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第一部分 牟定县安乐乡人民政府2020年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、预算收支增减变化情况说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县安乐乡人民政府2020年部门预算公开情况表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表(另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务情况表
十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十六、部门国有资本经营支出预算表
十七、部门项目预算表
十八、部门基本信息表
牟定县安乐乡人民政府2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县安乐乡人民政府是基层国家行政机关，是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策，行使本行政区的行政职能。主要履行以下职责：
党委职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。
政府职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
2020年初，牟定县安乐乡人民政府财政供养人员77人，其中：实有在职人员64人，退休人员13人。县编办核定安乐乡编制78人，乡人民政府所属行政单位5个，事业单位6个，参公管理单位1个。内设机构行政单位：乡党政办公室（含应急管理办公室），在职人员18人，乡经济发展办公室，在职人员4人；乡社会事务办公室，在职人员2人，乡社会治安综合治理办公室，在职人员2人，乡扶贫开发办公室，在职人员1人；事业单位：乡农业农村服务中心，在职人员13人，乡林业和草原服务中心，在职人员6人，乡水务服务中心，在职人员6人，乡文化和旅游广播电视体育服务中心，在职人员3人，乡国土和村镇规划服务中心，在职人员3人，乡社会保障和为民服务中心，在职人员5人，参公管理单位：财政所，在职人员1人。有13个村委会，三职干部39人，其中：村党总支书记、主任“一肩挑”6人，分设村党总支书记7人，村主任7人，副书记7人，副主任兼文书12人，村务监督委员会主任13人，村计生宣传员14人，聘用制工勤人员3人，村级食品药品监督员13人，聘请了乡级法律顾问1人，村妇女主任13人，村兽医14人、村级防疫保健人员26人，村民组长179人，村党支部书记85人，村妇代组长154人。
（三）重点工作概述
乡党委重点工作：抓实党建基础业务，夯实发展根基，紧扣党建工作重点，加快发展步伐，党建引领助脱贫，凝发展聚合力，挖掘特色亮点，提升发展动力，强化政治担当，责任落实更加有力，强化跟踪问效，工作落实更加有力，强化作风建设，遏制“四风”更加有力，强化执纪问责，纪律审查更加有力，强化巡察整改，从严治党更加有力，打基础，强内功，强化思想理论武装，重内涵，树典型，抓好精神文明建设，综治维稳平安建设工作。
政府重点工作：紧盯发展目标，奋力夺取疫情防控和经济发展双胜利。发动群众，抓实抓细常态化疫情防控，织密织牢全乡疫情防控网，巩固疫情防控战果。全力做好项目投资、招商引资、项目资金争取工作，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，做好大春生产、转移就业、基本民生保障等工作。聚焦全面小康，坚决打赢脱贫攻坚收官战。紧扣“两不愁三保障”目标，严格落实“五包五定五个一”工作机制，努力攻克贫困堡垒，确保剩余18户40人贫困人口按期脱贫，进一步强化保障性扶贫，精准落实各项扶贫政策，继续深化扶贫与扶志扶智相结合，不断增强群众内生动力，持续争取项目资金支持，多措并举巩固脱贫成果，坚决打赢脱贫攻坚收官战，推进脱贫与乡村振兴有效衔接。坚持项目带动，努力补齐实现全面小康短板弱项。认真理清全乡发展思路，发展重点，建立健全全乡项目库，扎实抓好项目上报争取工作，争取实施项目。强化产业培植，持之以恒加快发展特色产业。围绕全乡资源条件，把准产业发展方向，全力推进牟定县东北部高原特色现代农业产业示范园规划发展，力争年内新发展特色产业，持续巩固提升“畜牧之乡”品牌。注重乡村统筹，坚定不移推进美丽安乐建设。深入推进农村环境综合整治，坚决打好农村人居环境整治三年行动收官战。积极争取实施环境综合治理项目，加强猫街集镇综合管理，推进管河治河常态化、长效化，规范农村宅基地审批管理，不断改善农村群众生活环境。坚持以人为本，不断提高保障和改善民生水平，严守风险底线，全力维护社会大局和谐稳定。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个，参公管理单位1个，事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制78人，其中：行政编制36人，事业编制42人。实有在职人员64人，其中：财政全供养 64人，离退休人员 13人，其中：离休 0人，退休 13人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1459.70万元，其中：一般公共预算财政拨款1459.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2020年部门财务收入与上年对比增加68.20万元，主要原因是2020年村委会“三职”干部、村务监督委员会主任绩效补贴，村委监督委员会主任、村民组长、自然村党支部书记报酬增加，造成2020年部门财务收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1459.70万元，其中:本年收入1459.70万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1459.70万元（本级财力1459.70万元，专项收入0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2020年部门财政拨款收入与上年对比增加68.20万元，主要原因是2020年村委会“三职”干部、村务监督委员会主任绩效补贴，村委监督委员会主任、村民组长、自然村党支部书记报酬增加，造成2020年部门财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1459.70万元。本年财政拨款安排支出1459.70万元，其中，基本支出1459.70万元，项目支出0万元。
2020年部门预算总支出与上年对比增加 68.20万元，主要原因是2020年村委会“三职”干部、村务监督委员会主任绩效补贴，村委监督委员会主任、村民组长、自然村党支部书记报酬支出增加，造成2020年部门预算总支出增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出720.37万元，其中：人大事务支出2万元（人大会议支出2万元），政府办公厅（室）及相关机构事务支出674.75万元（行政运行支出671.75万元、一般行政管理支出3万元），财政事务支出13.73万元（行政运行支出13.73万元），纪检监察事务支出1万元（一般行政管理事务支出1万元），其他共产党事务支出28.89万元（行政运行支出28.89万元）；
文化旅游体育与传媒支出30.61万元（群众文化支出30.61万元）；
社会保障和就业支出189.52万元（机关服务支出52.15万元、行政运行支出25.93万元、 归口管理的行政单位离退休支出28.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出79.64万元、机关事业单位职业年金缴费支出3.76万元）；
卫生健康支出70.56万元（行政单位医疗20.38万元、事业单位医疗27.48万元、公务员医疗补助22.7万元）；
城乡社区支出30.79万元（ 机关服务30.79万元）；
农林水支出299.47万元（事业运行147.97万元、事业机构71.91万元、水利行业业务管理67.56万元）；
扶贫支出12.03万元（行政运行12.03万元）；
资源勘探工业信息等支出58.65万元（行政运行58.65万元）；
住房保障支出59.73万元（住房公积金59.73万元）。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2020年部门预算总支出1459.70万元，其中：基本支出1459.70万元，项目支出0万元。
工资福利支出968.36万元，其中：基本工资220.65万元、津贴补贴421.91万元、奖金7.75万元、绩效工资83.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.64万元、职业年金缴费3.76万元、职工基本医疗保险缴费47.86万元、公务员医疗补助缴费22.70万元、其他社会保险缴费2.49万元、住房公积金59.73万元、其他工资福利（聘用制工勤人员工资）18万元；
商品服务支出105.56万元，其中：办公费74.24万元、印刷费3.19万元、手续费.04万元、水费1万元、电费2.2万元、邮电费2.6万元、差旅费1.3万元、维修（护）费0.2万元、会议费3万元、培训费1万元、公务接待费5.51万元、劳务费0.3万元、工会经费4.98万元、公务用车运行维护费6万元；
对个人和家庭的补助支出385.77万元，其中：退休费27.52万元、生活补助(村三职干部工资、村妇女主任、计生宣传员、村兽医、村监委主任、村民组长、村党支部书记、妇代组长等报酬）358.24万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
我部门列入省对下专项转移支付项目清单项目：无
（二）与中央配套事项
我部门与中央配套事项：无
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门按既定政策标准测算补助事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
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七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
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2020年我部门“三公”经费预算11.51万元，较2019年预算减少0.29万元，降幅2.46%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2020年我部门因公出国（境）费预算0万元。
（二）公务接待费
2020年公务接待费预算5.51万元，较2019年预算减少0.29万元，下降5%，变动的主要原因：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年我部门公务用车购置及运行维护费6万元，较上年6万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费预算6万元，较上年6万元增加0万元，较上年预算持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门重点项目支出预算：无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）窗体顶端
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
窗体底端
2020年我部门机关运行经费预算105.56万元，较上年97.50万元增加8.06万元，增长8.27%。主要用于保障乡人民政府工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
较上年增长的主要原因是2020年公用经费预算标准较上年人均增加0.1万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2020年我部门无县本级项目预算，县本级项目预算由县级相关部门做，2020年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
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（五）扶贫资金情况说明
2020年度县财政未安排我部门扶贫资金预算。
（六）空表情况说明
1、由于我部门2020年度无政府性基金支出安排，《政府性基金预算支出情况表》为空表。
2、由于我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
3、由于我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
4、由于我部门2020年度无对下转移支付支出安排，《对下转移支付绩效目标表》为空表。
5、由于我部门2020年度基本支出中无政府采购支出安排，《部门政府采购情况表》为空表。
6、由于我部门2020年度基本支出中无政府采购服务支出安排，《部门政府采购服务情况表》为空表。
7、鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，《行政事业单位国有资产占有使用情况表》为空表。
8、由于我部门2020年度无由我部门经营的国有资本，《国有资本经营收入预算表》为空表。
9、由于我部门2020年度基本支出中无项目支出安排，《部门项目支出情况表》为空表。
（七）2020年预算重点领域财政项目公开
1、项目名称：无
2、立项依据：无
3、项目实施单位：无
4、项目基本概况：无
5、项目实施内容：无
6、资金安排情况: 无
7、项目实施计划: 无
8、项目实施成效: 无
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附件：牟定县安乐乡人民政府部门预算公开情况表
牟定县安乐乡人民政府
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2020年6月11日
监督索引号53232300656600111
