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公开目录
第一部分 牟定县委党史研究室2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县委党史研究室2019年部门预算表
一、部门基本信息表
二、部门财务收支总体情况表
三、部门收入总体情况表
四、部门支出总体情况表
五、部门财政拨款收支预算总体情况表
六、部门一般公共预算本级财力财政拨款支出预算明细表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门政府性基金预算支出表
十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十一、部门国有资本经营收入预算表
十二、部门国有资本经营支出预算表
十三、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十四、项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、省对下转移支付绩效目标表
十七、部门政府采购情况表
十八、行政事业单位国有资产占用作用情况表
中共牟定县委党史研究室2020年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共牟定县委党史研究室、牟定县地方志办公室是县委、县人民政府领导下的具有党委、政府工作双重职能的工作机构，主要工作职责是：一是认真学习贯彻党的路线、方针、政策，在县委、县政府领导下，开展各项业务工作；二是征集研究、编纂全县各个历史时期的党史资料，总结历史经验，以史鉴今，资政育人；三是编撰出版发行《牟定年鉴》《中共牟定县委执政纪要》《中国共产党牟定历史》《牟定县志》等资料，存史资政，服务现实；四完成省、州党史研究室和地方志办公室安排的各项工作任务，征集、整理地方党史资料，编撰党史和人物书刊，做好党史宣传教育工作，完成上级年鉴、执政纪要牟定部分资料的编撰上报工作；五是完成县委、县政府交办的其它工作。
（二）机构设置情况
中共牟定县委党史研究室、牟定县地方志办公室于1992年由原中共牟定县委党史征集研究室和牟定县地方志办公室合并而成，实行“两块牌子，一套班子，合署办公”的管理体制。
人员参照公务员管理，核定编制10人，内设办公室、党史股、地方志股，领导职数一正二副，2018年12月底实有干部职工7人。2016年公务用车改革后，无车辆编制。
（三）重点工作概述
编撰出版发行《牟定年鉴》2020卷、2019年《中共牟定县委执政纪要》；收集整理相关党史、地方志资料；完成县委、县政府交办的其他工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制10人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入166.92万元，其中：一般公共预算财政拨款166.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比：比2019年部门财政拨款收入增加27.4万元，增长16.42%。其中：一般公共预算财政拨款增长27.4万元，增长16.42%；政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转无变动。主要原因分析：一是2019年度中共牟定县委党史研究室（牟定县地方志办公室）增加在职干部2人，2020年部门预算增加了基本支出预算；二是2019年中共牟定县委党史研究室（牟定县地方志办公室）增加了一名遗属人员，2020年部门预算增加了遗属人员生活补助预算。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入166.92万元，其中:本年收入166.92万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款166.92万元（本级财力166.92万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨0万元。
与上年对比：比2019年部门财政拨款收入增加27.4万元，增长16.42%，主要原因分析：一是2019年度中共牟定县委党史研究室（牟定县地方志办公室）增加在职干部2人，2020年部门预算增加了基本支出预算；二是2019年中共牟定县委党史研究室（牟定县地方志办公室）增加了一名遗属人员，2020年部门预算增加了遗属人员生活补助预算。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出166.92万元。财政拨款安排支出 166.92万元，其中：基本支出166.92万元，与上年对比增加了27.4万元，主要原因分析：一是2019年度中共牟定县委党史研究室（牟定县地方志办公室）增加在职干部2人，2020年部门预算增加了基本支出预算；二是2019年中共牟定县委党史研究室（牟定县地方志办公室）增加了一名遗属人员，2020年部门预算增加了遗属人员生活补助预算。项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出120.7万元，主要用于单位2020年度在职干部工资福利支出及单位运转支出。
社会保障和就业支出25.05万元，主要用于2019年离退休干部退休费及机关事业单位基本养老保险缴费支出。
卫生健康支出12.07万元，主要用于2019年单位医疗保险、公务员医疗补助经费支出。
住房保障支出9.1万元，主要用于2019年度单位按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出149万元（基本支出149万元，项目支出0万元），其中，基本工资33.69万元，津贴补贴支出78.81万元，奖金2.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.14万元，职工基本医疗保险缴7.42万元，公务员医疗补助经费4.65万元，其他社会保障缴费0.38万元，住房公积金9.10万元。
商品和服务支出4.60元（基本支出4.60万元，项目支出0万元），其中，办公费0.69万元，水费0.10万元，电费0.10万元，邮电费0.60万元，差旅费0.80万元，培训费1万元，公务接待费0.55万元，工会经费0.76万元。
对个人和家庭的补助支出13.32万元（基本支出13.32万元，项目支出0万元），其中，退休费12.67万元。生活补助0.65万元。
五、省对下专项转移支付情况
中共牟定县委党史研究室（牟定县地方志办公室）2020年无省对下转移支付预算。
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
中共牟定县委党史研究室（牟定县地方志办公室）2020年无省对下转移支付项目清单项目情况预算。
（二）与中央配套事项
中共牟定县委党史研究室（牟定县地方志办公室）2020年无与中央配套事项预算。
（三）按既定政策标准测算补助事项
中共牟定县委党史研究室（牟定县地方志办公室）2020年无省对下转移支付项目清单项目情况预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共牟定县委党史研究室（牟定县地方志办公室）2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.55万元，较上年减少0.05万元，下降8.33%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共牟定县委党史研究室（牟定县地方志办公室）2020年无因公出国（境）费预算，较上年变化。
（二）公务接待费
中共牟定县委党史研究室（牟定县地方志办公室）2020年公务接待费预算为0.55万元，较上年减少0.05万元，下降8.33%，国内公务接待批次为7次，共计接待68人次。
增减变化原因：单位严格执行中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅《关于贯彻落实中央厉行节约要求推动节约型机关建设的通知》要求，厉行节约，控制“三公”经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共牟定县委党史研究室（牟定县地方志办公室）自2016年公务用车改革后，无公务用车购置及运行维护费预算，较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
中共牟定县委党史研究室（牟定县地方志办公室）2020年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
中共牟定县委党史研究室（牟定县地方志办公室）2020年机关运行经费预算4.60万元，比上年3万元增加1.60万元。其中：办公费0.69万元，比上年0.68万元增加0.01万元；水费0.10万元，比上年0万元增加0.10万元；电费0.10万元，比上年0万元增加0.10万元；邮电费0.60万元，比上0万元增加0.60万元；差旅费0.80万元，与上年0.80万元无增减变化；培训费1万元，比上年0.30万元增加0.70万元；公务接待费0.55万元，比上年0.60万元减少0.05万元；工会经费0.76万元，比上年0.62万元增加0.14万元。
机关运行经费增减变化原因：一是办公费0.68万元，比上年增加1.60万元，增加的原因是今年脱贫攻坚工作和主题教育开展，办公用品和办公设备耗材等购买量因工作增加而增加；二是水电费0.20万元，比上年增加0.20万元，增加原因是单位2019年预算水电费未按实际支出预算，笼统归在办公费中预算，在2020年预算中，水电费据实预算；三是邮电费0.60万元，比上年增加0.60万元，增加原因是单位2019年预算邮电费未按实际支出预算，笼统归在办公费中预算，在2020年预算中，邮电费据实预算；四是差旅费0.80万元，与上年0.80万元无增减变化；五是培训费0.30万元，比上年增加0.7万元，增加原因是单位预计在2020年召开全县地方志和党史研究业务工作培训会，和地方志丛书编纂审核培训会，增加了培训费的预算；六是公务接待费0.55万元，比上年减少0.05万元，减少原因是单位严格执行中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅《关于贯彻落实中央厉行节约要求推动节约型机关建设的通知》要求，厉行节约，控制“三公”经费支出；七是工会经费0.76万元，比上年减少0.14万元，减少原因是2019年本部门调入干部2人，工会经费预算增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）部门预算重点领域财政项目
1.项目名称：无
2.立项依据：无
3.项目实施单位：无
4.项目基本概况：无
5.项目实施内容：无
6.资金安排情况：无
7.项目实施计划：无
8.项目实施成效：无
（五）2020年安排国有资本经营预算空表情况说明
由于本单位2020年不涉及国有资本经营收支预算，所以局2019年国有资本经营预算执行情况表和2020年安排国有资本经营预算公开表均无数据为空表。
附件： 中共牟定县委党史研究室 2019年部门预算公开情况(详见附表)
中共牟定县委党史研究室
2020年6月8日
监督索引号53232300128300111
