辖7个乡(镇)国土资源所（同时加挂不动产登记所），是全额拨款的行政单位，共有编制49人(含土地储备开发整理中心3人、乡镇国土资源所15人、不动产产登记所15人、不动产登记局7人)，其中，行政编制7人，工勤人员编制2人，事业编制40人，2017年末，有在编在职职工62人（其中局机关37人，乡镇所25人）,退休人员7人；编制外长期聘用人员9人（保安1人；执法协管员6人；地灾群策群防人员2人）。
机构人员变动情况及原因：2017年人员变动情况:2017年末有在职职工62人，较上年的49人增加了13人，具体原因是今年退休1人（共和国土资源所张武田同志）；调出2人，张家海同志调县人大，刘昌秋同志调县司法局，乡镇不动产登记服务站调入15名（共和镇政府调入3人；其余6乡镇各调入2人）
2017年末车辆情况：根据公车办核定我局车辆编制1辆，2017年末实际使用公务用车1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2017年度收入合计47406138.77元。其中：财政拨款收入46917938.77元，占总收入的98.97%；其他收入488200元，占总收入的1.03%，2017年度收入合计较上年增加13849378.57元，增长41.88%，增加的主要原因是今年省级下达了安乐乡直村委会栗木冲地质灾害治理项目剩余资金和江坡镇江坡村委会江坡村地质灾害治理项目资金。
二、支出决算情况说明
2017年度支出合计57204408.61元。其中：基本支出7381995.57元，占总支出的12.90％；项目支出49822413.04元，占总支出的87.10％；总支出与上年对比增加43164410.11元，增加307.43%，主要原因一是2017年用于支付省州土地报批费支出和征地拆迁补偿费支出较2016年的支出较大幅度增加；二是加快土地整治项目和地质灾害治理项目的组织实施，加快了项目资金支出进度。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障机关、下属事业单位及乡镇国土资源所等机构正常运转的日常支出7381995.57元。与上年对比增长2104025.57元,增长39.86%，增加的主要原因是绩效工资调整。其中：
1、人员经费支出6871752.60元，占基本支出的93.09％，其中：基本工资1699239元、津贴补贴2802085元、奖金195584元、其他社会保障缴费507960.60元、绩效工资203964元、机关事业单位养老保险缴费725739元、抚恤金138314元、生活补助121680元、住房公积金468393元、其他对个人和家庭的补助支出8794元。
2、公用经费支出510242.97元，占基本支出的6.91%，其中：办公费13556.84元、水电费15456.08元、邮电费31201.51元、物业管理费720元、培训费12500元、公务接待费15202元、工会经费76863.14元、公务用车运行维护费18050元、其他交通费（车改补贴）324900元、其他商品和服务支出1793.40元。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障我局履行职能及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49822413.04元。与上年对比增加41060384.54元，增长468.62%，主要原因一是2017年用于支付省州土地报批费支出和征地拆迁补偿费支出较2016年的支出较大幅度增加；二是加快土地整治项目和地质灾害治理项目的组织实施，加快了项目资金支出进度。
具体开支情况：征地和拆迁补偿支出2796466.37元；土地开发支出4925284元；土地出让业务支出440620元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出9607454.89元；一般行政管理事务支出1236641.70元；国土整治支出24333529.78元；地质灾害防治5559416.30元；其他国土资源事务支出486000元；其他国土海洋气象等支出200000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出38614583.35元,占本年支出合计的67.50%。与上年对比增加31094213.80元，增加413.47%，增加的主要是2017年政府收支科目分类改革，我局2016年纳入政府性基金核算的2121203土地整理支出科目在2017年调整为一般公共预算2200110国土整治科目，因此导致一般公共预算财政拨款支出较2016年增幅较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、社会保障和就业支出1013101.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于支付退休人员工资269171.40元，支付在职人员工伤保险18191.25元；支付在职人员基本养老保险缴费725739元；
2、医疗卫生与计划生育支出489769.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于缴纳在职人员医保335362.59元，公务员医疗补助154406.76元；
3、国土海洋气象等支出36206319.35元，占一般公共预算财政拨款支出的94.38%。主要用于支付行政运行经费支出5410731.57元，一般行政管理事务支出416641.70元，国土整治支出24333529.78元，地质灾害防治支出5559416.30元，其他国土资源事务支出486000元；
4、其他国土海洋气象等支出200000元，占一般公共预算财政拨款支出的0.52%；
5、住房保障支出468393元，占一般公共预算财政拨款支出的1.21%；主要用于缴纳在职人员住房公积金；
四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）2017年度政府性基金预算财政拨款收入16310687.66元比上年的21465828.95元减少5155141.29元，减少24%，减少的原因主要是2017年政府收支科目分类改革，我局2016年纳入政府性基金核算的2121203土地整理支出科目在2017年调整为一般公共预算2200110国土整治科目，因此导致一般公共预算财政拨款支出较2016年增幅较大，政府性基金财政拨款收入较2016年有所减少，具体情况是：征地和拆迁补偿收入2796466.37元；土地开发收入4648684元；土地出让业务收入450620元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出收入8414917.29元。
（二）2017年度政府性基金预算财政拨款支出17769825.26元，比上年的6519628.95元增加11250196.31元，增长172.56%，增加的原因主要是2017年用于支付省州土地报批费支出和征地拆迁补偿费支出较2016年的支出较大幅度增加，具体情况是：征地和拆迁补偿支出2796466.37元；土地开发支出4925284元；土地出让业务支出440620元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出9607454.89元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为41300元，支出决算为45190.30元，完成预算的109.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20811.30元，完成预算的115.62%；公务接待费支出决算为24379元，完成预算的104.63%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初三公经费预算主要是基本支出，项目支出未预算三公经费。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数45190.30元比2016年的45565.85元减少375.55元，下降0.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算数20811.30元比上年的21112.75减少301.45元，下降1.43%，其中公务用车购置费0元、公务用车运行费20811.30元；公务接待费支出决算24379元比上年的24453.10元减少74.10元，下降0.30%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因一是我局认真贯彻执行中央八项规定，本着勤俭节约的原则安排三公经费支出，二是实施车改后公务用车及运行经费有所减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20811.30元，占46.05%；公务接待费支出24379元，占53.95 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。
2.公务用车购置及运行维护费支出20811.30元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出20811.30元。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，我局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆（不含临时租用车辆）。
3.公务接待费支出24379元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出24379元。主要用于 （相关工作范围）发生的接待支出。2017年共接待国内来宾54批次，公务接待486人次。
六、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出510242.97元比上年的256762.56元增长253480.41元，增长98.72%,部门机关运行经费主要用于办公费13556.84元、水费2754.27元、电费12701.81元、邮电费31201.51元、物业管理费720元、培训费12500元、公务接待费15202元、工会经费76863.14元、公务用车运行维护费18050元、其他交通费324900元（车改补贴）、其他商品和服务支出1793.40元。
（二）政府采购支出情况说明
2017年政府采购支出1335150元比2016年的2835286元减少1500136元，减少52.91%。其中：货物采购67150元，占政府采购支出的5.03%；服务采购1268000元，占政府采购的94.97%；
（三）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，单位国有资产总额为96303721.88元其中：流动资产91996520.48元，占95.53%；固定资产4307201.4元，占4.47 %，其中房屋占资产21.63%，专用设备占固定资产0.26%；固定资产增长率39.07%；人均占有房屋面积18.62平方米。
（四）其他重要事项情况说明
本年无其他重要事项情况说明
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里无涉及需要解释说明的决算相关专用名词。
附件：牟定县国土资源局2017年部门决算公开表.xls
牟定县国土资源局
2018年8月15日
监督索引号53232300732401111
