公开目录
第一部分 牟定县环境卫生管理站2020年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县环境卫生管理站2020年部门基本支出预算公开表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下专项转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务情况表
十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十六、部门国有资本经营支出预算表
十七、部门项目支出预算表
十八、部门基本信息表
牟定县环境卫生管理站2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县环境卫生管理站属住建局下属的一个股所级全额拨款事业单位，直接担负着县城街道清扫保洁，生活垃圾收、转运、街灯管护，公厕卫生监管，餐厨垃圾收、转运、、处置，生活垃圾处理厂垃圾处置，生活垃圾渗滤液处理站渗滤液处理，市容、环卫监察和垃圾清运费的征收等工作。
目前，实有在职人员16人，其中：在职在编16人（含局机关借调及其它股室4人），退休人员25人，政府购买服务人员7人（在局机关），政府购买服务桑德环境卫生管理公司75人，有垃圾车4辆（转运和压缩式各3辆），洒水车1辆，清扫车1俩，钩臂车6俩，装载机1辆，挖机1辆，压实机1辆，公用垃圾桶97只、垃圾箱体135只（含各小区），日平均收运、处理垃圾55吨，日清扫面积54万㎡，管护街灯3911盏（其中：LED灯1700盏；250W高压钠灯430盏；40W高压钠灯44盏；节能灯1287盏；LED日光灯11盏；太阳能灯439盏；数码管1254米）。管护公厕,10座。
（二）机构设置情况
目前，实有在职在编职工16人，政府购买服务人员7人，退休人员25人。2017年4月在县委、县政府的统筹下，通过公开招标、政府购买服务方式，引入楚雄桑德环境卫生管理有限公司对县城51万平方米街道进行清扫保洁和垃圾收转运、7座公厕运营作业进行服务，由环卫站进行日常考核管理后按月拨付服务费。
（三）重点工作概述
我站紧紧围绕城市管理考核工作目标要求，按照“政府组织、分级负责、部门协调、齐抓共管、条块结合、重点突出、全面推进”的原则，以环境卫生、亮化等群众反映的难点、热点为突破口，不断创新管理机制，完善基础设施建设，构建长效机制，促使了县城“净化、亮化”管理水平不断提升，营造了优美的宜居宜业城市，为构建美丽牟定奠定了良好的基础。
环卫工作点多、线长、面广，是一项综合性的管理服务工作，在狠抓内部管理，外树形象的基础上，我站坚持以巩固、提升服务质量为突破口。加强对中标企业楚雄桑德环境卫生管理有限公司牟定分公司考核管理，采用机械加人工的清扫方式清扫街道，提高城市环境品位形象，提升作业档次和清洁度，降低环卫工人劳动强度的同时又保证了环卫工人的安全，适时对人行道、桥、栏杆、路名牌等进行冲洗、保洁；主要道路每日洒水降尘3至4次；垃圾收运采用移动式垃圾箱，挂桶、压缩式垃圾车、三轮摩托车等多种方式巡回收集，收集后送中转站压缩后转运至垃圾处理厂卫生填埋，避免了垃圾二次污染。
一年来累计完成街道清扫面积54.3万㎡，收运垃圾19430.01吨，清运率达100%，做到日产日清；垃圾处理厂填埋处理垃圾20049.19吨；公厕药物消杀168次；制止乱倒垃圾、渣土、砂石料沿街泼洒、擅自移动（破坏）环卫设施、等行为46人（次），征收垃圾清运费74.40万元；完成了机构代码证审验、劳动执法年检、事业法人年审等工作；突破常规工作模式，完成省、州、县各级领导到县城调研及县城各种活动（会议）的环卫保障工作22次；按质按量办理“两会”提案（建议）9件，网上信访件12件；和有关单位主动对接，妥善处理群众上访事件2起5人（次）；集中精力进行环境整治，净化了县城环境，顺利通过省、州有关部门对省级园林县城的考核验收。同时设立环卫督导室3人对清扫保洁、公厕管护、垃圾收转运质量、亮化管护进行督导考核，建立台账，加强痕迹管理，避免作业服务工作因督导督查不到位、错时服务等出现质量下滑现象发生。其次创新环卫作业机制。经请示主管局同意，筹措23.76万元资金，续签垃圾处理厂管理、填埋作业服务，降低了运营成本，提高了服务质量，进一步实现了环卫作业服务市场化运作机制，建立起了以街道清扫、亮化管护等服务岗位为载体的城市环卫市场化运行机制，为环卫工作科学可持续发展，奠定了坚实的基础。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休25人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入333.62万元，其中：一般公共预算财政拨款333.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比较上年预算增加21.02万元，主要原因分析是2020年各项支出基数提高。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 333.62万元，其中:本年收入333.62万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款333.62万元（本级财力333.62万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比较上年预算增加21.02万元，增加原因为2020年各项支出基数提高。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 333.62万元。财政拨款安排支出 333.62万元，其中：基本支出333.62万元，与上年对比增加21.02万元，主要原因分析是2020年各项支出基数提高。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.63万元，主要用于基本养老保险单位缴纳部分的经费开支。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休59.77万元，主要用开支单位退休、公用经费。
3、卫生健康支出-行政事业单位医疗缴费支出23.17万元，
主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助单位缴纳部分的经费开支。
4、城乡社区支出-机关服务费206.94万元，主要用于保障我站工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.1万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，主要用于：
1、工资福利支出265.89万元；
2、商品和服务支出8.67万元；
3、对个人和家庭的补助支出59.06万元；合计基本支出315.60万元。
经济科目分组（其中：基本支出333.62万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县环境卫生管理站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%.
（一）因公出国（境）费
牟定县环境卫生管理站2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县环境卫生管理站2020年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为6次，共计接待20人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县环境卫生管理站2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
因为我单位属于事业单位，因此无公务购置费及维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
因我县财政财力有限县财政暂未批复县级项目预算，也无点领域财政扶贫项目资金使用情况，所以无项目支出预算重点项目预算绩效目标情况，州本级项目支出绩效目标表（本次下达）、州本级项目支出绩效目标表（另文下达)公开表为空表。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关服务经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是
指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）部门预算重点领域财政项目
（1）项目名称：无
（2）立项依据：无
（3）项目实施单位：无
（4）项目基本概况：无
（5）项目实施内容：无
（6）资金安排情况：无
（7）项目实施计划：无
（8）项目实施成效：无
（五）2020年安排国有资本经营预算空表情况说明
由于我站2020年不涉及国有资本经营收支预算，所以我站2019年国有资本经营预算执行情况表和2020年安排国有资本经营预算公开表均无数据为空表。
附件1：牟定县环境卫生管理站2020年部门基本支出预算公开表
牟定县环境卫生管理站
2020年6月12日
