监督索引号53232300147200000
公开目录
第一部分 牟定县投资促进局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县投资促进局2020年部门预算公开表
一、部门基本信息表
二、部门财务收支总体情况表
三、部门收入总体情况表
四、部门支出总体情况表
五、部门财政拨款收支预算总体情况表
六、部门一般公共预算本级财力财政拨款支出预算明细表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门政府性基金预算支出表
十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十一、部门国有资本经营收入预算表
十二、部门国有资本经营支出预算表
十三、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十四、项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、省对下转移支付绩效目标表
十七、部门政府采购情况表
十八、行政事业单位国有资产占用作用情况表
牟定县投资促进局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、州关于投资促进工作的方针政策和决策部署。组织拟订全县投资促进相关政策、总体规划和年度计划，并组织实施。参与全县产业发展政策的制定和全县重点产业的研究，并提出相关对策建议。
2.统筹协调和指导全县投资促进工作，建立健全招商引资项目调度、督查通报等工作机制。组织协调全县产业招商。指导各乡镇、县级部门投资促进工作。
3.负责投资促进宣传工作，做好全县投资环境、产业政策和重大招商项目的包装、宣传、推介工作。牵头组织全县性投资推介等重大招商活动，指导、协调各乡镇、县级部门的投资推介活动。
4.组织重大招商引资项目洽谈、客商考察、拜访对接等活动。负责全县招商引资信息的收集、筛选、发布和服务，推动招商引资信息化建设。
5.负责联系、对接各类商会、协会、学会，组织开展相关投资促进工作。加强异地商会、牟定籍老乡会联络对接工作，发挥商会、协会等社会组织在招商引资中的作用。
6.会同县级有关部门编制全县鼓励客商投资产业指导目录；负责抓好全县投资促进基础工作和全县重点招商引资项目库的建设工作。
7.做好全县重大投资促进及招商引资项目的跟踪和服务，会同有关乡镇、部门做好项目推进工作，为来牟定投资企业提供协调和服务。
8.负责建立全县投资促进工作综合评价体系，做好全县招商引资年度计划的分解、统计、考核工作。
9.完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
按规定设置，报批内设机构。2019年3月将县招商局更名为县投资促进局，作为县政府直属事业单位，为县政府直属正科级机构。分设4个内设机构（股级），即：办公室、招商合作股、项目开发股、投资服务股，履行投资促进和招商引资工作。我局属财政全额拨款单位。
（三）重点工作概述
立足牟定县高质量跨越式发展要求，加强投资促进和招商引资工作，完成年度招商引资工作目标任务。根据部门职能，做好相关的日常工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 112.16万元，其中：一般公共预算财政拨款112.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少14.14万元，主要原因是机构改革后为事业单位，人员调动变化，单位人员工资支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 112.16万元，其中:本年收入112.16万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112.16万元（本级财力112.16万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少14.14万元，主要原因是机构改革后为事业单位，人员调动变化，单位人员工资支出减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出112.16万元。财政拨款安排支出 112.16万元，其中：基本支出112.16万元，减少14.14万元，主要原因是机构改革后为事业单位，人员调动变化，单位人员工资支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—商贸事务—事业运行87.02万元，主要用于我单位2020年度工资福利支出及单位运转支出。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出9.68万元，主要用于我单位在职人员2020年度缴纳的基本养老保险支出。
3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗5.77万元，主要用于我单位在职人员2020年度医疗保险缴费支出。
4.卫生健康支出—事业政事业单位医疗—公务员医疗补助2.42万元，主要用于我单位在职人员2020年度集中安排的公务员医疗补助经费。
5.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金7.26万元，主要用于我单位在职人员2020年度按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出106.35万元（基本支出106.35万元，项目支出0万元），其中，基本工资26.12万元，津贴补贴支出30.48万元，绩效工资18.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.68万元，职工基本医疗保险缴费5.77万元，公务员医疗补助经费2.42万元，其他社会保障缴费0.30万元，住房公积金7.26万元，其他工资福利支出6.00万元。
商品和服务支出5.81万元（基本支出5.81万元，项目支出0万元），其中，办公费0.40万元，水费0.07万元，电费0.30万元，差旅费0.45万元，公务接待费0.66万元，工会经费0.61万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他商品和服务支出1.32万元。
五、省对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县投资促进局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.66万元，较上年增加0.11万元，增长4.31%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县投资促进局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算持平。
（二）公务接待费
牟定县投资促进局2020年公务接待费预算为0.66万元，较上年增加0.11万元，增长4.31%。
增加原因是依据牟定县投资促进局2020年招商引资工作计划和国内公务接待、商务接待需求增加进行预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县投资促进局2020年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费2.00万元，较上年预算持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
无项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县投资促进局2020年事业运行经费安排5.81万元，与上年事业运行经费对比增加0.82万元，主要原因是机构改革后单位性质与人员调动变化，增加1名政府购买服务人员和2名公益性岗位人员。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）部门预算重点领域财政项目
1.项目名称：无
2.立项依据：无
3.项目实施单位：无
4.项目基本概况：无
5.项目实施内容：无
6.资金安排情况：无
7.项目实施计划：无
8.项目实施成效：无
（五）2020年安排国有资本经营预算空表情况说明
由于我局2020年不涉及国有资本经营收支预算，所以我局2019年国有资本经营预算执行情况表和2020年安排国有资本经营预算公开表均无数据为空表。
附件1：牟定县投资促进局2020年部门预算公开情况表
牟定县投资促进局
2020年6月12日
监督索引号53232300147200111
