监督索引号53232300934200000
公开目录
第一部分牟定县应急管理局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县应急管理局2020年部门预算公开表
一、部门基本信息表
二、部门财务收支总体情况表
三、部门收入总体情况表
四、部门支出总体情况表
五、部门财政拨款收支总体情况表
六、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
七、部门基本支出情况表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、财政拨款支出明细表
十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、对下专项转移支付绩效目标表
十四、部门政府采购情况表
十五、部门政府采购服务情况表
十六、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十七、部门国有资本经营收入预算表
十八、部门项目支出情况表
牟定县应急管理局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责组织起草安全生产地方性法规和政府规章草案，拟订安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。
2、承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查牟定县人民政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。
3、承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理由县管理的工矿商贸企业安全生产工作。
4、承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、非药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施并指导监督安全生产准入制度，负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品和非药品类易制毒化学品安全生产监督管理工作。
5、承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职责范围内的职业卫生安全许可证的管理工作，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。
6、负责工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程的贯彻执行，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位；承担牟定县安全生产委员会办公室、牟定县非煤矿山安全生产专项整治领导小组办公室、牟定县危险化学品安全管理专项整治工作领导小组办公室的日常工作。
7、负责组织安全生产大检查和专项督查；根据牟定县人民政府的授权，牵头组织生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；负责组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核、发证工作，以及除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业人员的安全资格考核、发证工作；负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作；指导协调安全生产检测检验工作，在职责范围内监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作；负责组织拟订安全生产科技规划，指导协调国家强制推广的安全生产科学技术应用工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作。
8、负责安全生产应急救援体系建设，负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计工作。
9、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目(以下简称“建设项目”)的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用(以下简称“三同时”)情况。
10、承办牟定县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
牟定县应急管理局为牟定县人民政府工作部门，正科级。有内设机构10个（股所级）：办公室、应急指挥中心、政策法规和安全生产执法股、风险监测预案管理和灾害救助物资保障股、水旱地质灾害救援管理股、火灾救援管理股、安全生产综合协调和基础股、非煤矿山股、危险化学品安全监督管理股、政工室。
牟定县应急管理局前身为牟定县安全生产监督管理局。2019年3月8日，根据牟机改组发【2019】3号《牟定县深化党政机构改革领导小组关于印发<牟定县深化机构改革行政职责及人员编制调整方案>的通知》，撤销牟定县安全生产监督管理局，成立牟定县应急管理局。
（三）重点工作概述
1、以高质量党的建设引领跨越式发展。坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，严守政治纪律和政治规矩，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”切实体现在工作中、落实在行动上，确保各项工作始终保持正确的政治方向。按照“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，牢牢把握目标任务，扎实开展学习教育、调查研究、检视问题、整改落实，进一步筑牢政治品格、强化政治担当、凝聚奋进力量。准确把握“干在实处，走在前列”大比拼的总体要求、主要目标和方法步骤，立足应急管理和安全生产工作实际，聚焦主责主业，科学确定目标，做到领导班子成员都有领衔事项，充分发挥“领头雁”效应，推动各项工作奋勇争先赶超。全面落实党风廉政“一岗双责”，坚持党要管党、全面从严治党，把纪律和规矩挺在前面，以新时代新担当新作为，推动全面从严治党主体责任落细落小落实到位。严格执行民主集中制，坚持“三重一大”事项集体讨论决定，严肃认真参加党内基本组织生活。严格落实意识形态工作责任，把牢政治方向、站稳政治立场、保持政治定力，确保县委、县政府工作部署到哪里，工作就推进到哪里。
2、强化事故预防，安全生产形势稳定向好。以事故防范为己任，认真履行安全生产责任，深入贯彻落实各项措施，2019年以来，我局切实把应急管理和安全生产工作扛在肩上，抓在手上，紧紧围绕“防风险、保安全”这一主线，压实扛稳安全生产责任，全力抓好安全生产工作，通过全县上下的共同努力，全县安全生产形势总体稳定。1至12月，全县共接到事故报告8起、死亡3人、受伤0人、直接经济损失136.64万元，与上年同期相比，事故起数下降20.8%、死亡人数下降35%、受伤人数下降100%、直接经济损失下降50.5%。其中，发生道路交通事故2起、死亡2人、受伤0人，直接经济损失20.97万元，与上年同期相比，事故起数下降33.3%、死亡人数下降66.7%、受伤人数下降100%、直接经济损失下降85.86%；发生火灾事故5起、无人员伤亡、直接经济损失5.67万元，与上年同期相比，事故起数下降16.3%，直接经济损失下降22%；发生建筑施工事故1起，死亡1人，直接经济损失110万元；其中我局直接监管的非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹行业领域未接到事故报告，为5年来的最好水平。总体情况是，全县事故起数、受伤人数、直接经济损失三项指标总体下降，总体形势稳定向好。
3、强化担当，认真落实安全生产责任。一是认真落实地方党政领导干部安全生产责任制规定，进一步提高对安全生产工作的重视程度，于1月11日召开了全县安全生产工作会议，对全年安全生产工作进行了安排部署。县委3次常委会会议、县政府4次常务会议、5安委会议研究部署安全生产工作，县应急局6次召开乡镇、部门、企业会议安排部署安全生产工作专项。县委、县政府主要领导及副职分别在分管部门在会议上强调安全生产工作，多次对安全生产工作作出批示，要求各职能部门按照“从严从实”的要求，对安全生产工作严抓细管、不留死角，切实保护人民群众生命财产安全，牢牢守住安全生产底线，并亲自带队到非煤矿山、道路交通企业以及所分管的行业、部门检查、调研、指导安全生产工作。各位副县长在安排分管部门工作、召开分管部门会议时，必讲安全生产工作，做到安全生产工作常讲、常提常态化。二是县委、县政府高度重视我县安全生产领域改革发展工作，推进《牟定县关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》61项分解任务的贯彻落实。制定印发了《牟定县党政领导干部安全生产责任制实施办法》（牟办通〔2019〕95号），在前期安全生产党政同责的基础上，进一步明确了各级党（工）委和人民政府、县级部门主要负责人和乡镇主要负责人的安全生产责任，安全生产责任进一步压实。全面加强城市安全工作，着立构建安全生产大格局，研究制定了《牟定县推进城市安全发展的工作措施》（牟安发〔2019〕6号），从落实完善城市运行管理方面的安全生产责任制，健全公共安全体系，打造共建共治共享的城市安全社会治理格局，全面提高城市安全保障水平，有效防范和坚决遏制重特大安全事故发生，为人民群众营造安居乐业、平安和谐的生产生活环境上下功夫，明确了对城市安全各项工作进行了任务分解。强化防灾减灾工作，研究制定了《中共牟定县委 牟定县人民政府关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的实施意见》，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，落实责任、完善体系、整合资源、统筹力量，切实提高防灾减灾救灾工作法治化、规范化、现代化水平，全面提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力。三是安全生产目标责任层层落实。按照“一岗双责”的要求，落实县、乡政府主要领导担任安委会主任、常务副职分管安全生产工作，全县7个乡镇由党委书记担任安委会主任，乡镇长担任常务副主任，副书记或者党委委员的副乡镇长分管安全生产综合工作。县乡签订2019年安全生产责任书135份。非煤矿山安全、工贸行业安全、道路交通安全、消防安全、中小学校安全以责任书形式进行了层层分解落实，并纳入年度责任目标考核；安全生产“五级五覆盖”“五落实五到位”体系建设得到全面加强。
4、强化宣传教育，着力提升全民安全意识。强化安全生产的宣传教育，着力提升从业人员素质和全民安全意识，充分发挥宣传教育在预防和减少生产安全事故方面的积极作用。一是深入开展安全发展主题宣讲活动。推动了习近平总书记关于安全生产的重要思想进企业、进学校、进机关、进社区、进农村、进家庭、进公共场所“五进”活动的落实；二是扩大宣传教育覆盖面。县安委办投入资金1.5万元，在元双公路边制作大型宣传板1块，在老体育馆制作宣传喷绘3块，在化湖广场及城区主要街道悬挂宣传布标29块，大力宣传安全生产，增强公众安全生产意识。三是扎实开展安全宣传咨询日活动。组织开展了第18个全国安全生产月安全宣传咨询日活动。通过设置展台、发放宣传品、举办展览展有奖竞猜等方式宣传安全生产方针政策、法律法规和安全科普知识和技能，面对面解答群众关心的安全生产问题，受教育群众约2万人次，收到了良好的宣传效果；四是积极组织安全生产知识网络答题。县应急局、县总工会联合于6月份组织全县82家单位1257人参加了“安康杯”全国安全生产知识网络大赛，推进了安全生产知识传播，安全生产的群众基础进一步夯实，维护社会公共安全的责任进一步发挥；五是开展落实安全责任主题活动。以“防风险、除隐患、遏事故”为主题，举办了“谈安全生产责任落实”的安全生产宣传教育活动。
5、突出重点，强化重点时段重要节日期间安全生产工作。做好重点时段和节假日期间的安全生产工作，是确保全年事故控制的关键，我县高度重视这一时期的安全生产工作。一是加强“两会”期间安全生产大检查工作，为“两会”召开营造良好的安全生产环境。突出“州庆”、“五一”、“中秋”等重要节日的安全生产监管，抓实节前、节日期间及节后的安全生产大检查。强化节后企业复工复产、停产企业复产等特殊时段的安全生产大检查。二是强化政治责任，深入开展“防风险、保安全、迎大庆”专项行动。按照国务院和省、州、县安委会为新中国成立70周年提供安全稳定生产环境的工作部署，县安委办从3月以来，组织在全县范围内开展了以“全面提升安全风险防范能力”为主题的“防风险、保安全、迎大庆”攻坚行动。紧盯重点行业领域、重点企业、重点场所和部位、重点设备和关键环节，在企业层面、行业层面、县级层面形成了《安全风险管控责任清单》《重点监管单位清单》《高风险单位安全监管责任清单》“三个清单”，经摸排分析，县安委办对排查出的86家高风险单位，从风险类别、隐患类型、管控措施、管控责任人、监管部门、政府领导几个层面进行了台账式登记，明确了政府、部门、企业三级高风险管控责任。在紧盯重点的同时，县安委办印发《牟定县深入开展安全生产专项整治确保中华人民共和国成立70周年大庆安全形势稳定实施方案》，要求将监管的点和面相结合、监管深度和广度相结合，对全县各行业领域进行安全生产风险隐患和矛盾纠纷进行拉网式、滚动式、兜底式、全覆盖排查，厘清监管对象，做到不漏一户企业、不留一处死角。自“百日行动”和专项整治行动开展以来，全县各乡镇、各部门积极行动，至11月底，全县共组织200余个检查组，排查企业和场所1275家次，其中各级各部门领导带队检查221次。组织开展了集中约谈警示重点监管企业负责人，于8月28日对全县辖区重点企业负责人65人开展了警示约谈，进一步明确了企业主体责任，告知了县委、县政府对安全生产工作的态度和底线，开展了警示教育，明确了“防风险、保安全、迎大庆”要求。召开了安保维稳会议，按照行业类别，组织召开了非煤矿山、危险化学品、工贸行业三场负责人会议，明确了新中国成立70周年庆典期间及今后一段时间的安全生产工作要求。四是开展了事故警示教育活动，3期对全国发生的典型事故通报在全县进行了转发，提出了防范措施及要求，做到警钟长鸣，举一反三，严防类似事故在我县发生。通过工作的扎实有效开展，确保了庆典活动期间无导致伤亡的生产安全事故发生的良好安全形势。
6、强化事故预防，抓实隐患排查治理。抓好隐患排查治理，切实做好事故防范工作。一是组织开展了4次综合性全县安全生产大检查大整治工作，各乡镇、各行业监管部门深入开展了安全生产大检查活动，确保了我县无较大及以上安全事故发生。二是集中开展了汛期安全生产工作，县安委办3次下发汛期安全生产工作方案和通知，严格落实汛期极端天气安全防范各项措施，加强检查督查，做到超前排查、超前治理、超前防范，严防极端天气和自然灾害引发生产安全事故。三是开展了专家查隐患活动。在我县购买专家服务的基础上，向州应急局争取州级购买专家查隐患的方式，对全县39户企业开展了“专家查隐患”活动。针对排查出来的57件安全隐患，下发指令，限期进行了整改。四是强化对安全生产工作的督查检查工作，在县安委办、乡镇政府、挂钩联系乡镇部门督查的基础上，县政府主要领导和分管领导带队，分别深入重点乡镇、重点企业开展了安全生产检查督查，确保安全生产工作成效。通过全县各乡镇、各部门的工作开展，排查出一般隐患2911项，目前已整改2842项，整改率97.63%。
7、强化安全执法，推进依法治理。强化监管执法对安全生产监管的权威性，建立了政府统一领导、部门分工明确、行业领域监管部门联合执法办案的长效机制。制定了《2019年度安全生产监督检查计划》，并按计划实施监管执法。严格依法行政，树立安监权威。按照打非治违专项行动的工作要求，严格落实停产整顿、关闭取缔、上限处罚和严厉追责的“四个一律”执法措施，组织开展了非煤矿山、尾矿库、烟花爆竹、危险化学品、冶金工贸、建筑施工、道路交通、消防、特种设备等行业领域开展专项整治，同时定期不定期组织执法检查，严厉打击和整治各种非法违法、违规违章行为。1至12月，共出动执法人员300余人次，执法车辆150余辆，深入现场检查300（家）次，打击非法违法、治理纠正违章违规行为127起，治理无证、证照不全或过期、超许可范围从事经营建设行为3起，治理现场管理混乱、“三违”现象突出2起，治理其他违反安全生产法律、法规、规章的生产经营建设行为19起。应急局充分发挥事故预防性处罚对事故的预防作用，对有事故苗头，安全管理混乱的企业实施预防性处罚，一年来，县应急局立案行政处罚案件7起，罚款43.9万元，其中：事故处罚1起，罚款37.27万元。预防性处罚6起，罚款6.12万元；对17户烟花爆竹违法经营户进行了取缔，查处并没收并销毁存在隐患的烟花爆竹5类182件。在执法过程中，确保各个环节合法合规，实现了全年无错案、复议、行政诉讼法案件。
8、强化专项整治，抓实重点工作落实。一是抓实安全工程三年行动实施。坚持问题导向、坚持源头防范、坚持系统治理三个原则，集中利用三年时间，到2020年实现安全基础状况明显改善、本质安全水平明显提升、安全生产形势明显好转的工作目标。开展了严厉打击矿山企业无证开采、超越批准的矿区范围采矿，危化品非法运输，烟花爆竹非法经营，无资质施工、转包、违法分包，微型面包车、自用船非法营运，“三合一”“多合一”场所违法生产经营，液化石油气非法充装、销售等行为。完成了非煤矿山转型升级关闭淘汰8座非煤矿山的工作目标和烟花爆竹零售店（点）从2018年的158户减少到55户的工作目标。二是深入开展查大风险防大事故百日行动。组织在全县范围内开展了以“全面提升安全风险防范能力”为主题的“查大风险、防大事故”百日行动。工作开展以来，全县在非煤矿山、化工和危险化学品、交通运输、建筑施工、工贸、民爆6个重点行业领域，人员密集场所、人员聚居场所2种场所深入开展风险排查，分行业领域建立了安全风险管控责任清单、重点监管对象清单、高风险单位安全监管责任清单3个责任清单，摸清了全县高风险点底数，实现了网格化动态管理。县安委办通过分析研判，明确了86家高风险单位安全监管责任清单，明确了责任领导和责任部门，当前，86家高风险单位采取了风险点管控措施，并开展隐患排查治理，及时消除安全隐患，确保安全。三是集中力量开展交通事故预防工作。为切实减少交通事故的发生，县安委办制发了《关于切实做好当前道路交通安全工作的紧急通知》，向广大交通参与者普遍发放《交通安全告知书》，制定了《在六月安全生产月期间集中开展道路交通安全宣传教育活动方案》，在全国六月安全生产月期间，组织安委成员单位开展交通安全宣传进企业、进校园、进机关、进社区、进农村、进公共场所“六进” 活动，通过不断扩大交通安全宣传教育的覆盖面，使广大交通参与人特别是机动车驾驶员提升道路交通安全意识，养成良好的交通行为习惯，珍爱自己和他人的生命，共同创造安全有序的道路交通环境。公安、交警、交通运输、应急管理等部门联合开展了治理超限超载工作，应急管理局利用非煤矿山信息化监管平台对运输砂石料车辆装载情况进行24小时监控，并及时向相关执法部门提供数据，作为处罚治理依据。
9、强化防灾减灾工作，减少灾害损失。一是县委、县政府高度重视防灾减灾工作，及时召开抗旱救灾工作会议，多次深入部门和乡、村查看灾情，指导抗旱救灾工作。应急管理、水务、气象、农业、民政等职能部门按照各自职责开展好报灾、救灾工作。二是压实了防灾减灾救灾工作职责。3月份机构改革后，为进一步理顺工作职责，提高各类自然灾害的应急处置水平，8月5日，县人民政府下发了《牟定县人民政府关于成立牟定县自然灾害应急管理委员会的通知》（牟府明电〔2019〕21号），成立了我县自然灾害应急管理委员会，并下设抗震救灾指挥部、森林草原防火指挥部、防汛抗旱指挥部、地质灾害应急指挥部4个专项指挥部，明确了各部门的应急管理职能职责。三是开展了灾情统计上报和救灾资金争取工作，县、乡两级按时在国家灾害统计系统中上报灾情，做到每周一更新上报，发出了灾情快报2期。向国家和省州争取到救灾资金304万元。并将救灾资金110万元、价值106万元的救灾大米12万公斤、衣服800套、毛毯1900条、棉被1500床发放至7乡镇受灾户手中，为全县减灾、救灾工作提供了坚实基础。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制16人，事业编制3人。在职实有23人，其中：财政全供养23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入420.94万元，其中：一般公共预算财政拨款420.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比：2020年部门财务总收入420.94万元，比上年293.67万元增长43.34%。其中：一般公共预算财政拨款420.94万元比上年293.67万元增长43.34%，政府性基金预算财政拨款0万元，比上年0万元增长0%，国有资本经营预算财政拨款0万元比上年0万元增长0%，事业收入0万元，比上年0万元增长0%，事业单位经营收入0万元，比上年0万元增长0%，其他收入0万元，比上年0万元增长0%，上年结转0万元。
财务总收入增长的主要原因是2019年我县进行机构改革，撤销原牟定县安全生产监督管理局，成立牟定县应急管理局，人员编制由原来的14人增加到19人，实际在职人数由原来的15人增加到23人。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入420.94万元，其中:本年收入420.94万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款420.94万元（本级财力420.94万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比：2020年部门财政拨款收入420.94万元，比上年293.67万元增长43.34%。其中:本年收入420.94万元，比上年293.67万元增长43.34%，上年结转0万元，比上年0万元增长0%。本年收入中，一般公共预算财政拨款420.94万元（本级财力420.94万元），比上年293.67万元增长43.34%，政府性基金预算财政拨款0万元，比上年0万元增长0%，国有资本经营预算财政拨款0万元，比上年0万元增长0%。
财政拨款收入增长的主要原因是2019年我县进行机构改革，撤销原牟定县安全生产监督管理局，成立牟定县应急管理局，人员编制由原来的14人增加到19人，实际在职人数由原来的15人增加到23人。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出420.94万元。财政拨款安排支出420.94万元，其中：基本支出420.94万元，项目支出0万元。
与上年对比;2020年部门预算总支出420.94万元，比上年293.67万元增长43.34%。财政拨款安排支出420.94万元，比上年293.67万元增长43.34%。其中：基本支出420.94万元，比上年293.67万元增长43.34%；项目支出0万元，比上年0万元增长0%。
主要原因是2019年我县进行机构改革，撤销原牟定县安全生产监督管理局，成立牟定县应急管理局，人员编制由原来的14人增加到19人，实际在职人数由原来的15人增加到23人。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，主要用于：
1、社会保障和就业支出31.88万元；
2、卫生健康支出26.81万元；
3、住房保障支出23.91万元；
4、灾害防治及应急管理支出338.34万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款420.94万元（其中：基本支出420.94万元，项目支出0万元）。按支出经济科目分类，主要用于：
1、工资福利支出387.75万元；
2、商品和服务支出13.19万元；
3、对个人和家庭的补助20.0万元。
五、省对下专项转移支付情况
无省对下专项转移支付资金项目。
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无省对下专项转移支付资金项目。
（二）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
无政府采购预算事项。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县应急管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.00万元，较上年增加2.00万元，增长100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县应急管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无增减变化。
（二）公务接待费
牟定县应急管理局2020年公务接待费预算为2.00万元，较上年增加1.20万元，增长150%，国内公务接待批次为36次，共计接待400人次。
增减变化原因：2019年我县进行机构改革，撤销原牟定县安全生产监督管理局，成立牟定县应急管理局，人员编制由原来的14人增加到19人，实际在职人数由原来的15人增加到23人。由于职能职责范围扩大，公务接待任务增加，导致公务接待费用预算增长。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县应急管理局2020年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年我局未涉及重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县应急管理局2020年机关运行经费安排400.94万元，其中：工资福利支出387.75万元，商品和服务支出13.19万元。
与上年对比：2020年机关运行经费安排400.94万元，比上年293.67万元增长36.53%。其中：工资福利支出387.75万元，比上年285.95万元增长35.60%。商品和服务支出13.19万元，比上年7.72万元增长70.85%。主要原因是2019年我县进行机构改革，撤销原牟定县安全生产监督管理局，成立牟定县应急管理局，人员编制由原来的14人增加到19人，实际在职人数由原来的15人增加到23人。由于职能职责范围扩大，人员增加，导致机关运行经费预算增长。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）扶贫资金情况说明
2020年度县财政未安排我局扶贫资金。
（五）空表情况说明
1、由于我局2020年度无政府性基金支出安排，故《政府性基金预算支出情况表》（7-7）为空表。
2、由于我局2020年度无项目支出安排，故《县本级项目支出绩效目标表（本次下达）》（7-10）为空表。
3、由于我局2020年度无项目支出安排，故《县本级项目支出绩效目标表（另文下达）》（7-11）为空表。
4、由于我局2020年度无对下转移支付支出安排，故《对下转移支付绩效目标表》（7-12）为空表。
5、由于我局2020年度基本支出中无政府采购支出安排，故《部门政府采购情况表》（7-13）为空表.
6、由于我局2020年度基本支出中无政府采购服务支出安排，故《部门政府采购服务情况表》（7-14）为空表.
7、鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，《行政事业单位国有资产占有使用情况表》（7-15）为空表。
8、由于我局2020年度无由我局经营的国有资本，故《国有资本经营收入预算表》（7-16）为空表.
9、由于我局2020年度基本支出中无项目支出安排，故《部门项目支出情况表》（7-17）为空表.
（六）2020年预算重点领域财政项目公开
（一）项目名称
牟定县应急管理局自然灾害生活救助项目
(二）立项依据
《云南省人民政府关于印发云南省社会救助实施办法的通知》（云政发[2014]65号）
（三）项目实施单位
牟定县应急管理局。
（四）项目基本概况
购置救灾储备物资，支付冬春荒等自然灾害生活救助金，确保受灾群众得到及时救助。
（五）项目实施内容
购置救灾储备物资，支付冬春荒等自然灾害生活救助金。
（六）资金安排情况
安排救灾资金20万元。
（七）项目实施计划
2020年上半年完成救灾储备物资购置，冬春荒等自然灾害生活救助金视灾情及时发放。
（八）项目实施成效
确保受灾群众得到及时救助。
牟定县应急管理局
2020年6月8日
监督索引号53232300934200111
