监督索引号53232300121801000 牟定县委政策研究室2017年度部门决算公开情况说明 第一部分 政策研究室概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、其他重要事项及相关口径情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）主要职能 县委政研室与县农办、县委改革办三个常设机构合署办公。此外，与县新农办、城乡统筹办、美丽乡村办、农村五金管理办公室等非常设机构实行“一套人员，合署办公”的管理体制，经费形式为财政全额拨款。主要工作职能是关切全县改革、发展、稳定的新情况、新经验、新问题，研究新对策，为县委、县政府决策当好决策参谋；同时，统筹协调涉农部门抓好全县“三农”工作；组织、协调、指导、监督相关部门推进新农村建设、农村“五金”管理、农村劳动力转移就业、农业转移人口转变城镇居民工作。 （二）2017年重点工作任务介绍 1、履行政研职能，服务县委决策 深入开展调查研究，完成县委、县政府关注的调研报告5篇，完成州委政研室专题调研4个。全年完成调研报告20余篇，刊发《牟定政研》20期，被省州级刊物刊载调研报告10余篇。 2、履行农办职能，服务“三农”发展 完成省、州美丽宜居乡村省级重点村建设7个项目资金315万元及省中低改项目补助资金100万元800亩中低产田地改造任务。组织协调全县完成中低产田地改造3.5万亩，占计划的100%，完成投资4700万元；并全力抓好“三资五金”监督管理工作。 3、履行改革职能，推动改革落实 按照加强改革“三督三察”的工作要求，切实抓好重点改革方案的制定和改革措施落实的督察，改革工作取得突破。一是抓好经济领域体制改革。二是抓好农业农村综合改革。三是抓好国地税征管体制改革。四是抓好卫生体制改革。 4、提高政治站位，抓实脱贫攻坚 脱贫攻坚工作开展以来，县委政研室切实把思想和行动统一到党中央和省、州、县各级党委、政府的重大决策部署上来，紧扣“两不愁三保障”，结合单位实际，以脱贫攻坚供给侧结构性改革为动力，以特困群体为重点，因村施策、因户施法，脱贫攻坚工作扎实有效推进。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入县委政研室2017年度部门决算编报的单位共1个。纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 县委政研室核编7人，实有干部职工14人，年末有在职人员14人，其中：工勤人员2人，公务员12人，领导职数为主任1人，副主任3人。内设4个股室，分别是办公室、改革调研股、项目股、督导股。 有退休人员3人。 实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 第二部分 2017年度部门决算表 （详见附表） 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 县委政研室2017年度收入合计949.47万元。其中：财政拨款收入949.47万元，占总收入的100% %。上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。 二、支出决算情况说明 县委政研室2017年度支出合计948.60万元。其中：基本支出213.47万元，占总支出的22.5％；项目支出735.14万元，占总支出的77.5％。 （一）基本支出情况 县委政研室2017度用于保障正常运转的日常支出是204.8万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.03万元，占日常公用经费的4.1％。 （二）项目支出情况 2017年度用于保障行政工作任务目标用于专项业务工作的经费支出735.13万元，其中，保障性安居工程支出682.09万元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 县委政研室2017年度一般公共预算财政拨款支出945.97万元,占本年支出合计的99.77%。与上年10204.5万元对比,减少了9258.53万元，主要原因分析是原来设在我单位的全县脱贫摘帽联席办划归县扶贫办管理，从而减少了脱贫摘帽建设资金。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务支出194.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.53%。 2社会保障和就业支出26.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.7%。 3.医疗卫生与计划生育支出14.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.9%。 4.城乡社区支出3.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。 5.农林水支出12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.69%。 6.住房保障支出695.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.55%。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.71万元，支出决算为4.91万元。完成预算的86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.09万元，完成预算的60.55%；公务接待费支出决算为3.82万元,完成预算的97.7%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是年内机构设置减少，二是接待减少，三是2016年度办理了公务用车油卡，2017年油费减少。 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.39万元，下降32.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.71万元，下降39.44%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降2.3%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是年内机构设置减少，接待减少。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1.09万元，占22.2%；公务接待费支出3.82万元，占77.8%,因公出国（境）费支出0万元，占0%；。具体情况如下： 1.公务用车购置及运行维护费支出1.09万元。其中： 公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出1.09万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡脱贫攻坚、重点村项目督查、验收、“三资五金”督查、改革调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 2.公务接待费支出3.82万元。其中： 国内接待费支出3.82万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次954人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目督查验收、上级检查验收工作、乡村级工作协调对接发生的接待支出。 3.因公出国（境）费支出0万元，无出国境开展工作情况。 国（境）外接待费支出0万元 五、其他重要事项及相关口径情况说明 (一)机关运行经费支出情况 县委政研室2017年机关运行经费支出153.86万元，与上年103万元比增加50.86万元,增长33%，主要原因是增加离退休干部职工工资。 （二）国有资产占用情况 县委政研室截至2017年12月31日，资产总额75.27万元，其中，流动资产37.57万元，固定资产37.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.6万元，其中:固定资产减少3.6万元。资产减少的原因是捐赠义务教育电脑6台共计3.6万元。
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