监督索引号53232300228100000
目录
第一部分 中共牟定县委党校2020年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、预算收支增减变化情况说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党牟定县委员会党校2020年部门预算公开情况表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、政府采购情况表
十四、政府购买服务情况表
十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十六、部门国有资本经营支出预算表
十七、项目预算表
十八、部门基本信息表
中共牟定县委党校2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.开展马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策的广泛宣传；开展科学理论进机关、进农村（社区）、进企业等的宣传。
2.根据中央、省委、州委和县委对干部队伍建设的要求，负责全县科级党政领导干部及后备干部教育培训，负责县、乡、村党员干部的培训、轮训的具体实施工作。承办各类专题教学班，开展形式多样的干部教育和培训。
3.围绕党的中心任务和县委、县政府的重大部署，对重大问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。承担县委、县政府安排的调研任务，推进理论创新。
4.配合组织、人事部门做好学员在党校学习期间表现的考核工作，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。
5.完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
中共牟定县委党校是县委直属的参照公务员管理财政全额拨款正科级参公管理事业单位，设有2个内设机构（股所级）。即：办公室、教研室。
（三）重点工作概述
1、广泛深入开展干部教育培训及理论宣讲。一是办好主体班次。按照《牟定县2020年干部教育培训计划》文件的安排完成培训办班任务，组织举办主体班次培训18期（其中：“党校讲坛”10期20个专题），协助参与县级有关部门举办干部教育常规培训班次，协助各基层党组织举办“万名党员进党校”培训班。二是组织实施完成2020年“村社区干部能力素质和学历提升行动计划”：完成3个班次全年26门课程的全部教学任务。三是深入开展基层理论宣讲，传播好党的声音。2020年完成县委安排的基层专题宣讲任务，全年深入基层宣讲不少于120场次。
2、抓科研强质量，为教学和决策咨询服务。紧密围绕党委政府的中心工作、围绕群众关心的热点、围绕地方改革发展的难点问题，积极组织教师以“教学出题目、科研做文章、成果进课堂”为新思路，深入开展科研课题研究，努力促进科研成果转化，科研咨政工作实现新作为，年内组织专题调研不少于2个专题。2020年，教师发表理论文章力争达21篇，刊发校本课题研究刊物《调研与思考》12期，提供给县委、县政府领导及相关部门领导参阅，并注重把调研成果运用到日常教学过程中，提高了宣讲针对性、时效性。
3、强基础，加强师资队伍建设。一是强化学习，提高教师整体素质。充分利用周一职工理论学习会、党员夜校、理论学习中心组学习、支部学习日等平台，强化教师自主学习。二是开展教学练兵，解决本领恐慌。组织开展教学练兵教研活动不少于4次，做好新课试讲和教案审核把关工作，提升教师的自身素质和教学科研能力。三是创造条件选送教师外出培训学习提高。积极争取省州支持，先后选送教师外出参加师资培训、党校系统教育培训和有关专题培训，丰富了教师的理论素养，提高了教师的教学水平。四是认真落实机关党内激励、关怀、帮扶机制。加强对在职党员教职工的激励和关心帮助；关心退休老干部党支部党员的思想和生活，注意发挥他们的积极作用。
4、抓实脱贫攻坚工作。一是严格执行扶贫工作日下村制度。二是加强驻村工作队员管理，认真落实了驻村扶贫工作经费。三是认真参与挂点村脱贫攻坚项目库、脱贫措施户户清及“夏季攻势”、“两不愁三保障”达标质量“回头看”专项行动。四是监督、协助开展城乡低保专项治理工作，认真抓好2019年农村危房改造真搬实住工作。五是认真做好智力扶贫。深入村委会宣讲十九届四中全会精神、“自强诚信感恩”等理论宣讲。六是切实抓好产业扶贫增收工作。七是帮助挂点村党总支抓好基层党建工作。
5、克难推进党校项目建设。积极配合县城投公司推进项目建设监管，年内竣工投入使用。
6、统筹推进党建、宣传思想及意识形态、党风廉政建设等工作。组织开展“干在实处、走在前列”大比拼活动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个：属财政全供给单位。止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：管理编制2人，专业技术人员编制9人，工勤编制1人；在职实有11人，其中：财政全供养 11人。
离退休人员 5人，其中：退休 5人。
未购置公务用车，年末公务用车保有量为0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入193.38万元，其中：一般公共预算193.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
比2019年部门财务总收入192.50万元增加0.88万元，增加原因主要是2020年公用经费预算标准较上年人均增加0.1万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 193.38万元，其中:一般公共预算财政拨款193.38万元（本级财力193.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
比2019年部门财务总收入192.50万元增加0.88万元，增加原因主要是2020年公用经费预算标准较上年人均增加0.1万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出193.38万元，本级财力安排支出 193.38万元，其中，基本支出193.38万元，项目支出0万元。
比2019年部门预算总支出192.50万元增加0.88万元，增加原因主要是2020年公用经费预算标准较上年人均增加0.1万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、干部教育支出135.93万元，主要用于人员工资、机关运行等支出；
2、社会保障和就业支出28.32万元，主要用于基本养老保险缴费支出；
3、卫生健康支出16.17万元，主要用于医疗保险缴费支出；
4、住房保障支出12.96万，主要用于住房公积金缴费支出。。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排支出按经济科目分类193.38万元（其中：基本支出193.38万元，项目支出0万元）。
1、工资福利支出177.64万元（基本工资53.45万元，津贴补贴50.59万元，奖金0.34万元，绩效工资26.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.29万元，职工基本医疗保险缴费10.37万元，公务员医疗补助缴费5.80万元，其他社会保障缴费0.54万元，住房公积金12.96万元）；
2、商品和服务支出4.58万元（办公费1.20万元，水费0.16万元，电费0.10万元，邮电费0.64万元，差旅费0.70万元，培训费0.20万元，公务接待费0.50万元，工会经费1.08万元）；
3、对个人和家庭补助支出11.16万元（退休费10.83万元，生活补助0.33万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无。
（二）与中央配套事项：无。
（三）按既定政策标准测算补助事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年我部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较2019年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2020年较2019年增加0万元，增长0%，无增减变化。
（二）公务接待费
我部门2020年公务接待费预算为0.50万元，国内公务接待批次为10次，共计接待89人次。
2020年较2019年增加0万元，增长0%，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
2020年较2019年增加0万元，增长0%，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年我部门重点项目支出预算：无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3、一般公共预算收入：公共财政预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
4、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、一般公共预算支出： 指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。主要包括：一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息等、商业服务业等、金融、援助其他地区、国土海洋气象等、住房保障、粮油物资储备、政府债务付息等方面的支出。财政支出根据政府在经济和社会活动中的不同职权，划分为中央财政支出和地方财政支出。
6、干部教育培训：根据中央、省委、州委和县委对干部队伍建设的要求，负责全县科级党政领导干部及后备干部教育培训，负责县、乡、村党员干部的培训、轮训的具体实施工作。承办各类专题教学班，开展形式多样的干部教育和培训。
7、调研咨政：围绕党的中心任务和县委、县政府的重大部署，对重大问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。承担县委、县政府安排的调研任务，推进理论创新。
8、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用，因而是财政支出管理的一个重要环节。
具体的政府采购制度是在长期的政府采购 实践中形成的对政府采购行为进行管理的一系列法律和惯例的总称。具体来说，政府采购制度包括以下内容：政府采购政策，包括采购的目标和原则； 政府采购的方式和程序； 政府采购的组织管理。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因
2020年部门安排事业运行经费4.58万元，比2019年部门预算4.52万元增加0.06万元。商品和服务支出4.58万元，比2018年商品和服务支出4.52万元增加0.06万元；其中：办公费1.2万元；水费0.16万元；电费0.1万元；邮电费0.64万元；差旅费0.70万元；培训费0.2万元，公务接待费0.5万元，工会经费1.08万元。增加主要原因主要是2020年公用经费预算标准较上年人均增加0.1万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）部门预算绩效情况说明
近年来，按照预算绩效管理要求，我单位切实加强预算绩效管理工作，结合本单位职能职责，逐步形成全方位、全过程、全覆盖的预算管理绩效指标，有效提高了绩效目标的科学性和规范性。一是坚持绩效目标全覆盖，在部门中长期规划、部门整体支出、项目支出中均设定了绩效目标，明确绩效指标类型、细化绩效指标内容、确定绩效标准；二是坚持绩效目标与部门预算同时编制，在编制部门预算时，同步编制部门三年规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标；三是绩效目标与对应的预算内容紧密相关，部门三年规划绩效目标与部门中期财政规划、部门改革发展要求紧密相关，部门整体支出绩效目标与省政府确定的年度重点工作事项及部门职能职责紧密相关，项目支出绩效目标清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系；四是注重绩效评价结果的应用，将项目绩效评价结果作为厅年度预算安排的参考依据。
2020年度部门整体支出绩效目标和各项目支出绩效目标包含明确工作任务、提出各项工作年度目标、细化绩效指标三个方面,均按照“密切相关、合理可行、细化量化、相应匹配”原则，编制了绩效目标和指标。
（四）部门预算重点领域财政项目
1、项目名称：无
2、立项依据：无
3、项目实施单位：无
4、项目基本概况：无
5、项目实施内容：无
6、资金安排情况：无
7、项目实施计划：无
8、项目实施成效：无
（五）扶贫资金情况说明
2020年度我单位无扶贫资金预算。
（六）空表情况说明
1、我部门2020年度无政府性基金支出安排，《政府性基金预算支出情况表》为空表。
2、我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
3、我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
4、我部门2020年度无对下转移支付支出安排，《对下转移支付绩效目标表》为空表。
5、我部门2020年度基本支出中无政府采购支出安排，《部门政府采购情况表》为空表。
6、我部门2020年度基本支出中无政府采购服务支出安排，《部门政府采购服务情况表》为空表。
7、鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，《行政事业单位国有资产占有使用情况表》为空表。
8、我部门2020年度无国有资本经营支出安排，《国有资本经营支出预算表》为空表。
9、我部门2020年度基本支出中无项目支出安排，《部门项目支出情况表》为空表。
附件：中国共产党牟定县委员会党校2020年部门预算公开情况表
中国共产党牟定县委员会党校
2020年6月12日
监督索引号53232300228100111
