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监督索引号53232300656601000 安乐乡2017年度部门决算 第一部分 安乐乡概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、其他重要事项及相关口径情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 安乐乡概况 一、主要职能 （一）主要职能 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。 安乐乡位于牟定县城东北部，距县城32公里，全乡国土面积278平方公里，乡境内平均海拔为1700-2300米之间，金江铁路穿境而过，属于典型的山区农业乡，乡内所辖13个村委会，189个村民小组，2017年末，全乡总人口23284人，其中：农村人口22944人，城镇人口340人。全乡主要有汉、彝2个少数民族。总耕地面积26953亩，其中：水田13430亩，旱地13523亩，人均耕地1.15亩。 （二）2017年度重点工作任务介绍 乡党委重点工作：抓实党建基础业务，夯实发展根基，紧扣党建工作重点，加快发展步伐（克期完成32个村民小组活动场所建设，推进猫街、直苴、蒙恩村委会3个村集体经济项目建设，建成了黑山羊养殖基地、冷库及物流中心，建成了小屯冬桃种植基地。党建引领助脱贫，凝心聚力，挖掘特色亮点，提升发展动力，强化政治担当，责任落实更加有力，强化跟踪问效，工作落实更加有力，强化作风建设，遏制“四风”更加有力，强化执纪问责，纪律审查更加有力，强化巡察整改，从严治党更加有力，打基础，强内功，强化思想理论武装，重内涵，树典型，抓好精神文明建设和平安建设工作。 政府重点工作：全力冲刺完成脱贫攻坚各项工作任务（引导248户贫困户户均种植花椒2亩，举办技能技术培训5期，认真开展“自强、诚信感恩”教育活动，扎实开展“五个一”活动，干部挂包帮扶责任落到实处，2017年192户595人贫困群众脱贫退出），加大实施803户“四类重点对象”和135户“非四类对象”C、D级危房改造工作，产业发展更加优化，基础设施更加夯实，村容村貌更加亮丽，民生保障更加有力，社会秩序更加和谐，自身建设明显加强 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入安乐乡2017年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是： 1、行政单位3个：安乐乡党委、安乐乡政府、安乐乡人大； 2、参照公务员法管理的事业单位1个：安乐乡财政所； 3、其他事业单位7个：安乐乡农科站、安乐乡林业站、安乐乡水管站、安乐乡兽医站、安乐乡企业办、安乐乡文化站、安乐乡计生办，与上年相比，没有减少。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 安乐乡2017年末实有人员编制81人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制3人），事业编制45人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员1人），事业人员36人（含参公管理事业人员2人）。 实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 全乡财政供养人员81人，其中：在职职工70人，离退休11人，财政供养人员比上年减少3人，减少的原因主要是：在职职工调县级单位2人，退休1人。 第二部分 2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表（见附表） 二、收入决算表（见附表） 三、支出决算表（见附表） 四、财政拨款收入支出决算表（见附表） 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表） 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表） 八、财政专户管理资金收入支出决算表（见附表） 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（见附表） 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 安乐乡2017年度收入合计45,347,235.71元。其中：财政拨款收入35,124,557.71元，占总收入的77.45%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10,222,678.00元，占总收入的22.55%。与上年对比，收入增加了24,144,585.00元，财政拨款收入比上年增加了13,921,907.00元，增幅达65.66%，其他收入增加了10,222,678.00元，增幅较大。主要原因：1、中央、省、州对公共事务管理、文化体育与传媒、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、扶贫、住房保障等工作更加重视。2、围绕脱贫攻坚，精准识别、精准施策，集中财力，决战决胜脱贫攻坚。3、高度重视民生，加大对文化体育工作资金的投入，突出改善民生工作，民生资金投入较大。4、重视节能环境保护工作格局逐步形成，加大资金投入。5、统筹城乡协调发展。(详见下表)
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安乐乡2017年收入情况表 |
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单位：元 |
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按支出功能分类科目分 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
其他收入 |
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一般公共服务支出 |
5,914,774.07 |
5,784,774.07 |
130,000.00 |
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国防支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
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科学技术支出 |
66,500.00 |
66,500.00 |
0.00 |
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文化体育与传媒支出 |
291,353.31 |
291,353.31 |
0.00 |
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社会保障和就业支出 |
3,909,967.47 |
3,909,967.47 |
0.00 |
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医疗卫生与计划生育支出 |
819,866.77 |
819,866.77 |
0.00 |
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节能环保支出 |
1,028,300.00 |
1,028,300.00 |
0.00 |
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城乡社区支出 |
5,129,940.00 |
5,129,940.00 |
0.00 |
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农林水支出 |
8,721,667.09 |
8,670,089.09 |
51,578.00 |
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住房保障支出 |
19,134,867.00 |
9,093,767.00 |
10,041,100.00 |
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其他支出 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
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合计 |
45,347,235.71 |
35,124,557.71 |
10,222,678.00 |
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二、支出决算情况说明
安乐乡2017年度支出合计22,821,042.17元。其中：基本支出9,709,422.36元，占总支出的42.55％；项目支出13,111,619.81元，占总支出的57.45％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比,支出比去年15,678,583.74元增加了7,142,458.43元，基本支出和项目支出都增加了，增幅较大，增幅达45.5％。主要原因是：中央、省、州等各级部门对脱贫攻坚、改善民生、文化体育、环境保护、统筹城乡协调发展等工作资金投入较大，与之相对应支出加大，脱贫攻坚工作成效明显，民生有了较大改善，建了文化体育设施，丰富了群众的文化体育很多，环境保护真正付诸行动，增强了基础设施，提高了群众的生产生活水平。（详见下表）
安乐乡2017年支出及预算执行情况 |
单位：元 |
项目(按功能分类) |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
一般公共服务支出 |
4,680,217.07 |
5,651,708.31 |
5,364,137.64 |
国防支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
文化体育与传媒支出 |
153,297.31 |
418,933.13 |
418,933.13 |
社会保障和就业支出 |
1,271,345.09 |
4,352,683.37 |
4,352,683.37 |
医疗卫生与计划生育支出 |
880,120 |
816,155.41 |
816,155.41 |
节能环保支出 |
0.00 |
930,448.47 |
930,448.47 |
农林水支出 |
4,163,618.49 |
28,747,292.9 |
8,580,327.15 |
资源勘探信息等支出 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
住房保障支出 |
587,768.83 |
2,028,357.00 |
2,028,357.00 |
其他支出 |
0.00 |
520,000.00 |
200,000.00 |
合计 |
11,766,366.79 |
43,595,578.59 |
22,821,042.17 |
（一）基本支出情况
2017年度用于保障乡级机关站所等机构正常运转的日常支出9,709,422.36元。与上年对比,比去日常支出8,621,642.33元增加了1,087,780.13元，增加了12.62％。主要原因：1、政府职能的转变，真正从管理型转变为服务型，2、为充分发挥了政府职能作用，增加了工资、绩效，改善了办公条件，增加了机构正常运转的支出，为服务型政府提供了有力的保障。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,122,415.31元占基本支出的93.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.1％。
（二）项目支出情况
2017年年度用于保障乡级站所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出(项目支出) 13,111,619.81元。与上年相比，比去年项目支出7,056,941.41元增加了6,054,678.40元,增幅达85.8%。主要原因是各级脱贫攻坚、改善民生、文化体育、环境保护、统筹城乡协调发展等工作资金投入较大，与之相对应支出加大，脱贫攻坚工作成效明显，民生有了较大改善，建了文化体育设施，丰富了群众的文化体育很多，环境保护真正付诸行动，增强了基础设施，提高了群众的生产生活水平，各项工作成效明显，特色亮点突出，进展顺利。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安乐乡2017年度一般公共预算财政拨款支出22,003,772.74元,占本年支出合计的96.41%。与上年相比，比去年14,477,775.19元增加了7,525,997.55元，增幅达51.98元%,主要原因人员工资调整，各级对“三农”工作高度重视，增加了财政资金的投入力度，加大了文化体育、科学技术、医疗卫生、生活保障、节能和保护环境、住房保障、民生（救灾救济救助）、基础设施建设等支出力度，以特别是农村水利基础设施建设、农村危房改造、扶贫整村推进、脱贫攻坚、扶贫产业开发等项目支出大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5,344,137.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.289%。主要用于乡党委、住政府、人大、群团等机关人员经费、办公经费支出以及行政管理事务、组织事务、专项业务工作支出；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于国防民兵动员宣传、征兵宣传动员专项工作支出；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
安乐乡2017年公共预算财政拨款支出情况 |
单位：元 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
所占比例 |
一般公共服务支出 |
5,344,137.64 |
24.29% |
国防支出 |
30,000.00 |
0.01% |
文化体育与传媒支出 |
418,933.13 |
1.9% |
社会保障和就业支出 |
4,352,683.37 |
19.78% |
医疗卫生与计划生育支出 |
816,155.41 |
3.71% |
节能环保支出 |
930,448.47 |
4.27% |
农林水支出 |
7,983,057.72 |
36.28% |
资源勘探信息等支出 |
100,000.00 |
0.46% |
住房保障支出 |
2,028,357.00 |
9.3% |
合计 |
22,003,772.74 |
100% |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
安乐乡2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为102,900.00元，支出决算75,673.92元，完成预算的73.54 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为31,171.92元，完成预算的 47.51%；公务接待费支出决算为44,502元，完成预算的119.3%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少了公务用车维修费用和接待费支出。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年105,660.20元减少了29,986.28元，下降39.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，2016、2017年度都没有支出；公务用车购置及运行费支出决算减少21,596.48元，下降37.41%；公务接待费支出决算减少3,421.8元，下降7.6%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少了公务用车维修费用和接待费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出31,171.92元，占41.19%；公务接待费支出44,502元，占58.81%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出31,171.92元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出31,171.92元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡级机关重点工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出44,502元。其中：国内接待费支出44,502元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待296批次（其中：外事接待0批次），接待人次890人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
安乐乡2017年机关运行经费支出7,266,899.86元，与上年相比，比去年机关运行经费支出6,695,989.08元增加了570,910.78元，增幅达8.5%,主要原因各级对基层工作的重视，提高了基层人员的工资福利待遇，改善了基层办公环境条件，作为服务型的乡级机关也提高了办事效率和办事能力，提升了政府形象，提高了乡级机关服务水平。人员经费的调整，增加了工资，增加了办公经费支出。乡级机关运行经费主要用于乡级机关工作人员经费和办公经费支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，安乐乡资产总额109,956,000.57元，其中，流动资产102,091,128.65元，固定资产7,757,871.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程100,000元，无形资产7,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比去年资产总额89,705,615.88元增加20,250,384.69元，其中：固定资产增加72,184.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
109956000.57 |
102091128.65 |
7754871.92 |
6,084,881.06 |
796,000.00 |
0 |
876,990.86 |
0 |
100000 |
7000 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2017年度，安乐乡政府采购支出总额63,300元，其中：政府采购货物支出63,300元，占政府采购支出的100%；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（四）其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
附件：安乐乡2017年度部门决算公开表.xls
监督索引号53232300656601111
