目录
第一部分 牟定县教研师训中心2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公经费”增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县教研师训中心2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下专项转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务情况表
十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十六、部门国有资本经营支出预算表
十七、部门项目支出预算表
十八、部门基本信息表
牟定县教研师训中心2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责贯彻落实国家、省、州、县有关中小学教师继续教育的法规、方针和政策。
2.负责利用网络等现代教育手段，实现优质资源共享，为中小学教师提供优良的教育服务；参与推动农村基础教育改革和发展，成为本地区开展中小学教师继续教育工作的培训、研究和服务中心。
3.负责指导中小学教师在实践中学习现代教育理论，研究教育教学规律，推动中小学教师开展教改实验。
4.负责为广大中小学教师自主研修学习、构建终身教育体系提供必要的场所、设施、设备和资源。
5.承担推进课程、教学、课堂改革，加强教育教学研究和指导任务，发挥教研部门“研究、指导、管理、服务”的职能；负责完善教育教学监测与评价，发挥教育评价的目标功能和导向作用，为全县教育发展科学决策提供建议。
6.承担教育科研成果推广应用工作，增强“科研兴校、兴教”意识，提高学校管理水平，提高教师的专业素养，促进教育教学质量整体提高。
7.完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
单位名称：牟定县教研师训中心
主管部门：牟定县教育体育局
单位类别：公益二类
机构规格：股级
核定事业编制20名，其中：专业技术人员编制 20名。核定股级职数 1 名。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中： 财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休17人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入372.62万元，其中：一般公共预算372.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元,上年结转0万元。
与上年对比增加102.26万元，增长38.82%，主要原因是：机构改革调入人员7人。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 372.62万元，其中:本年收入372.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款372.62万元（本级财力372.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加102.26万元，增长38.82%，主要原因是：机构改革调入人员7人。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 372.62万元。财政拨款安排支出 372.62万元，其中，基本支出372.62万元，项目支出0万元。与上年对比增加102.26万元，增长38.82%，主要原因是：机构改革调入人员7人。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于1.教育支出242.69万元；2.社会保障和就业支出73.01万元；3.卫生健康支出32.51万元；4.住房保障支出24041万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组经济科目分组（其中：基本支出372.62万元，项目支出0万元），具体支出明细是工资福利支出334.26万元。30101·基本工资支103.09出万元;30102·津贴补贴支出84.41万元;30107·绩效工资52.13万元；30108·机关事业单位基本养老保险缴费支出3732.55万元；30109.职业年金缴费4.14万元；30110·职工基本医疗保险缴费支出19.76万元；30111·公务员医疗补助缴费支出12.75万元；30112·其他社会保障缴费支出1.02万元；30112·住房公积金支出24.41万元。商品和服务支出2.67万元。30201·办公费支出0.64万元；30228·工会经费支出2.03万元；对个人和家庭的补助支出35.69万元。30302·退休费支出35.69万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 专项支出。 金额0万元。
（二）与中央配套事项
功能科目分组。无
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组。无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及说明
2020年“三公”经费年初预算合计0万元。 “三公”经费年初预算上年0万元比上年减少0万元下降100%。
八、重点项目预算绩效目标情况
无项目支出预算。
九、其他公开信
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.一般公共预算收入
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
6.一般公共预算支出
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
7.三公经费
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
8.政府采购
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县教研师训中心2020年事业运行经费支出年度预算2.67万元。具体数据及与2019年度预算数对比情况如下：
1.办公费0.64万元
2.工会经费2.03万元
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）牟定教研师训中心2020年部门预算绩效说明
认真落实州、县教学工作会议精神，围绕县教育体育局工作思路，突出一个中心：提高教育教学质量；狠抓三个重点：教学过程管理、高效课堂构建、教学质量评价。实现全县质量目标。
1.目标任务
牟定一中高考一本上线30人以上，总上线率达100%，完成州县下达的质量目标。初中名列全州十县市前7名；七八年级名列全州十县市前6名。小学阶段教学质量位于全州十县市前4名。
2.主要措施
(1)认真贯彻全县教学工作会议精神，落实提高教育教学质量的措施和办法，全面提高各学段的教学质量。
(2)完善中小学教学质量监测评价体系。用活监测评价结果，发挥监测评价的导向功能。
(3)细化管理抓质量。落实教学质量保障制度；抓实常规，提高课堂针对性和有效性；重视学科管理，班级管理，学生教育管理工作。
(4)做好全县中小学教学质量监测工作，重视质量监测平台数据应用。及时提供质量分析报告，应用有效数据，及时分析情况，寻找对策。
(5)加强教学检查指导。落实教研员联系学校、挂包学科制度，充分发挥教研部门“研究、指导、管理、服务”的职能，为全面提高教学质量创造条件。
(6)坚持课改实践探索。继续打造一批课改示范学校，培养一批骨干，扎实推进全县中小学课堂教学改革。
（五）扶贫资金情况说明
2020年度县财政未安排我部门扶贫资金预算。
（六）空表情况说明
1、我部门2020年度无政府性基金支出安排，《政府性基金预算支出情况表》为空表。
2、我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
3、我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
4、我部门2020年度无对下转移支付支出安排，《对下转移支付绩效目标表》为空表。
5、我部门2020年度基本支出中无政府采购支出安排，《部门政府采购情况表》为空表。
6、我部门2020年度基本支出中无政府采购服务支出安排，《部门政府采购服务情况表》为空表。
7、鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，《行政事业单位国有资产占有使用情况表》为空表。
8、我部门2020年度无由我部门经营的国有资本，《国有资本经营收入预算表》为空表。
9、我部门2020年度基本支出中无项目支出安排，《部门项目支出预算表》为空表。
（七）2020年预算重点领域财政项目公开
1、项目名称：无
2、立项依据：无
3、项目实施单位：无
4、项目基本概况：无
5、项目实施内容：无
6、资金安排情况: 无
7、项目实施计划: 无
8、项目实施成效: 无
附：牟定县教研师训中心2020年部门预算公开情况表.xlsx(详见附件)
牟定县教研师训中心
2020年6月3日
