监督索引号53232300122200000
公开目录
第一部分 中国共产党牟定县纪律检查委员会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党牟定县纪律检查委员会2020年部门预算表
一、部门基本信息表
二、部门财务收支总体情况表
三、部门收入总体情况表
四、部门支出总体情况表
五、部门财政拨款收支总体情况表
六、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
七、部门基本支出情况表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、财政拨款支出明细表
十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、对下转移支付绩效目标表
十四、部门政府采购明细表
十五、政府购买服务情况表
十六、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十七、部门国有资本经营支出预算
十八、部门项目支出预算表
中国共产党牟定县纪律检查委员会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
县纪委（监委）履行党的纪律检查和国家监察两项职能。县纪委是负责党的纪律检查工作的机关，受县委和州纪委的双重领导；县监委是行使国家监察职能的专责机关，由县人民代表大会选举产生，对县人民代表大会及其常委会和州监察委员会负责，并接受监督。
1.维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
2.督促全县各级党的组织落实全面从严治党的主体责任，履行对各级党的组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主体责任、监督责任不力、造成严重后果的，提出问责建议。
3.把党的纪律和规矩挺在前面，运用监督执纪“四种形态”，建立完善党内监督体系。
4.检查和处理全县各级党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规及国家法律、法令的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分。
5.对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。
6.受理对党员违反党的纪律和国家法律法规的控告、检举；受理对监察对象职务违法和职务犯罪行为的控告、检举。受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；受理监察对象不服主管机关给予处置决定的申诉，以及法律法规规定的其他由监察机关受理的申诉等。
7.制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好监察工作法律法规的宣传工作，开展职务犯罪预防工作，教育公职人员遵纪守法、清廉用权。
8.对全县各级纪检监察机关在党内监督和国家监察中作出的决定进行审查，纠正错误决定。
9.调查全县党的组织和党员、监察对象遵纪守法情况，研究党风党纪、政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题以及监察工作中具体应用法律问题，向有关方面提出相关建议；制定全县有关监察工作的具体规定、办法和实施细则等规章制度，并组织监督实施。
10.依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
11.开展国际追逃追赃和防逃工作。
12.领导全县各级纪检监察机关的工作，部署全县纪检监察工作任务；对乡镇纪委书记、副书记，派驻机构的组长（书记）、副组长（副书记）拟任人选进行提名、考察，负责乡镇纪检专干拟任人选的考察、批复工作；负责全县纪检监察系统干部教育培训工作。
13.承办州纪委、州监委和县委、县人大授权和交办的其它事宜。
（二）机构设置情况
2018年初，根据《中共中央办公厅印发<关于在全国各地推开国家监察体制改革试点方案>的通知》（中办发〔2017〕62号）、《全国人民代表大会常务委员会关于在全国各地推开国家监察体制改革试点工作的决定》和省州党委、纪委的安排部署，牟定县如期顺利完成监察体制改革后，成立了牟定县监察委员会，与中国共产党牟定县纪律检查委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，按规定增加了在职人员编制为94名，其中：行政人员编制91人，工勤人员编制3人，独立核算机构1个。
截至2019年年末，牟定县纪委共有14个内设部室，20个派驻纪检监察组，1个县委巡察办和5个县委巡察组，全部合并为独立核算机构共1个。
（三）重点工作概述
无。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制94人，其中：行政编制 94人，事业编制0人。在职实有88人，其中： 财政全供养88人，财政部分供养0人，非财政供养0人。财政半供养人员2人（一年一聘工勤人员1人、已故离休干部配偶1人）。
离退休人员 10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1601.75万元，其中：一般公共预算财政拨款1601.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年总收入数1565.98万元对比，同比增长35.77万元，增幅2.28%，主要原因是今年预算的财政全供养人员比上年净增1人所增长的人员经费、公用经费支出预算，以及正常的增资政策因素所致。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1601.75万元，其中:本年收入1601.75万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1601.75万元（本级财力1601.75万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年财政拨款收入数1565.98万元对比，同比增长35.77万元，增幅2.28%，主要原因是今年预算的财政全供养人员比上年净增1人所增长的人员经费、公用经费支出预算，以及正常的增资政策因素所致。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1601.75万元。财政拨款安排支出 1601.75万元，其中：基本支出1601.75万元，与上年预算支出数1565.98万元对比，同比增长35.77万元，增幅2.28%，主要原因是今年预算的财政全供养人员比上年净增1人所增长的人员经费、公用经费支出预算，以及正常的增资政策因素所致。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1．2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行：全年预算为1261.65万元。其构成情况为：在职人员工资支出预算1179.43万元，在职人员缴纳工伤保险费预算3.81万元，聘用工勤人员全年工资支出预算6万元，按在职人员全年预算日常公用经费56.97万元，已故离休干部配偶遗属补助全年预算1.44万元，资本性支出—办公设备购置费全年预算为14万元。与上年同期预算数1205.53万元相比增加56.12万元，增幅为4.66%，主要原因是在职人员正常职务或级别晋升的正常增资因素，以及根据预算口径将上年预算的工伤保险缴费由“2082702社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对工伤保险基金的补助”调整至2011101预算所致。
2.20805行政事业单位养老支出143.48万元，其中：退休人员待遇发放财政负担部分21.30万元，退休人员公用经费0.40万元，在职人员缴纳养老保险费支出121.78万元。与上年同期预算数171.74万元相比减少28.26万元，减幅为16.46%，主要原因是在职人员缴纳养老保险费的费率由上年的20%降为16%。
3.21011行政事业单位医疗105.29万元，其中：行政单位医疗缴费72.36万元，公务员医疗补助32.93万元。与上年同期预算数99.36万元相比增加5.93万元，增幅为5.97%，主要原因是正常增资所致的缴费基数提高。
4.2210201住房公积金91.33万元，与上年同期预算数85.78万元相比增加5.55万元，增幅为6.47%，主要原因是正常增资所致的缴费基数提高。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1．301工资福利支出1507.64万元，与上年同期预算数1471.51万元相比增加36.13万元，增幅为2.46%，属于正常增资因素。其构成情况为：
（1）30101基本工资340.69万元，反映全年在职职工工资中基本工资部分，主要是职务工资和级别工资两个部分。
（2）30102津贴补贴810.35万元，反映全年在职职工工资中津贴和补贴部分，主要是工作津贴、生活补贴、改革性补贴、艰苦地区津贴、2017年新增改革性补贴、纪检津贴、交通补贴等。
（3）30103奖金28.39万元，反映年终发放在职职工第十三个月工资。
（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费121.78万元，反映财政承担在职职工全年应缴人社部门机关事业养老保险费。
（5）30110职工基本医疗保险缴费72.36万元，反映财政承担在职职工全年应缴医保部门城镇职工基本医疗保险费。
（6）30111公务员医疗补助缴费32.93万元，反映按在职人数缴纳医保部门公务员医疗补助，全部由财政承担。
（7）30112其他社会保障缴费3.81万元，反映按在职人数预算全年应缴人社部门工伤保险费，全部由财政承担。
（8）30113住房公积金91.33万元，反映单位承担的在职人员缴纳住房公积金部分。
（9）30199其他工资福利支出6万元，反映1名聘用制工勤人员全年待遇预算数。
2．302商品和服务支出57.37万元，与上年同期预算数58.15万元相比减少0.78万元，减幅为1.34%。其中：
（1）30201办公费10.40万元。
（2）30202印刷费0.70万元。
（3）30205水费0.90万元。
（4）30206电费1.40万元。
（5）30207邮电费4.50万元。
（6）30211差旅费8.00万元。
（7）30213维修维护费1.26万元。
（8）30215会议费4.00万元。
（9）30216培训费7.00万元。
（10）30217公务接待费4.20万元。
（11）30228工会经费7.61万元。
（12）30239其他交通费用3.80万元，反映全年开展执纪监督工作中向机关事务管理服务平台租用公务用车发生费用。
（13）30299其他商品和服务支出3.60万元，反映未能列入以上项目的杂项支出。
3．303对个人和家庭的补助22.74万元，与上年同期预算数24.32万元相比减少1.58万元，减幅为6.50%，减少原因主要是退休人员统筹养老金的预算口径发生变化。其中：
（1）30302退休费21.30万元，反映财政对10名退休人员除养老保险统筹待遇外的补助。
（2）30305生活补助1.44万元，反映财政对1名已故离休干部配偶的遗属补助。
4．310资本性支出14万元，全部为31002办公设备购置费，反映2020年内预计采购的办公设备费用，与上年同期预算数12万元相比增加2万元，增幅为16.67%。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无省对下专项转移支付资金项目。
（二）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金14万元，预算采购电脑20台、打印机20台。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党牟定县纪律检查委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.20万元，较上年减少0.30万元，下降6.67%，原因是严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费支出。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2020年因公出国（境）费无预算，上年也无预算。
（二）公务接待费
中国共产党牟定县纪律检查委员会2020年公务接待费预算为4.20万元，较上年减少0.30万元，下降6.67%，原因是严格执行中央八项规定，贯彻厉行节约，减少公务接待支出预算。预计发生国内公务接待批次为60批次，共计接待540人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党牟定县纪律检查委员会2020年公务用车购置及运行维护费不单独列入预算，含在人均公用经费预算数中，年末公务用车保有量为5辆。上年也未单独列入预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
无项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党牟定县纪律检查委员会2020年机关运行经费安排57.37万元，与上年相比减少0.78万元，减幅为1.34%，原因是从机关运行经费中调出2万元增加到资本性支出中。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）扶贫资金情况说明
2020年度县财政未安排我部门扶贫资金。
（五）空表情况说明
1、由于我部门2020年度无政府性基金支出安排，《政府性基金预算支出情况表》为空表。
2、由于我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表为空表。
3、由于我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表为空表。
4、由于我部门2020年度无对下转移支付支出安排，《对下转移支付绩效目标表》为空表。
5、由于我部门2020年度基本支出中无政府采购支出安排，《部门政府采购情况表》为空表.
6、由于我部门2020年度基本支出中无政府采购服务支出安排，《部门政府采购服务情况表》为空表.
7、鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，《行政事业单位国有资产占有使用情况表》为空表。
8、由于我部门2020年度无由我局经营的国有资本，《国有资本经营收入预算表》为空表.
9、由于我部门2020年度基本支出中无项目支出安排，《部门项目支出情况表》为空表.
（六）2020年预算重点领域财政项目公开
（1）项目名称
无
（2）立项依据
无
（3）项目实施单位
无
（4）项目基本概况
无
（5）项目实施内容
无
（6）资金安排情况
无
（7）项目实施计划
无
（8）项目实施成效
无
附件：中国共产党牟定县纪律检查委员会部门预算公开情况表
中国共产党牟定县纪律检查委员会
2020年6月11日
监督索引号53232300122200111
