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公开目录
第一部分 中国共产党牟定县委员会统一战线工作部2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党牟定县委员会统一战线工作部2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、政府采购情况表
十四、政府购买服务情况表
十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十六、部门国有资本经营支出预算表
十七、部门项目支出预算表
十八、部门基本信息表
中国共产党牟定县委员会统一战线工作部2020年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）中国共产党牟定县委员会统一战线工作部主要职责
县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，主要承担着了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责等。近年来，在县委的正确领导下，在州委统战部的精心指导下，全县统一战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻落实全国、全省、全州统战部长会议和州委、县委全会精神，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以开展“干在实处、走在前列”大比拼为动力，强化理论武装、巩固共同思想政治基础，深化主题教育、坚定不移践行初心使命，站位中心大局、彰显法宝作用，坚持改革创新、推动统一战线各领域工作创新发展，为牟定县高质量跨越式发展凝聚了智慧和力量。
（二）机构设置情况
2019年机构改革前，县委统战部下设办公室、综合股、台侨办3个股室。2019年机构改革调整后，县委统战部加挂县委台湾工作办公室（县政府台湾事务办公室）、县政府侨务办公室牌子，内设3个股室：办公室、经济和社会事务股、台侨股。
县委统战部有在职人员8人，离退休干部3人，均为退休干部。
（三）重点工作概述
一是筑牢团结奋斗的共同思想政治基础，智力帮扶盛开文明之花。组建统一战线宣讲团，深入机关、乡镇、学校、村（社区）、企业和宗教场所开展专题培训。依托“五支队伍”，全年开展专题培训13场次。二是围绕中心，汇聚力量助推脱贫攻坚，社会帮扶盛开硕果之花。建立“1122”工作机制，19户龙头企业与19个贫困行政村结成帮扶对子，带动30多家企业和200多名爱心人士积极参与到“万企帮万村”精准扶贫行动中，累计投入帮扶资金1200多万元，帮助结对帮扶贫困村发展增收产业15个，解决建档立卡贫困劳动力就业216人，奖励资助贫困学生145名。争取省海外联谊会帮扶资金建成村卫生室2个，依托“光莲奖学基金会”、“王亮春奖学基金会”帮扶贫困学生513 人次。三是整合力量，厚植民族团结进步的沃土，民族团结盛开幸福之花。整合各类资金19.98亿元，完成了全县1个贫困乡、46个贫困村、298个贫困自然村的基础设施改善项目。投入民族地区教育资金3.33亿元，建设县民族中学，实现了全县无民族学校“零”的突破。成功创建省级民族团结进步示范县。四是依法管理，促进宗教与社会主义社会相适应，宗教和顺盛开和谐之花。认真贯彻《宗教事务条例》和《云南省宗教事务管理规定》，强化宗教活动场所活动安全、财务安全、食品安全及消防安全等监管。在宗教活动场所开展“五进”活动，引导宗教教职人员爱国爱教，带动广大信众知法、守法，确保宗教活动健康发展。深入开展“和谐寺观教堂”创建活动，积极引导宗教与社会主义社会相适应。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年中国共产党牟定县委员会统一战线工作部预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有8人，离休人员3人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员3人，其中： 离休 0 人，退休3 人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）中国共产党牟定县委员会统一战线工作部财务收入情况
2020年中国共产党牟定县委员会统一战线工作部财务总收入148.14万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排148.14万元（其中：公共财政预算148.14万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元），自筹资金0.00万元（其中：事业单位经营收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元），结余结转资金0.00万元（其中：上年结转0.00万元，存量资金0.00万元）。
与上年145.66万元对比增加2.48万元，增长1.7%，增加的主要原因：一是政策性职工增资；二是因职工工资增加单位部分社保缴费及住房公积金支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年中国共产党牟定县委员会统一战线工作部财政拨款收入148.14万元，其中：公共财政预算148.14万元（其中：本级财力148.14万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，其他非税收入0.00万元），政府性基金0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年145.66万元对比增加2.48万元，增长1.7%，增加的主要原因：一是政策性职工增资；二是因职工工资增加单位部分社保缴费及住房公积金支出增加。
四、预算单位支出情况
2020年中国共产党牟定县委员会统一战线工作部预算总支出148.14万元。财政拨款安排支出148.14万元，其中：基本支出148.14万元，与上年145.66万元对比增加2.48万元，增长1.7%，增加的主要原因：一是政策性职工增资；二是因职工工资增加单位部分社保缴费及住房公积金支出增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，包括一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，保障住房支出。
其中，一般公共服务支出112.12万元，主要用于行政运行；社会保障和就业支出17.54万元，主要用于行政事业单位养老支出；卫生健康支出10.21万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；保障住房支出8.29万元，主要用于2210201 住房公积金缴纳。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分类包括机关工资福利支出，机关商品和服务支出，对个人和家庭的补助（其中：基本支出148.14万元，项目支出0万元）。
1. 工资资福利支出135.77万元（ 30101 基本工资：30.77万元； 30102 津贴补贴：72.55万元；30103 奖金：2.56万元； 30108 机关事业单位基本养老保险缴费：11.05万元； 30110 职工基本医疗保险缴费：6.65万元；30111 公务员医疗补助缴费：3.56万元; 30112工伤保险缴费：0.35万元；30113 住房公积金：8.29万元）。
2.商品和服务支出6.01万元（30201 办公费：1.2万元; 30205水费：0.15万元; 30606电费：0.34万元；30207 邮电费：0.1万元；30211 差旅费：0.76万元； 30215 会议费：0.2万元；30216培训费:0.1万元；30217 公务接待费：0.48万元；30228 工会经费：0.69万元；30231 公务用车运行维护费：2.00万元）。
3.对个人和家庭补助6.36万元（30302退休费：6.34万元；30304抚恤金：0.03万元）。
五、省对下专项转移支付情况
中国共产党牟定县委员会统一战线工作部列入省对下专项转移支付项目金额0.00万元。
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
中国共产党牟定县委员会统一战线工作部列入省对下专项转移支付项目清单项目0.00万元。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
今年县委统战部不涉及政府采购。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党牟定县委员会统一战线工作部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.48万元，与上年2.5万元相比减少0.02万元，下降0.8%，减少的原因是按照中央八项规定及厉行节约的相关要求，逐年压减部门“三公”经费支出。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党牟定县委员会统一战线工作部2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相同,主要原因是2019年、2020年年初预算均未安排因公出国（境）计划。
（二）公务接待费
中国共产党牟定县委员会统一战线工作部2020年公务接待费预算为0.48万元，与上年0.5万元比较减少0.02万元，下降4%。预计发生国内公务接待批次为7批次，共计接待90人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党牟定县委员会统一战线工作部2020年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元，与上年相同。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门2020年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
2020年部门机关运行经费预算支出6.01万元，与上年持平。包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）扶贫资金情况说明
2020年度县财政未安排我部门扶贫资金。
（五）空表情况说明
1、由于我部门2020年度无政府性基金支出安排，《政府性基金预算支出情况表》为空表。
2、由于我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表为空表。
3、由于我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表为空表。
4、由于我部门2020年度无对下转移支付支出安排，《对下转移支付绩效目标表》为空表。
5、由于我部门2020年度基本支出中无政府采购支出安排，《部门政府采购情况表》为空表。
6、由于我部门2020年度基本支出中无政府采购服务支出安排，《部门政府采购服务情况表》为空表。
7、鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，《行政事业单位国有资产占有使用情况表》为空表。
8、由于我部门2020年度无由我部经营的国有资本，《国有资本经营收入预算表》为空表。
9、由于我部门2020年度基本支出中无项目支出安排，《部门项目支出情况表》为空表。
（六）2020年预算重点领域财政项目公开
（一）项目名称 无
（二）立项依据 无
（三）项目实施单位 无
（四）项目基本概况 无
（五）项目实施内容 无
（六）资金安排情况 无
（七）项目实施计划 无
（八）项目实施成效 无
附件：中国共产党牟定县委员会统一战线工作部部门预算公开情况表
中国共产党牟定县委员会统一战线工作部
2020年6月12日
监督索引号53232300121300111
