公开目录
第一部分 牟定县妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算公开表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门项目支出绩效目标表
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下专项转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务情况表
十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十六、部门国有资本经营支出预算表
十七、部门项目支出预算表
十八、部门基本信息表
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县妇幼保健计划生育服务中心在县委县政府以及上级主管部门的领导下，承担着全县妇女、儿童疾病预防控制等相关工作，主要开展妇女婚前保健、妇女保健、儿童保健、妇科疾病防治、计划生育技术服务、国家免费孕前优生健康检查、优生优育咨询指导、避孕药具管理等工作；进一步加强控制孕产妇包责任落实，控制孕产妇死亡；提高妇女、儿童健康保健；社区服务中心承担着共和镇辖区内基本公共卫生服务工作以及五个村卫生所业务指导工作。
（二）机构设置情况
牟定县妇幼保健计划生育服务中心位于县城共和镇龙川路妙觉庵。2015年7月，按照政府职能转变工作要求，卫生、计生系统撤并，原县计生服务站和县妇幼保健院合并，成立了现牟定县妇幼保健计划生育服务中心。合并后，房屋建筑面积2840平方米，其中业务用房2000平方米。我中心事业编制人员56人，现有人员53人，专业技术人员50人，其中，副高3人，中级职称19人，初级职称28人。共和镇辖区服务人口数21916人（含县城内机关事业单位人员），5个居委会，21个自然村,43个村民小组。设有卫生所5个，村医11人。
妇幼保健计划生育服务中心内设基层科，妇保、儿保科，财务后勤科，公共卫生科，药剂科，医技功能科、院办7大科室，编制病床27张，现有病床20张。主要医疗设备有彩色多普勒B超，全自动生分析仪，多参数心电监护仪，血液、尿液分析仪，高频电刀，十二道心电图机、多功能手术床，超薄液基因分析仪，电子阴道镜等，车辆3辆等。基本能满足全县婚前保健、妇女保健、儿童保健、妇科疾病防治、计划生育技术服务、国家免费孕前优生健康检查、优生优育咨询指导、避孕药具管理等工作，同时满足社区广大人民群众看病就医需求和开展公共卫生服务均等化工作要求。
（三）重点工作概述
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2020年主要工作目标是完成县委、县政府下达的2020年目标责任书相关工作，以及主管部门下达的相关工作。重点工作主要是全县妇幼卫生、计生服务以及满足共和镇辖区5个社区人民群众看病就医需求和开展基本公共卫生服务工作，同时进一步完善和巩固家庭医生签约服务；夯实2020年健康扶贫工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制56人，其中：行政编制 0人，事业编制56人。在职实有102人，其中： 财政全供养 54人，财政部分供养13人，非财政供养35人。
离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。
车辆编制2辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 826.20万元，其中：一般公共预算826.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
与2019年部门财务总收入803.40万元，同比增加22.80万元，增长2.84%。增加原因是2019年在职人员工资增加以及部分人员岗位变动导致岗位工资增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 826.20万元，其中:本年收入826.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款826.20万元（本级财力826.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。2019年财政拨款收入803.40万元，与上年对比增加22.80万元，增加原因是2019年在职人员工资增加以及部分人员岗位变动导致岗位工资增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门总预算支出826.20万元，其中：2080502事业单位离退休34.94万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出71.85万元；2100403妇幼保健机构600.51万元；2101102事业单位医疗43.19万元；2101103公务员补助21.82万元；2210201住房公积金53.89万元。
2020年部门预算总支出 826.20万元。财政拨款安排支出 826.20万元，其中，基本支出826.20万元，与上年对比增加22.80万元，增加原因是2019年在职人员工资增加以及部分人员岗位变动导致岗位工资增加。项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于:
1. 社会保障和就业支出106.79万元；
2. 卫生健康支出665.52万元；住房保障支出53.89万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出826.20万元，项目支出0万元）。
1. 工资福利支出758.83万元，其中:基本工资204.79万，津贴补贴227.33万元，绩效工资127.71万，机关事业单位基本养老保险缴费71.85万元，城镇职工基本医疗保险缴费43.19万元，公务员医疗补助缴费21.82万元，其他社会保险缴费2.25万元，住房公积金53.89万元，其他工资福利支出6.00万元；
2. 商品和服务支出26.33万元，其中：办公费2.64万元，印刷费2.00万元,水费2.60万元，电费3.00万元，邮电费2.60万元，差旅费2.00万元，维修（护）费1.50万元，公务接待费2.40万元,工会经费4.49万元；其他交通费用3.10万元；
3. 对个人和家庭的补助41.04万元，其中:退休费34.30万元,生活补助6.74万元。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
与中央配套事项无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
按既定政策标准测算补助事项无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.40万元，较上年减少0.10万元下降4%，，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2020年牟定县妇幼保健计划生育服务中心因公出国（境）费预算为0万元。较上年增减0万元。
（二）公务接待费
2020年牟定县妇幼保健计划生育服务中心公务接待费预算为2.40万元，较上年减少0.10万元，下降4%，国内公务接待批次40次，共接待525 人次。公务接待下降原因是严格执行公务接待相关管理。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年牟定县妇幼保健计划生育服务中心2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增减0万元。年末公务用车保有量2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位本年内无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.职业年金：是指用人单位在参加国家基本养老保险的基础上，为进一步提高职工退休后的生活水平，在国家政策指导和监督下实施的一种具有一定程度互济性和强制性的社会保险项目，是基本养老保险的补充和辅助。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
2020年我单位行政运行和事业运行经费无。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）部门预算重点领域财政项目
1.项目名称：无
2.立项依据：无
3.项目实施单位：无
4.项目基本概况：无
5.项目实施内容：无
6.资金安排情况：无
7.项目实施计划：无
8.项目实施成效：无
（五）2020年安排国有资本经营预算空表情况说明
由于本单位2020年不涉及国有资本经营收支预算，所以局2019年国有资本经营预算执行情况表和2020年安排国有资本经营预算公开表均无数据为空表。
附件：牟定县妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算公开情况表（详见附表）
牟定县妇幼保健计划生育服务中心
2020年6月9日
