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第一部分 牟定县人民政府办公室2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县人民政府办公室2020年部门预算表
一、部门基本信息表
二、部门财务收支总体情况表
三、部门收入总体情况表
四、部门支出总体情况表
五、部门财政拨款收支总体情况表
六、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
七、部门基本支出情况表
八、部门项目支出情况表
九、部门政府性基金预算支出情况表
十、财政拨款支出明细表
十一、部门国有资本经营收入预算表
十二、部门国有资本经营支出预算表
十三、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、州对下转移支付绩效目标表
十七、部门政府采购情况表
十八、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表
牟定县人民政府办公室2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县人民政府办公室为牟定县人民政府的组成部门，职能职责按照中共牟定县委办公室《关于牟定县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（牟办通〔2019〕69号）执行。主要履行以下职责：
1.承办楚雄州人民政府文件、指示在牟定县贯彻落实的行文工作和牟定县人民政府向楚雄州人民政府的报告、请示拟稿和审核工作，以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府及其部门转由牟定县人民政府办理的事项。
2.负责组织起草或审核以牟定县人民政府及办公室名义发布的公文。
3.负责牟定县人民政府会议的准备工作，协助牟定县人民政府领导组织实施会议决定事项的落实。
4.研究乡镇人民政府和县直部门请示牟定县人民政府的事项并提出办理意见，报牟定县人民政府领导审批。
5.根据牟定县人民政府领导指示，对牟定县人民政府部门工作进行协调并提出处理意见，报牟定县人民政府领导决定。
6.督促检查牟定县人民政府各部门、各乡镇人民政府贯彻落实国务院和省、州、县政府文电、会议决定事项以及牟定县人民政府领导有关指示的贯彻落实情况；指导政府系统政务督查工作。
7.根据牟定县人民政府重大工作部署或政府领导的指示，负责对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，反映情况，提出建议。
8.负责全县政务信息工作，为牟定县政府领导决策和指导工作提供政务信息服务。负责全县门户网站建设管理、政府信息公开、96128政务服务专线、电子政务协同办公平台及县乡视频会议系统管理工作。
9.负责中共牟定县委、牟定县人民政府总值班室工作，及时向中共牟定县委、牟定县人民政府领导报告重要情况，传达和落实中共牟定县委、牟定县人民政府领导指示。
10.负责组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案办理工作，承办交由牟定县人民政府和牟定县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。
11.处理群众来信，接待群众来访，向牟定县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理牟定县人民政府领导交办的有关信访事项。
12.负责牟定县人民政府法律顾问工作。
13.负责牟定县人民政府对外事务工作。
14.承办牟定县人民政府和政府领导交办的其他事项。
（二）机构设置情况
牟定县人民政府办公室内设综合股、综合调研股、县政府督查室、信息股、县委、县政府总值班室、公务用车管理办公室、外事股、法律顾问室、行政股、小车队、县政府信息中心、11个内设股室。
（三）重点工作概述
2020年，县政府办公室将紧紧围绕县委、县政府稳增长、五网建设、脱贫攻坚等中心工作，在狠抓落实上下功夫，在办文办会、督查检查、信息收集反馈、议案、提案办理、值班值守、公务用车管理、政务公开后勤保障等各方面全面发力，形成上下联动的统一协调工作机制，保障政令畅通，信息沟通，保证县人民政府中心工作顺利推进。
二、预算单位基本情况
我部门2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制43人，其中：行政编制40人，事业编制3人。在职实有34人，其中：财政全供养34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。
车辆编制9辆，实有车辆9辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入656.73万元，其中：一般公共预算财政拨款656.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年部门财务总收入676.99万元减少 20.26万元，下降2.99%，其中：一般公共预算财政拨款减少20.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。减少的主要原因是人员调出2人，一般公共财政拨款预算收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入656.73万元，其中:本年收入656.73万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款656.73万元（本级财力656.73万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年财政拨款收入676.99万元减少 20.26万元，下降2.99%，其中：一般公共预算财政拨款减少20.26万元，减少的主要原因是人员调出2人，一般公共财政拨款预算收入减少。
（四）预算单位支出情况
2020年部门预算总支出656.73万元。财政拨款安排支出656.73万元，其中，基本支出656.73万元，项目支出0万元。
与上年部门预算总支出676.99万元减少20.26万元，下降2.99%，其中：一般公共预算支出656.73万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，事业预算支出0万元，事业单位经营预算支出0万元，其他预算支出0万元，上年结转0万元。主要原因是人员调出2人，一般公共财政拨款预算支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出–政府办公厅(室)及相关机构事务–行政运行481.83万元，主要保障政府办公室工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资)；商品和服务支出(主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等)。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休47.46万元，主要用于政府办退休干部统筹外退休费支出。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出46.72万元，主要用于政府办基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗28.49万元45.2万元，主要用于政府办基本医疗保险单位缴纳部分的经费开支。
5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17.19万元，主要用于政府办公务员医疗保险补助缴纳部分的经费开支。
6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金35.04万元。主要用于政府办住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出574.51万元，（其中：基本支出574.51万元，项目支出0万元），具体支出明细是工资福利支出574.51万元，其中：基本工资支129.36出万元，津贴补贴支出303.16万元，奖金10.53万元，绩效工资1.50万元，机关事业单位基本养老保险繳费支出46.72万元，职工基本医疗保险缴费支出28.49万元，公务员医疗补助缴费支出17.19万元，其他社会保障缴费支出1.46万元，住房公积金支出35.04万元，其他工资福利支出1.06万元。
商品和服务支出35.32万元，基中：办公费支出6.55万元，水费支出0.35万元，电费支出2万元，邮电费支出5.5万元，工会经费支出2.92万元，公务用车运行维护费支出18万元。
对个人和家庭的补助支出46.9万元，其中：退休费支出46.66万元，抚恤金0.24万元。
（五）省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
我部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
政府办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年无增减变化。
（二）公务接待费
我部门2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2020年公务用车购置及运行维护费为18万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费18万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。公务用车购置及运行维护费与上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
2020年我部门机关运行经费预算35.32万元，主要用于保障政府办公室工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
与上年相比增加2.85万元，增加主要原因2020年行政运行经费预算标准较上年增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
无
（五）扶贫资金情况说明
2020年度县财政未安排我部门扶贫资金预算。
（六）空表情况说明
1、由于我部门2020年度无政府性基金支出安排，《政府性基金预算支出情况表》为空表。
2、由于我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
3、由于我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
4、由于我部门2020年度无对下转移支付支出安排，《对下转移支付绩效目标表》为空表。
5、由于我部门2020年度基本支出中无政府采购支出安排，《部门政府采购情况表》为空表。
6、由于我部门2020年度基本支出中无政府采购服务支出安排，《部门政府采购服务情况表》为空表。
7、鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，《行政事业单位国有资产占有使用情况表》为空表。
8、由于我部门2020年度无经营的国有资本，《国有资本经营收入预算表》为空表。
9、由于我部门2020年度基本支出中无项目支出安排，《部门项目支出情况表》为空表。
（七）2020年预算重点领域财政项目公开
1、项目名称：无
2、立项依据：无
3、项目实施单位：无
4、项目基本概况：无
5、项目实施内容：无
6、资金安排情况: 无
7、项目实施计划: 无
8、项目实施成效: 无
牟定县人民政府办公室
2020年6月15日
监督索引号53232300171500111
