监督索引号53232300947500000
目 录
第一部分牟定县供销合作社联合社2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县供销合作社联合社2020年部门预算公开表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表
十一、县本级项目支出绩效目标表
十二、对下专项转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务情况表
十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十六、部门国有资本经营支出预算表
十七、部门项目支出预算表
十八、部门基本信息表
牟定县供销合作社联合社2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是宣传贯彻党中央、国务院、省、州、县委县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，按照县人民政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。二是根据县人民政府授权对主要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。三是指导全县农村新型合作经济组织的发展和食用产业发展计划。研究制定地方国有企业和供销社企业向外商转让资产、股权、经营权的政策并实行监督；根据国家法律法规维护基层社、物流配送中心、农村综合服务社和合作经济组织的合法权益。四是指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社与社之间的关系，同时管理运营本级的社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能。五是负责全县农村现代流通服务网络体系建设。六是根据国家法律法规维护基层供销社和农村合作经济组织的合法权益。负责组织对社有和职工的教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务。七是承办县委、县人民政府和上级机关交办的其它事项。
（二）机构设置情况
牟定县供销合作社联合社为县人民政府直属正科级参公管理事业单位，设领导职数一正三副，核定人员编制为10人，经费形式为财政全额拨款，执行政府会计制度。县供销合作社下设办公室、会统业务股、合作经济发展股、社有资产管理中心4个股室。
（三）重点工作概述
1.各项经济指标顺利推进。截至11月底，已完成州社下达我县的统计和经济指标任务数95%以上，年底能全面完成州社指标任务数。
2.壮大社有企业鑫农公司发展。为增强公司发展，向州供销社争取粮食烘干项目资金15万元，县供销社投入5万元，购买DC15吨烘干塔2座和1个加热炉、碾米机1台，日烘干处理稻谷25吨，带动20户种粮大户，1000户群众增收。严把质量监管，切实保障农民群众生产利益。加强内部质量管理，建立农资管理系统。建立完善的销售台账，对每天台账进行统一的登记整理。严禁私自销售非本公司正常进货的产品，严禁代销其它门店产品，严禁销售即将超期或已经超期的产品；积极拓展经营业务，壮大农资种肥销售及农技推广。及时了解农资市场行情，实施灵活多样的经营策略，把业务向外地延伸，争取更大的发展空间。继续做好高效高产农业的引导示范种植，增加农户收益，培植公司品牌。截至10月底，公司销售化肥（尿素）460吨、复合肥150吨、水稻种子4吨、玉米种子1吨、农药0.8吨，实现销售额159.2万元，针对种植大户和有困难的种植户，开展送货上门服务30余次，送化肥、农药达70吨，受到了种植户的普遍好评。
3.巩固社有企业互农电子商务公司的发展。以县级电子商务服务中心为依托，将牟定腐乳、猕猴桃、冬桃、红脆李、云南红梨、核桃、野生菌、土豆等农产品，以全方位的营销模式，在线上与有赞、中粮健康生活馆等优质电商平台，优质商家多渠道、多平台进行合作推广，销售特色优质农产品，助推了我县特色农产品的输出，带动区域经济。生鲜农产品日出单均在300单以上，农产品电商打包发货带动周边劳动力1000人次以上。徐记腐乳做线上推广创造了4小时出单3000多单的奇迹，徐记腐乳2017年至今在有赞分销市场排名第一； 2019年1月至12月底徐记腐乳线上推广实现销售额1000万元，每月出件数量占全县快递月出件量一半以上。
4.领办创办农民专业合作社。新发展农民专业合作社5家，其中：金圆农民专业合作社发展樱桃种植，已种植200亩，扩种100亩；福发农民专业合作社养殖300多头小猪，双绿农民专业合作社养殖200多头大猪，2家合作社规模养殖生猪为猪肉市场价格偏高缓解了部分压力；兴蟠农民专业合作社开展畜牧兽医服务，经营兽药、饲料，为农民集中开展秋、冬季防疫。新发展的农民专业合作社带动了产业发展，满足了农民对生产技术及服务的需求，提高了农产品质量，拓宽了销售渠道，增加了农民的经济收入，促进了农业经济、农村经济的稳定发展。
5.创建农民专业合作社示范社。为促进我县农民专业合作社健康发展，充分发挥合作社典型示范和辐射带动作用，通过实地查看、查阅资料、召开理事会评议等方式进行综合评定，确定牟定凤屯大山倮倮为示范社。为打造示范社的样板，改造提升建设办公场所，建设产品展示区，配备了电视机，为社员提供技术培训，规范章程制度、合作社基本情况介绍。
6.分类改造基层社。针对分类不同的基层社，投入专项资金进行改造。为了改造提升蟠猫基层社，制作组织机构、制度展牌上墙，明晰了基层社机构职能职责，规范了基层社内部运作模式，装修美化基层社门面，进一步提升了基层社形象。为把牟定戌街基层社打造成标杆社，购买了办公桌椅，改善办公环境，制作了组织架构、制度展牌上墙，购买产品展示货架，使原来散乱的经营产品摆放整齐有序，增强了标杆社竞争能力，让标杆社既有里子又有面子。
7.不断壮大食用菌产业发展。食用菌产业是助农增收的一个新兴产业，今年，在指导好野生食用菌收购销售企业的同时，县社把重点放在人工食用菌栽培发展上，依托牟定明恒农业开发公司积极推广人工食用菌栽培种植，目前，该公司共有四个食用菌种植基地占地204亩，其中牟定县共和镇牟尼村委会秦家村二片河地66亩，共58个大棚；牟定县新桥镇有家村委会光伏基地105亩，现已建设48个标准化立体大棚；牟定县江坡镇普村村委会普村基地3亩,现已建设6个标准化立体大棚；牟定县凤屯镇凤屯村委会咯拉么村基地30亩，现已建设16个标准化立体大棚。在发展模式上，公司采用“公司+党支部+基地+农户”的商业运作模式，采取农户种植、公司进行统一销售的一条龙的生产经营方式，带动90多户群众，其中精准脱贫户42户。为提升明恒农业公司食用菌规范化、标准化生产建设，建成现代化食用菌菌棒生产流水线，县供销社积极向州供销社争取食用菌产业发展专项资金15万元，明恒公司购置设备食用菌加工装袋机一组、1次拌料罐1个及配套设备，购置食用菌加工拌料罐1个及配套设备，实施设备土地平整。通过项目实施，日生产菌棒3万棒/天，新增农民工20人，项目预计年生产菌棒120万棒，每棒产香菇菌0.9公斤，预计年产量1080吨，每吨按8000元计算，项目总产值864万元。项目带动当地20户农户参与食用菌种植，推动食用菌产业发展，促进农民增收。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
现有在职在编人员11人，其中党组书记、主任1人（正科）；监事会主任1人（副科）；副主任1人（副科）；公务员 7人（二级主任科员2人，四级主任科员5人）；工勤人员 1 人（技师）。
离退休人员16人，其中： 离休0人，退休16人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入238.99万元，其中：一般公共预算财政拨款238.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年相比，财务总收入比上年的248.11万元减少9.12万元，下降3.68%，主要原因是调出人员1人。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入238.99万元，其中:本年收入238.99万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款238.99万元（本级财力238.99万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年相比，财务总收入比上年的248.11万元减少9.12万元，下降3.68%，主要原因是调出人员1人。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出238.99万元。财政拨款安排支出238.99万元，其中：基本支出238.99万元，与上年相比，财务总收入比上年的248.11万元减少9.12万元，下降3.68%，主要原因是调出人员1人。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出49.88万元，主要用于退休人员工资、养老保险等支出。
2.卫生健康支出17.48万元，主要用于基本医疗保险支出和公务员医疗补助支出等。
3.商业服务业等支出160.05万元，主要用于单位职工工资、公用经费、工伤保险等支出。
4.住房保障支出11.59万元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分类包括机关工资福利支出，机关商品和服务支出，对个人和家庭的补助（其中：基本支出238.99万元，项目支出0万元）。
工资福利支出195.99万元。其中：基本工资43.68万元，津贴补贴97.68万元，奖金3.64万，基本养老保险15.45万，基本医疗保险9.75万，公务员医疗补助7.72万元,其他社会保障缴费（工伤保险）0.48万元,住房公积金11.59万元，其他工资福利支出6.00万元。
商品和服务支出8.01万元。其中：办公费2.79万元，印刷费0.30万元，水费0.10万元，电费0.20万元，邮电费0.78万元，物业管理费0.07万元，差旅费0.50万元，公务接待费0.30万元，工会经费0.97万元，公务用车运行维护费2.00万元。
对个人和家庭的补助支出34.99万元，其中：退休人员财政部分工资33.79万元，遗嘱生活补助1.20万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本部门列入省对下专项转移支付项目清单项目。无
（二）与中央配套事项
我部门与中央配套事项。无
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门按既定政策标准测算补助事项。无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.30万元，较上年减少0.06万元，下降2.24%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减变化。
（二）公务接待费
2020年公务接待费预算为0.30万元，较上年减少0.06万元，下降16.67%。预计国内公务接待批次为6次，接待人员61人次。公务接待费减少原因是严格执行公务接待的相关规定，厉行节约节约，压缩公务接待事项。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费为2万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：公务用车编制和公务用车保有量跟上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2020年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【基本支出】：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
【一般公共预算】：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
【政府性基金预算】指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2020年机关运行经费安排8.01万元，与上年的7.22万元对比增加了0.79万元，增加了10.94%，主要是公用经费预算标准提高。机关运行经费8.01万元分别安排在办公费2.79万元，印刷费0.30万元，水费0.10万元，电费0.20万元，邮电费0.78万元，物业管理费0.07万元，差旅费0.50万元，公务接待费0.30万元，工会经费0.97万元，公务用车运行维护费2.00万元支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2020年我部门无县本级项目预算。如有的话，我部门2020年整体绩效目标及项目预算绩效目标将严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。做到各项目绩效目标相关内容完整、内容指向明确、细化量化合理可行、便于考核，符合规定的格式要求。
（五）扶贫资金情况说明
2020年度县财政未安排我部门扶贫资金预算。
（六）空表情况说明
1、由于我部门2020年度无政府性基金支出安排，《部门政府性基金预算支出情况表》为空表。
2、由于我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》（本次下达）为空表。
3、由于我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》（别文下达）为空表。
4、由于我部门2020年度无对下转移支付支出安排，《对下专项转移支付绩效目标表》为空表。
5、由于我部门2020年度基本支出中无政府采购支出安排，《部门政府采购情况表》为空表。
6、由于我部门2020年度基本支出中无政府购买服务支出安排，《部门政府购买服务情况表》为空表。
7、鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，《行政事业单位国有资产占有使用情况表》为空表。
8、由于我部门2020年度无由我部门经营的国有资本，《部门国有资本经营支出预算表》为空表。
9、由于我部门2020年度基本支出中无项目支出安排，《部门项目支出预算表》为空表。
（七）2020年预算重点领域财政项目公开
1、项目名称：无
2、立项依据：无
3、项目实施单位：无
4、项目基本概况：无
5、项目实施内容：无
6、资金安排情况:无
7、项目实施计划:无
8、项目实施成效:无
附件：牟定县供销合作社联合社2020年部门预算公开表
牟定县供销合作社联合社
2020年6月18日
监督索引号53232300947500111
