监督索引号53232300228101000 中共牟定县委党校2017年部门决算公开说明 第一部分 中共牟定县委党校概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 中共牟定县委党校2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 中共牟定县委党校2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、其他重要事项及相关口径情况说明 第四部分 名词解释 中共牟定县委党校2017年部门决算公开说明 第一部分 中共牟定县委党校概况 一、主要职能及工作 （一）部门主要职责 1.开展马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策的广泛宣传；开展科学理论进机关、进农村（社区）、进企业等的宣传。 2.根据中央、省委、州委和县委对干部队伍建设的要求，负责全县科级党政领导干部及后备干部教育培训，负责县、乡、村党员干部的培训、轮训的具体实施工作。承办各类专题教学班，开展形式多样的干部教育和培训。 3.围绕党的中心任务和县委、县政府的重大部署，对重大问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。承担县委、县政府安排的调研任务，推进理论创新。 4.配合组织、人事部门做好学员在党校学习期间表现的考核工作，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。 5.完成上级交办的其他工作。 （二）重点工作概述 1.主办好“党校讲坛”。2017年举办“党校讲坛”11期19场次,培训县乡党员干部1540余人次。专题讲授了“弘扬长征精神，做新时期好干部”“牟定地方革命史”“学习习近平总书记扶贫开发战略思想，深入推进脱贫攻坚工作”“加强党内监督，把全面从严治党落到实处”“中共党史专题讲座”“党中央治国理政新理念新思想新战略”“习近平总书记考察云南重要讲话精神”“‘一带一路’倡议的发展实施与国际影响”“培育和践行社会主义核心价值观”等19个专题。 2.开办好干部教育培训主题班次。2017年开办干部教育主题班次20场，培训县乡干部2500余人次。专题讲授了《中国共产党巡视工作条例》解读、“七五”普法方向及重点解读、“放管服”改革解读、艾滋病防治知识、舆论引导与新闻发布、2017年中央1号文件解读、新时期的脱贫攻坚工作、公民健康素养讲座、治理邪教国福民安、医疗保险政策宣讲等20个专题。 3.办好干部教育专题培训班。2017年举办“五支队伍”代表人士培训班，培训“五支队伍”代表人士156人，1名教师在培训班上专题讲授了“牟定地方革命史”；与县直机关工委联合举办2017年入党积极分子培训班1期，培训入党积极分子41人，我校1名教师在培训班上作了专题讲授；选派4名骨干教师为县农村信用联社举办了为期1天的员工培训班，讲授了牟定县“十三五”规划解读、道德讲坛等4个专题，参训40余人；配合县人大举办了州县两级人大代表培训班，培训州县两级人大代表139人。 4.深入开展多层次理论宣讲活动。2017年，中共县委党校全体教师共在校内外授课140场次，参训人员11086人次。其中，县级机关讲授48场次，参训人员3615人次；乡镇机关讲授5场次，参训人员571人次；村（社区）讲授87场次，参训人员6900人次。围绕脱贫攻坚“自强诚信感恩”主题宣讲46场次；十九大精神专题宣讲32场次，参训党员干部、群众3383人次。2017年8月，我校被州委州政府评选为楚雄州“十二五”社科工作先进集体，1名教师被评为州级优秀宣讲员；9月，学校被州委州政府继续命名为“州级文明单位”；12月，学校被县委、县政府表扬为2013——2017年科普科协和全民科学素质工作先进集体。 5.扎实开展调研（科研）工作。2017年，学校先后完成了县委、县政府交办的县委、县政府交办的“加快推进牟定县城乡统筹发展调研”“牟定县基层党员干部教育培训情况调研”“牟定县意识形态工作调研”“安乐乡冬桃种植基地发展问题调研”“牟定县农村鳏寡孤独人员现状调研”5个调研课题，同时认真撰写了相应的调研报告交县委、县政府领导及县乡有关部门决策参考，其中，《加快推进牟定县城乡统筹发展的调研》《牟定县农村鳏寡孤独人员现状调研报告》受到县委主要领导的批示，较好地发挥了党校“咨政”作用；同时，编撰刊发党校专刊《调研与思考》6期。全校教师共在州级以上刊物发表理论（调研）文章21篇。其中，在国家级刊物发表3篇，在省级刊物发表4篇，在州级刊物发表14篇。 二、部门基本情况 （一）中共牟定县委党校决算单位构成 纳入2017部门年度部门决算编报的单位共1个。中共牟定县委党校是县委直属的参照公务员管理财政全额拨款正科级参公管理事业单位，设有2个内设机构（股所级）。即：办公室、教研室。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 中共牟定县委党校2017年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员1人，事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。 离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 中共牟定县委党校2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 中共牟定县委党校2017年度收入合计505.13万元。其中：财政拨款收入405.13万元，占总收入的80.19%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入100.00万元，占总收入的19.81%。与上年相比收入合计增加325.00万元，主要是因为2017年度党校增加了整体搬迁新建项目基本建设拨款311.14万元，另外就是正常经费中人员工资增加。 二、支出决算情况说明 中共牟定县委党校2017年度支出合计369.60万元。其中：基本支出188.47万元，占总支出的51％；项目支出181.12万元，占总支出的49％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加208.60万元,主要是因为2017年度党校增加了整体搬迁新建项目基本建设拨款181.10万元，另外就是正常经费中人员工资增加。 （一）基本支出情况 中共牟定县委党校2017年度用于保障机关单位机构正常运转的日常支出188.47万元。与上年对比增加了27.50万元,主要原因正常经费中人员工资增加，相应医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金也有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出为173.40万元，占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费15.10万元，占基本支出的8％。 （二）项目支出情况 中共牟定县委党校2017年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出181.10万元。与上年对比增加181.10万元,主要原因分析2017年度党校增加了整体搬迁新建项目。2017年度支付征地141.14万元，支付施工图设计及其他项目前期费用39.96万元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 中共牟定县委党校2017年度一般公共预算财政拨款支出419.60万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加239.60万元,主要是因为2017年度党校增加了整体搬迁新建项目基本建设拨款181.10万元，另外就是正常经费中人员工资增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出419.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出为173.40万元，占支出的41.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费15.10万元，占支出的3.50％；2017年度党校增加了整体搬迁新建项目基本建设支出231.10万元，占支出的55.20％。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 中共牟定县委党校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.70万元，支出决算为0.54万元，完成预算的77.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算的77.14%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因业务招待减少。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和2016年持平。公务接待费支出决算和2016年持平。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.54万元，占100%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中： 公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.公务接待费支出0.54万元。其中： 国内接待费支出0.54万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常办公公务接待费。 国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 (一)机关运行经费支出情况 中共牟定县委党校2017年度机关运行经费支出15.10万元，与上年对比增加10.00万元,主要原因是办公费、差旅费、劳务费增加。部门机关运行经费主要用于办公费5.00万元，水电费0.20万元，邮电费0.10万元，物业管理费0.10万元，差旅费2.50万元，维修费1.40万元，劳务费3.00万元，培训费0.40万元，公务接待费0.50万元，工会经费1.80万元。 （二）国有资产占用情况 截至2017年12月31日，中共牟定县委党校资产总额1940万元，其中，流动资产1910.00万元，固定资产30.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1848.00万元，其中固定资产减少47.00万元。处置房屋建筑物761.00平方米，账面原值42.00万元；处置车辆1辆，账面原值5.00万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
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