监督索引号53232300171300000
公开目录
第一部分 牟定县妇女联合会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、部门预算重点领域财政项目
十一、2020年安排国有资本经营预算空表情况说明
第二部分 牟定县妇女联合会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下专项转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务情况表
十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十六、部门国有资本经营支出预算表
十七、部门项目支出预算表
十八、部门基本信息表
牟定县妇女联合会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻党和国家有关妇女工作的方针、政策，促进男女平等。
2.动员和组织妇女在决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦中作出积极努力。
3.代表和组织妇女参与国家和社会事务的管理；代表和维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向有关部门提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
4.教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女、妇女组织典型，培养、推荐女性人才。
5.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强“妇女之家”（学校）建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
6.对乡镇妇联实行业务领导和指导。
7.承办县委、县政府和上级妇联交办的其他事项。
（二）机构设置情况
牟定县妇女联合会内设3个业务股室，分别是：办公室、妇女发展股、权益保障股，年初有干部职工5人。牟定县妇女儿童工作委员会办公室是县政府负责管理妇女儿童工作的议事协调机构，办公室设在县妇联，属于常设机构。
（三）重点工作概述
2020年牟定县妇女联合会的重点工作是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记关于妇女和妇女工作的重要论述，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，加强对妇女群众引领服务联系，不断深化妇联改革，加强党的建设，切实贯彻落实中央、省州县党委的决策部署和上级妇联的工作要求，团结动员广大妇女为推进牟定高质量跨越式发展汇聚巾帼力量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制 6人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年牟定县妇联财务总收入97.32万元，其中：一般公共预算财政拨款97.32万元，上年结转0 万元。与上年对比增加16.31万元 ，增加主要原因：一是政策性职工增资；二是因职工工资增加,单位部分社保缴费及住房公积金支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入97.32万元，其中:本年收入97.32万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款97.32万元（本级财力97.32万元）。与上年81.01万元对比增加16.31万元，增长20.13%，增加主要原因：一是政策性职工增资；二是因职工工资增加,单位部分社保缴费及住房公积金支出增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出97.32万元。财政拨款安排支出97.32万元，其中：基本支出97.32万元，与上年81.01万元对比增加16.31万元 ，增长20.13%，增加主要原因：一是政策性职工增资；二是因职工工资增加,单位部分社保缴费及住房公积金支出增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，其中：一般公共服务支出77.41万元，主要用于群众团体事务和行政运行；社会保障和就业支出7.68万元，主要用于行政事业单位养老支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出6.47万元，主要用于行政事业单位医疗缴费；住房保障支出5.76万元，主要用于住房公积金缴纳等。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组包括工资福利支出以及商品和服务支出（其中：基本支出97.32万元，项目支出0万元）。
1.工资福利支出94.44万元，主要包括基本工资20.63万元，津贴补贴51.94万元，奖金1.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.68万元，职工基本医疗保险缴费4.55万元，公务员医疗补助缴费1.92万元，其他社会保障缴费0.24万元，住房公积金5.76万元；
2.商品和服务支出2.88万元，主要包括办公费，水、电费，会议费，公务接待费。
五、省对下专项转移支付情况
无
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
县妇联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0.4万元，较上年增加 0.4万元，增长100%，具体变动情况如下：2019年初未预算公务接待费用，根据2019年实际支出接待费用，为进一步体现预算严肃性，2020年预算0.4万元。
（一）因公出国（境）费
无
（二）公务接待费
县妇联2020年公务接待费预算为 0.4万元，较上年增加0.4万元，增长100 %，国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。预算增加原因为2019年初未预算公务接待费用，根据2019年实际支出接待费用，为进一步体现预决算严肃性，2020年预算0.4万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县妇女联合会2020年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年相同。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相同；公务用车运行维护费0.00万元，与上年相同。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。2017年因公务用车制度改革，牟定县妇女联合会原有公务用车1辆已被收回。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门2020年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
县妇联2020年机关运行经费安排77.41万元，与上年对比增加15.42万元 ，增加的主要原因是：职工工资增加,单位部分社保缴费及住房公积金等支出增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、部门预算重点领域财政项目
（一）项目名称：无
（二）立项依据：无
（三）项目实施单位：无
（四）项目基本概况：无
（五）项目实施内容：无
（六）资金安排情况：无
（七）项目实施计划：无
（八）项目实施成效：无
十一、2020年安排国有资本经营预算空表情况说明
由于县妇联2020年不涉及国有资本经营收支预算，所以县妇联2019年国有资本经营预算执行情况表和2020年安排国有资本经营预算公开表均无数据为空表。
牟定县妇女联合会
2020年6月12日
监督索引号53232300171300111
