目录
第一部分 牟定县政务服务管理局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县政务服务管理局2020年部门预算公开表
一、部门基本信息表
二、部门财务收支总体情况表
三、部门收入总体情况表
四、部门支出总体情况表
五、部门财政拨款收支预算总体情况表
六、部门一般公共预算本级财力财政拨款支出预算明细表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门政府性基金预算支出表
十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十一、部门国有资本经营收入预算表
十二、部门国有资本经营支出预算表
十三、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十四、项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、省对下转移支付绩效目标表
十七、部门政府采购情况表
十八、行政事业单位国有资产占用作用情况表
牟定县政务服务管理局2020年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责贯彻落实上级有关政务服务、公共资源交易的政策法规，负责制定县政务服务管理、公共资源交易管理有关规章制度并组织实施。研究政务服务、公共资源交易服务的改革与发展问题。负责全县政务服务体系建设的协调和指导。负责领导和管理县行政审批服务中心、县公共资源交易中心。负责对县级各部门服务企业、群众的服务质量、效率进行监督和指导。
2.负责统筹推进全县行政审批制度改革工作，组织县级各部门承接、下放、取消行政许可事项。
3.负责从县级部门划入的行政审批事项（以双方签订划转备忘录为准）办理所需的受理、审查、决定、送达等基本程序环节，并对行政审批行为及后果承担相关责任。组织划入的行政审批事项涉及的现场勘查、技术论证、社会听证、检验检测、检疫、鉴定等工作，以及需要通过招投标拍卖、需要有关部门联合会审、联合验收等工作。
4.指导部门集中办理进驻的行政审批事项和公共服务事项等，对服务质量、服务效率进行管理和监督。
5.负责县级政务服务平台的建设和管理，制定各项制度、管理办法，并组织实施。负责对进驻窗口的协调管理和服务，组织对窗口及其工作人员进行管理和考核；指导乡镇人民政府、村（社区）政务服务工作。
6.负责为县级重大投资项目提供行政审批绿色通道、代办和跟踪服务，为企业和投资者提供行政审批信息咨询，对投资项目办理提供跟踪服务。
7.负责对进驻综合窗口的协调管理和服务，受部门委托或部门授权直接受理办理政务服务事项。
8.统筹电子政务建设，负责全县电子政务的规划和监督管理。负责在线政务服务平台建设和管理，推进“互联网+政务服务”工作。
9.负责招标投标交易活动搭建交易服务平台、提供服务并实施综合现场监督管理。
10.规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。规范县内进驻中介超市中介机构执业行为。承担中介超市的日常监督管理。
11.受理公民、法人或其他组织对政务服务和公共资源交易的投诉和举报。
12.负责县人民政府加强政府自身建设工作领导小组办公室日常工作。
13.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
根据《中共牟定县委办公室 牟定县人民政府办公室印发〈牟定县政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（牟办通[2019]40号），设立牟定县政务服务管理局（简称“县政务服务局”）是牟定县人民政府工作部门，为正科级，加挂牟定县行政审批局〈简称“县行政审批局”〉、牟定县公共资源交易管理局(简称“县公共资源交易局”)牌子。县政务服务管理局行政编制10人，设局长1名（正科）,副局长4名（副科），股级职数8名，内设8个股室（办公室、政务服务股、政策法规股、电子政务股、招投标监督管理股、项目投资审批股、社会事务审批股、市场主体事务审批股）。
（三）重点工作概述
1.夯实服务平台，政务服务工作提质增效。一是自身建设不断加强。今年3月，牟定县政务服务管理局、牟定县公共资源交易管理局、牟定县行政审批局挂牌成立，单位正式职工由原来的13人增至46人，人员力量得到充实；制定、修订完善政务服务管理制度43个、公共资源交易管理制度40项，出台《牟定县行政审批联席会议制度》和《牟定县行政审批与监管协调联动实施办法》等14个行政审批管理制度，28个行政审批规范文书，印制了92部审批法律法规汇编读本。二是抓实政务服务网上大厅和实体大厅建设工作。扎实开展政务服务事项基本目录和实施清单梳理完善工作，规范健全政务服务事项，确保按期实现全省网上政务服务平台与国家政务服务平台联通运行。县政务服务实体大厅面积600.2平方米，服务窗口60个，进驻政务服务中心单位16家、可办理事项159项（行政许可事项146项、公共服务事项13项）。1—12月，全县各级政务（为民）服务中心累计受理政务服务事项21.77万件，办结21.77万件，办结率达100%；加快 “一部手机办事通”推广应用，目前，注册认证人数达12505人，认证率6.15%。三是强化网上中介超市管理，全面推行投资项目中介机构网上公开竞价选取。1—12月，项目投资审批中介超市公开选取服务中介项目88个，项目总成交额373.77万元，节约资金105.00万元，资金综合节约率达21.90%，项目建设降本增效明显。四是根据楚雄州2018年营商环境第三方评估反馈指出的问题，制定下发《牟定县营商环境第三方评估发现问题整改工作方案》，对标对表牵头抓实问题整改，9个方面存在的问题已整改销号6项。
2.规范审批流程，行政审批改革稳步推进。一是深入推进相对集中行政许可权改革工作，17家行政主管部门122项行政许可事项划转县行政审批局审批，制定122项事项审批“标准清单”和出台了《牟定县行政审批与监管协调联动实施办法》等14个管理制度、28个行政审批规范文书，明确县行政审批局与行政主管部门的责任，并针对122项划转事项设置了项目投资、社会事务、市场主体3个审批股室和行政审批服务中心，构建了“审管分离”的行政审批工作局面，实现了“多头审批”到“一家审批”的转变。二是全面完成了党政机构改革后34县级部门和七乡镇权责清单调整工作，共保留实施的行政职权6785项，对应的责任事项51727项，追责情形44289项。三是提升审批效率。强化“五个为”和“六个一”专项行动落实，进一步压缩审批时限、精简审批材料，实现企业从登记注册到开办3个工作日完成，不动产登记5个工作日完成，社会一般性建设项目实现由原来的185天压缩为50天。95%的市场主体实现当场受理、当场登记，社会事务类审批时限压缩为5天，项目审批时限平均提速50%以上，一般性审批事项提交材料减少1/3，政府投资建设项目审批提交材料减少为17项，审批材料总体减少了40%，材料精简率达57%，审批效率总体提升60%以上。截至12月底，县行政审批大厅集中办结各类行政审批事项8719项，办结率达99.76%；全县市场主体总数达9654户，新增市场主体1530户，同比增长18.5%。县审批服务中心共组织审批业务现场踏勘152件，其中医疗卫生类100件，交通类6件，工程建设类28件，组织审批项目专家评审9场次，发出协办通知152件，审批结果信息推送152件。
3.履行“一岗双责”，全面推进主体责任落实。一是高度重视全面从严治党工作，认真履行党组班子主体责任，压实班子成员“一岗双责”责任，扎实开展“五个年”工作和“十个一”警示教育。共召开党组会议5次研究党建、党风廉政建设、意识形态工作，与在职党员签订党员目标管理责任书23份。制定下发《关于分解2019年党风廉政建设和反腐败工作任务的通知》，主要领导与分管领导、分管领导与股室负责人层层签订责任书，确保责任分解到位、压力传导到位、工作落实到位。按要求开展“两个责任”专题约谈和廉政提醒谈话。二是深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，及时召开部署会议，成立领导小组，制定实施方案、工作计划表、局领导班子工作任务清单、局党支部工作任务清单，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育集中学习读书班4次，研讨8个专题。理论学习中心组学习2次，讲授专题党课6场（次），领导班子成员对6个专题进行调研并进行调研成果交流，对照9个专项整治子方案认真开展专项整治，开展领导班子、党支部对照党章党规找差距专题会议。
4.强化责任担当，压实脱贫攻坚政治责任。一是调整充实脱贫攻坚工作领导小组人员力量，根据县委安排部署，增派2名驻村队员到凤屯镇河节冲村委会、蟠猫乡朵苴村委会驻村开展脱贫攻坚工作。二是充分利用“扶贫日”下村，轮流派出干部到共和镇余新村委会开展贫困对象动态管理及脱贫攻坚工作。1—12月，共走访贫困户180人次，开展就业技能培训2期，帮助贫困人口实现转移就业人数5人，用实际行动帮助贫困户脱贫。全村种植烤烟550亩、玉米300亩、水稻1000亩，有效开展促农增收工作。
5.提高政治站位，推进扫黑除恶专项斗争。把扫黑除恶专项斗争列入重点工作进行周密部署、狠抓落实，做到逢会必讲，切实提高干部职工的思想认识和参与意识。1—11月，共开展扫黑除恶知识测试10期500余人（次）。利用每周“扶贫日”下村协助村委开展扫黑除恶专项斗争工作。召开扫黑除恶群众大会12场（次）、书写和悬挂标语30余条、发放宣传资料600多份。
二、预算单位基本情况
我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
我单位2019年年末有行政编制10人，事业编制16人。2019年末实有在职职工39人，其中行政人员25人，机关工勤人员2人；事业人员12人。
离退休人员 2人，其中：退休 2人。
聘请公益性岗位人员2人，政府购买帮办人员5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入630.24万元，其中：一般公共预算财政拨款630.24万元。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年98.68万元对比增加531.56万元，增长538.67%，主要原因是：政府机构改革,职能划转，调入人员31人，新录用1人，退伍军人安置1人，财务收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入630.24万元，增长538.67%，其中:本年收入630.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款630.24万元（本级财力630.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年98.68万元对比增加531.56万元，增长538.67%，主要原因是：2019年政府机构改革,职能划转，调入人员31人，新录用1人，退伍军人安置1人，财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出630.24万元。财政拨款安排支出630.24万元，其中，基本支出630.24万元，项目支出0万元。与上年98.68万元对比增加531.56万元，主要原因是：政府机构改革,调入人员31人，新录用1人，退伍军人安置1人，基本支出增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出491.14万元，主要用于我单位2020年度工资福利支出及单位运转支出。
2.社会保障和就业支出57.92万元，主要用于我单位2020年度单位基本养老保险、实行归口管理开支的统筹外离退休、职业年金费用。
3.卫生健康支出43.17万元，主要用于我单位在职人员2020年度缴纳行政单位医疗、公务员医疗补助的支出。
4.住房保障支出38.01万元。主要用于我单位在职人员2020年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组包括工资福利支出以及商品和服务支出（其中：基本支出630.24万元，项目支出0万元），具体支出明细是：
工资福利支出592.05万元。（其中：基本工资支出138.12万元;津贴补贴支出281.32万元;奖金8.2万元；绩效工资28.15万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出50.68万元；职业年金缴费支出2.82万元；职工基本医疗保险缴费支出30.12万元；公务员医疗补助缴费支出13.05万元；其他社会保障缴费支出1.58万元； 住房公积金支出38.01万元。）
商品和服务支出33.85万元。（其中办公费支出12.03万元；水费支出0.15万元；电费支出0.9万元；差旅费支出1.5万元；会议费支出0.5万元；公务接待费支出0.6万元；劳务费支出15万元；工会经费支出3.17万元。
对个人和家庭的补助支出4.33万元。其中退休费支出4.33万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位2020年无省对下转移支出项目支出预算。
（二）与中央配套事项
本单位2020年无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位2020年无既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
牟定县政务服务管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年增加0.3万元，增长100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县政务服务管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无增减变化。
（二）公务接待费
牟定县政务服务管理局2020年公务接待费预算为0.6万元，较上年增加0.3万元，增长100%。
增减变化原因：2019年我县进行机构改革，人员编制由原来的6人增加到16人，实际在职人数由原来的6人增加到39人。由于职责职能增加，公务接待任务增加，导致公务接待费用预算增长。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县政务服务管理局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门2020年无重点项目预算支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
5.三公经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购：指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县政务服务管理局2020年机关运行经费安排33.85万元，与上年2.33万元对比增加31.52万元，增长1300.53%。主要原因是2019年机构改革后，职能划转，人员增加38人（其中调入人员31人，新录用1人，退伍军人安置1人，政府购买人员5人），导致行政运行经费增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）2020年安排国有资本经营预算空表情况说明
由于我局2020年不涉及国有资本经营收支预算，所以我局2020年国有资本经营预算执行情况表和2020年安排国有资本经营预算公开表均无数据为空表。
（五）部门预算重点领域财政项目
（1）项目名称：无
（2）立项依据：无
（3）项目实施单位：无
（4）项目基本概况：无
（5）项目实施内容：无
（6）资金安排情况：无
（7）项目实施计划：无
（8）项目实施成效：无
附件：牟定县政务服务管理局2020年部门预算公开表
牟定县政务服务管理局
二〇二〇年六月十日
